深圳市順生電子有限公司質量、環境管理手冊——符合ISO9001:————符合ISO14001:——文獻編號：QEM-001頁碼：共44頁版本號：A擬制：周盛洪審核：胥建強批準：周盛洪發布日期：01月01日實行日期：01月01日受控狀態：_______________分發編號：_______________分發欄：□總經辦SS01□管理者代表SS02□管理部SS03□業務部SS04□資材部SS05□工程部SS06□生產部SS07□品保部SS08□財務部SS09批準會審總經理管理者代表管理部業務部資材部工程部生產部品保部財務部深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/010.1目錄版次0章節號標題頁碼封面10.1目錄2-30.2發布令40.3管理者代表任命書50.4方針、目的批準令61.1手冊合用范疇71.2質量管理職能分派/環境管理職能分派表8-91.3手冊管理辦法102.0定義與術語113.0公司簡介124.0質量/環境管理體系134.1總規定13-144.2文獻規定14-165.0管理職責175.1管理承諾175.2以顧客為中心17-185.3質量/環境方針18-205.4策劃20-235.5管理職責23-255.6管理評審25-276.0資源管理286.1資源提供286.2人力資源286.3設施28-296.4工作環境297.0產品實現307.1實現過程策劃30擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/010.0目錄版次0章節號標題頁碼7.2與客戶關于過程30-317.3設計和開發317.4采購31-327.5生產運作和環境運營控制32-337.6測量和監控裝置控制347.7環境管理運營控制34-357.8應急準備和響應35-368.0測量、分析和改進378.1總則378.2測量和監控37-398.3不合格控制39-408.4資料分析408.5改進40-41附件一程序文獻清單42附件二以過程為基本質量管理體系模式圖43附件三修訂記錄44擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/010.2發布令版次0發布令--------☆☆☆--------為實現我司質量、環境方針和目的，提高自身質量、環境保證和管理能力，竭誠滿足顧客需求和盼望，為顧客提供優質可靠產品，并減少不良物質因素對環境導致影響，現根據ISO9001:、ISO14001:原則規定，結合我司產品、活動、過程、場合和規模，特制定本手冊。本手冊闡述了公司質量、環境方針和目的，并對公司質量管理體系、環境管理體系提出了詳細規定。本手冊是公司履行并保持ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系大綱性文獻，通過培訓向全體員工宣講和貫徹，全體員工在一切活動中必要遵循執行，任何部門和個人不得偏離和違背，保證本手冊在公司運作中得到持續有效運營。經審定，現予批準發布，自1月1日起執行。總經理：12月31日擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/010.3管理者代表任命書版次0任命書--------☆☆☆--------為了保證我司按照ISO9001:原則及ISO14001:原則規定建立、實行和保持并持續改進質量管理體系及環境管理體系，特任命廠長為質量管理者代表及環境管理者代表。管理者代表職責是：1．保證我司按照ISO9001:原則及ISO14001:原則規定建立、實行和保持并持續改進質量管理體系及環境管理體系。2．向總經理報告質量管理體系及環境管理體系運營狀況和績效，以供評審，并為質量管理體系及環境管理體系改進提供根據和需求。3．在公司內增進環保意識和提高滿足顧客規定質量意識。4．代表公司就質量管理體系及環境管理體系關于事宜與外部進行聯系。請公司各部門及全體人員積極配合，以保證質量管理體系及環境管理體系有效運營。總經理：12月31日擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/010.4方針、目的批準令版次0經營理念：質量建立信譽，管理產生利潤。品質方針：以質量、誠信、技術、效率贏就輝煌明天。品質方針規范性解釋：以高質量產品滿足顧客當前和將來需要和盼望；以誠信贏得社會、顧客、員工和有關方信賴，遵守關于法律、法規，樹立公司良好形象；以技術不斷進步和創新實現公司持續發展；以效率實現公司良好業績；以質量、誠信、技術、效率創造公司和員工輝煌將來。質量目的：見年度《XXXX年度質量目的》。環境方針：清潔生產節能降耗；誠信守約共同進步；和諧健康持續發展。環境方針規范性解釋：公司履行清潔生產，合理有效地使用資源，控制和防止污染，節約能源減少消耗，走綠色生產和綠色產品之路；公司對社會、社區、供方、顧客誠信守約，遵守關于法律、法規，履行關于承諾，走共同發展之路；公司與自然保持和諧關系，建立健康經濟，不斷提高環境績效，為全球經濟實現可持續發展貢獻力量。［基本方針］1的確掌握我司事業活動對環境影響、制定環境目、目的及環境管理體系、推動環保活動、竭力減少環境負荷。2努力實行減少廢棄物，推動循環運用，節約能源，節約資源工作、貫徹環保活動。3遵守環境關聯法律、規章、條例等。4為了使全體員工及利害關系者理解環境方針并在環境方針下開展活動、推動實行環境教誨。環境目的、指針：環境目的和指針見《目的、指針環境管理方案》。總經理：12月31日擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/011.1手冊合用范疇版次01.1手冊合用范疇1.1.1合用范疇a)本手冊根據ISO9001:國際原則、ISO14001:國際原則，結合深圳市順生電子有限公司生產經營實際狀況編制而成。建立我司質量/環境管理體系總綱，描述管理體系各核心要素及其互相作用，以保證明行有效管理體系。b)本手冊規定深圳市順生電子有限公司所提供產品和服務質量、環境管理和控制規定，以證明深圳市順生電子有限公司提供合格產品能力和產品對環境符合性。c)本手冊合用于：深圳市順生電子有限公司連接器生產制造和服務全過程。覆蓋范疇：深圳市順生電子有限公司（如下簡稱“我司”）與質量、環境關于所有生產和服務活動。1.1.2管理項目本手冊是我司質量管理體系和環境管理體系總綱，我司質量管理體系和環境管理體系有關所有程序文獻，都不得與本手冊相違背。并且本手冊所描述質量體系和環境體系條款在必要時有相應程序文獻予以支持，以保證本手冊充分貫徹實行。質量體系條款和環境體系條款與程序文獻相應表見附件一。我司在內部審核時及第三方審核時應以本手冊作為驗證根據。我司員工培訓時，可以用《管理手冊》內容作為培訓數據。我司質量管理體系和環境管理體系運營及改進均應以本手冊為管理根據。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/011.2質量管理職能分派/環境管理職能分派表版次01.2質量管理職能分派/環境管理職能分派表1.2.1本手冊合用于與我司關于質量管理職能分派如下：部門ISO9001：要素管理層管理者代表工程部業務部資材部生產部管理部品保部管理體系4.1總規定▲△4.2.1總則▲4.2.2品質手冊▲4.2.3文獻控制△△△△△△▲△4.2.4質量記錄控制△△△△△△▲△管理職責5.1管理承諾▲5.2以顧客為中心▲5.3品質方針▲5.4策劃▲▲5.5.1職責和權限▲5.5.2管理者代表▲5.5.3內部溝通△▲△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△△資源管理6.1資源提供▲6.2人力資源▲6.3設備設施△▲▲6.4工作環境▲產品實現7.1實現過程策劃▲△7.2與顧客關于過程▲7.3設計和開發△▲△△△7.4采購▲7.5.1生產和服務運作控制△▲△7.5.2產品和服務運作過程確認△△▲△7.5.3標記和可追溯性△△△△▲7.5.4顧客財產▲△△△△7.5.5產品防護△▲△△7.6測量和監控裝置控制△△▲△測量分析和改進8.1總則▲8.2.1顧客滿意▲8.2.2內部審核△▲△△△△△△8.2.3過程測量和監控△△△△△▲△▲8.2.4產品測量和監控△△△▲8.3不合格控制△△△△▲8.4資料分析△△△△▲8.5改進△▲△△△△△△注：1、重要責任部門用“▲”表達；2、配合部門用“△”表達。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/011.2質量管理職能分派/環境管理職能分派表版次01.2.2本手冊合用于與我司關于環境管理職能分派如下：部門ISO14001:要素管理層管理者代表工程部業務部資材部生產部管理部品保部4.1總規定▲△△△△△△△4.2環境方針▲△△△△△△△4.3籌劃4.3.1環境因素△△△△△△▲△4.3.2法律和其他規定△△△△△△▲△4.3.3目的、指針和管理方案△▲△△△△△△4.4實施與運行4.4.1組織構造和職責△▲△△△△△△4.4.2培訓、意識與能力△△△△△△▲△4.4.3信息交流△△▲△△△△△4.4.4環境管理體系文獻△△△△△△▲△4.4.5文獻控制△△△△△△▲△4.4.6運營控制△△△△△▲△△4.4.7應急準備與響應△△△△△△▲△4.5不符合糾正4.5.1監測和測量△△△△△△▲4.5.2合規性評價△△△△△△▲△4.5.3不符合、糾正與防止辦法△△△△△△△▲4.5.4記錄△△△△△△▲△4.5.5環境管理體系審核△▲△△△△△△4.6管理評審▲△△△△△△△注：1、重要責任部門用“▲”表達；2、配合部門用“△”表達。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/011.3手冊管理辦法版次01.3手冊管理辦法1.3.1管理者代表指派人員編寫質量/環境管理手冊，管理者代表負責審核手冊合用性、符合性和有效性，總經理負責手冊批準。1.3.2手冊發放質量/環境管理手冊分受控版和非受控版，詳細依《文獻管理程序》規定執行。受控版蓋有紅色“文獻數據受控專用章”，非受控版不加蓋印章。質量/環境管理手冊非受控版發放范疇由需要部門以“聯系單”方式提出，經管理者代表批準后，由品保部發給我司顧客、認證機構及其他有關方。1.3.3手冊更改受控版手冊更改根據《文獻管理程序》規定進行相應審批和發放幷記錄更改內容。我司不負責非受控文獻更改和換版。管理者代表依照管理評審、內部審核成果、質量/環境管理體系運營狀況和修改狀態狀況，每年至少組織一次手冊評審，間隔不超過12個月。對質量/環境管理手冊有效性、合用性及與原則、程序文獻符合狀況做出評估，以擬定與否需要升版或更改，保證其持續有效和合用。1.3.4手冊持有者對手冊必要妥善保管，不得隨意涂改，不得自行復印，如有遺失需申報理由，管理者代表接納解釋后才干補發。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/012.0定義與術語版次02.0定義與術語2.1我司質量/環境管理手冊采用ISO9001:及ISO14001:原則術語。2.2我司質量/環境管理手冊采用本行業國標和行業通用術語。GB/T19000-質量管理體系基本和術語GB/T19001-質量管理體系規定GB/T24001-環境管理體系規范及使用指南中華人民共和國產品質量法中華人民共和國環保法中華人民共和國原則化法中華人民共和國計量法GB12348-90工業公司廠界噪聲原則GB8978-1996污水綜合排放原則擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/013.0公司簡介版次03.0公司簡介我司為私營獨資公司，成立于4月，既有廠房余平方米，員工200余人。我司重要生產和銷售用于辦公設備、家用電器內、外連接線以及其插頭、端子。公司在經營中堅持奉行“以質量、誠信、技術、效率贏就輝煌明天”質量方針；“清潔生產節能降耗；誠信守約共同進步；和諧健康持續發展。”環境方針。我司將致力于發展已有連接器專業制造優勢，聯合具備一定規模水平國內外供貨商，為客戶提供新產品開發和更新換代優質產品和服務，持續發展精密制造技術和高科技含量產品。地址：中華人民共和國廣東省深圳市福永鎮大洋開發區福安工業第一棟四樓電話：86-755—3380050133800502傳真：86-755—33800504網址：SCSUNSON.B2B.HC360.COM擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/014.0質量/環境管理體系版次04.0質量、環境管理體系4.1總規定4.1.1我司按照ISO9001:及ISO14001:原則規定建立質量和環境管理體系、形成文獻、幷加以實行、保持和持續改進。為了實行質量/環境管理體系，各部門需依如下幾方面規定執行，以滿足原則規定。1）辨認質量/環境管理體系所需要過程，辨認時機是：A）當已規定過程發生問題時或不順暢時；B）有新管理過程時；C）對引入新質量/環境管理方式合用性進行評審時。2）辨認質量/環境管理體系所需要過程時所用到辦法（如記錄辦法）由辨認人員依照實際需要而定，在質量/環境管理體系建立和改進過程中，與辨認活動關于記錄應反映體系運營狀況，如文獻定期評審記錄、不符合糾正分析記錄等。3）擬定這些過程順序和互相作用所有管理人員應以“過程辦法”（即將所進行工作涉及活動和資源以最合理方式加以明確辦法）建立和完善質量/環境管理體系；辨認每一活動、記錄、設施、辦法必要性后，明確每一過程輸入和輸出，幷將所需要過程順序和各過程互有關系形成文獻。4）擬定為保證這些過程有效運作和控制所需要準則和辦法●每一過程輸出應是下一過程輸入，為使過程成果（輸出）達到規定規定，各部門在制定文獻化程序時還應保證過程實行控制辦法和輸出判斷或接受準則以及判斷辦法。●判斷準則在不能定量時應能做出定性判斷。●顧客規定應在所有過程輸出上得到體現，見“以顧客為中心”章節。●所有控制辦法和判斷準則都應形成文獻，對某些不必形成文獻過程，對其輸出也應規定接受準則。5）保證可以獲得必要信息，以支持這些過程有效運作和對這些過程監督與測量。在對過程管理形成文獻同步，對過程輸出（如記錄、報告）需要形成文獻地方應加以界定，幷以恰當方式進行信息傳遞，以便對過程進行監控。見“內部溝通”章節。6）測量、監控和分析這些過程。7）實行必要辦法，以實現策劃成果和持續改進。8）以上1）—5）是質量/環境管理體系策劃，其成果能滿足ISO9001:及ISO14001:規定，幷同步滿足我司質量/環境管理體系完整性、有效和適當性規定。9）我司質量管理體系過程互相作用見“附件二：以過程為基本質量管理體系模式圖”。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/014.0質量/環境管理體系版次09）我司質量管理體系過程互相作用見“附件二：以過程為基本質量管理體系模式圖”。4.1.2我司按照ISO9001：及ISO14001:原則規定管理所有已被辨認和形成文獻過程。為使整個公司運作都能符合原則規定，原則規定和依此建立質量/環境管理體系文獻是員工培訓必要項目。4.1.3為了有效貫徹和維護原則規定，我司把原則條款貫徹到有關部門，見1.1《質量管理職能分派表》及《環境管理職能分派表》。4.1.4當原則被修改后，本手冊和有關文獻也做出相應修改。4.2文獻規定4.2.1總則我司質量/環境管理體系文獻涉及：A）質量/環境方針和質量/環境目的、環境指針；B）質量/環境管理手冊；C）程序文獻；D）作業指引文獻：檢查類、操作類、圖紙、技術文獻及管理制度、辦法等；E）記錄。我司質量/環境管理體系程序涉及：A）ISO9001:及ISO4001：國際原則所規定文獻化程序；B）依照我司運作所需要而編制文獻，以保證公司各項有關管理職能有效運作和對過程控制。我司質量/環境管理體系文獻詳略限度視如下狀況而定：A）文獻使用場合規模和類型；B）過程復雜限度和互相作用；C）人員能力。我司質量/環境管理體系是一種動態文獻體系，隨時應狀況變化而做出調節和完善，以滿足實際狀況和發展規定。4.2.2文獻控制1）為保證文獻（涉及合用外來文獻）得到有效控制，制定了相應管理程序，由我司品保部負責質量/環境管理體系文獻統一歸口管理。2）文獻控制保證：●文獻在發布前，不同文獻類別規定了審核和批準人員，以保證文獻是適當；●文獻在恰當時候得到評審，必要時進行修改幷再次得到批準；擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/014.0質量/環境管理體系版次0●編制文獻有效版本清單，反映文獻現行修訂狀態，以免誤用失效文獻；●保證在使用處可獲得關于版本合用文獻；●保證文獻保持清晰、易于辨認和檢索；●保證外來文獻得到辨認，幷控制其分發；●防止作廢文獻非預期使用，若因任何因素而保存作廢文獻時，對這些文獻加以恰當標記。3）質量/環境記錄是文獻構成某些，應予以控制。4）環境管理體系文獻編制時應以書面或電子形式建立幷保持下列信息：A、對管理體系核心要素及其互相作用描述(質量/環境管理手冊)；B、查詢有關文獻途徑。5）管理部信息中心負責保持文獻收發、銷毀、作廢文獻等記錄。6）文獻更改文獻更改應由該文獻原審批部門進行審批幷在文獻或相應記錄上注明修改狀況。7）管理者代表定期組織關于人員對質量/環境管理體系文獻進行評審或修改，普通每年一次。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》4.2.3質量/環境記錄控制1）證明符合規定規定和質量/環境體系有效運作，對合用于質量/環境管理體系質量/環境記錄進行控制。2）對質量/環境記錄標記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決職責和程序做出明確規定。3）記錄規定在質量/環境手冊、程序文獻、作業文獻、技術類文獻等質量/環境管理體系文獻中做出規定。4）應規定記錄保存期限，幷監督各部門記錄保存執行狀況。在需要時，應保證可隨時得到保存期內質量/環境記錄。5）各部門負責保證記錄以便查閱，按保存期限規定對其進行標記、保存與處置。6）管理部信息中心建立與我司運作關于記錄目錄清單，該清單反映現行記錄使用狀態。7）記錄應保存在恰本地方，以免損壞、丟失和變質。8）供方質量/環境記錄也納入控制范疇。9）如顧客需要，經審批后隨時提供應客戶查閱所需質量/環境記錄。10）對以計算機形式保存質量/環境記錄也應納入控制范疇。●有關文獻擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/014.0質量/環境管理體系版次0文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次05.0管理職責5.1管理承諾5.1.1我司最高管理層對我司發展和改進質量/環境管理體系之承諾，以保證：A）就滿足客戶、法律、法規及有關方規定重要性與組織進行溝通；B）制定質量/環境方針、目的及環境指針幷進行策劃；C）建立質量/環境管理體系；D）進行管理評審；E）保證提供必要資源。5.1.2在質量/環境管理體系建立、實行和保持中，我司堅持如下基本準則：●領導注重●全員參加●顧客導向●不斷改進5.1.3通過PDCA循環發展和持續改進質量/環境管理體系。5.2以客戶為中心5.2.1目保證明確、理解和滿足客戶需求。5.2.2內容管理層重要責任之一就是讓我司全體員工樹立“客戶導向”觀念，這是我司永恒理念，是對顧客首要守則，是公司文化基本。所有員工在這方面都應得到經常培訓，以使她們質量管理活動行為得到約束，以實現總質量目的。為此我司所有員工都必要耐心聆聽顧客意見，各層次人員都要注重顧客意見，辨認和關注顧客潛在需求。管理層可通過如下活動保證顧客需求和盼望得到擬定：●對收集顧客資料進行記錄和評審；●顧客總體需求作為管理評審內容；●顧客滿意度評審；●舉辦有顧客參加活動；●直接聽取顧客意見。以上活動將在有關文獻中做出規定。當辨認顧客需求后按如下順序進行：擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次0明確顧客需求→轉化成規定→轉化成體系規定→轉化成過程規定→轉化成詳細產品規定我司將客戶對產品所有明確和隱含需求和盼望轉化為以實現客戶滿意為目規定。我司在明確客戶需求和盼望時，考慮與產品關于義務，涉及法律、法規規定。特定顧客規定見7.2.1和8.2.1。有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》5.3質量/環境方針5.3.1品質方針總經理負責制定組織質量方針，幷保證：A、與我司宗旨和經營理念相適應；B、適合于有關方需求和規定，與我司生產或服務和經營活動相適應；C、適合于我司生產活動、產品或服務性質、規模；D、涉及我司各級人員對持續改進、滿足規定規定；E、依照方針建立和評審質量目的；F、形成文獻，對內在各部門進行交流，使全體員工理解和堅持貫徹執行；G、可為公眾所獲取；H、定期評審，以保證其持續合用和有效。質量方針由管理者代表負責組織實行和傳達，質量方針控制按本手冊4.2.2條規定進行。我司質量方針咱們質量方針：以質量、誠信、技術、效率贏就輝煌明天。品質方針規范性解釋：以高質量產品滿足顧客當前和將來需要和盼望；以誠信贏得社會、顧客、員工和有關方信賴，遵守關于法律、法規，樹立公司良好形象；以技術不斷進步和創新實現公司持續發展；以效率實現公司良好業績；以質量、誠信、技術、效率創造公司和員工輝煌將來。質量目的：見年度《XXXX年度質量目的》。為實現公司質量方針、目的將采用下列辦法：擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次01、我司最高管理者制定質量方針和質量目的以表達對質量管理決心，規定全體員工以客戶為中心，精誠團結，精工制造，持續改進工作辦法，共同提高產品及服務質量。2、通過宣傳、培訓等方式，讓所有員工理解質量方針和質量目的，樹立良好質量意識，不斷提高技術和管理水平，第一次就把工作做對的，準時交付客戶滿意產品。3、我司建立以ISO9001:為模式質量管理體系，以專業人士來維護體系有效運營。4、通過記錄技術來回饋質量目的達到狀況，并通過擬定和實行有效糾正與防止辦法，消除顯在和潛在不合格項，持續改進質量系統，提高質量。5、通過與供貨商合伙，保證供貨商之原材料與我司產品同樣符合相似質量原則；跟蹤客戶產品使用,保證顧客滿意。5.3.2環境方針總經理制定本組織環境方針幷保證它：A、合于組織活動、產品或服務性質、規模與環境影響；B、涉及對持續改進和污染防止承諾；C、涉及對遵守關于環境法律、法規和組織應遵守其他規定承諾；D、提供建立和評審環境目的和指針框架；E、形成文獻，付諸實行，予以保持，幷傳達到全體員工；F、可為公眾所獲取。G、定期評審，以保證其持續合用和有效。環境方針由管理者代表負責組織實行和傳達，環境方針控制按本手冊4.2.2條規定進行。我司環境方針：環境方針：清潔生產節能降耗；誠信守約共同進步；和諧健康持續發展。環境方針規范性解釋：公司履行清潔生產，合理有效地使用資源，控制和防止污染，節約能源減少消耗，走綠色生產和綠色產品之路；公司對社會、社區、供方、顧客誠信守約，遵守關于法律、法規，履行關于承諾，走共同發展之路；公司與自然保持和諧關系，建立健康經濟，不斷提高環境績效，為全球經濟實現可持續發展貢獻力量。環境目的、指針：環境目的和指針見《目的、指針環境管理方案》。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次0為實現公司環境方針、目的將采用下列辦法：1的確掌握我司事業活動對環境影響、制定環境目、目的及環境管理體系、推動環保活動、竭力減少環境負荷。2努力實行減少廢棄物，推動循環運用，節約能源，節約資源工作、貫徹環保活動。3遵守環境關聯法律、規章、條例等。4為了使全體員工及利害關系者理解環境方針并在環境方針下開展活動、推動實行環境教誨。5.4策劃5.4.1質量目的為實現公司質量方針和持續改進承諾，制定可測量質量目的。由我司管理層組織關于人員，依照符合方針和涉及滿足客戶和有關過程規定原則，建立文獻化質量目的，向有關部門及人員傳達幷保持其有效性。各部門依照需要制定本部門質量目的。管理者代表每年第一季度組織關于人員對上年度質量目的完畢狀況進行記錄分析，幷將質量目的完畢狀況提交管理評審，以保證質量目的持續有效。我司及各部門質量目的見《質量目的一覽表》5.4.2質量管理體系策劃管理者代表負責組織為擬定實現質量目的所需資源得以辨認，實現服務、項目地或合同規定規定應采用辦法而進行質量策劃，基本規定：1）配備所需資源、規定職責和權限；2）擬定和配備必要設備、資源和技術；3）質量策劃應與體系其他所有規定相一致；4）制定運營控制和接受原則、擬定恰當驗證活動；5）規定過程幷擬定輸入、輸出，擬定幷準備所需質量記錄；6）擬定產品特性和規定；7）擬定和配備必要控制手段；8）擬定需要作業；9）保證質量管理體系持續改進；10）必要時制定質量籌劃。當既有質量管理體系不能滿足某些產品、項目地或合同規定規定期，應編制質量籌劃，質量籌劃中普通性規定可引用本手冊及支持性程序文獻規定，對新增或特殊規定應做出詳細安排。“質量籌劃”內容可以涉及：1）項目地名稱；擬制審核批準QEM-001深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次02）項目地或合同詳細規定及完畢時間；3）質量籌劃所涉及部門職責、活動順序及需要資源；4）當有特殊檢查或實驗規定期應規定檢查和實驗所采用辦法和設備；5）必要時應規定驗收辦法。每個詳細項目在實行前須完畢“質量籌劃”編制及審批手續，“質量籌劃”根據已有質量體系文獻編制，且與已有質量體系文獻不相矛盾；幷隨著實行進行，可以恰本地對質量籌劃進行修改和補充。質量籌劃實行：1）“質量籌劃”由管理者代表編制交總經理審批后，付諸實行；2）參加質量籌劃實行各部門應明確自己職責、權限，幷充分理解籌劃詳細內容；3）有關職能部門實行質量籌劃，發現異常狀況，及時報管理者代表，幷按本手冊8.5持續改進規定，制定、實行糾正和防止辦法；4）由管理者代表負責“質量籌劃”所涉及部門之間協調，幷對完畢進度進行監控。管理者代表跟蹤檢查質量籌劃實行狀況，重大問題及時報總經理批準解決。質量籌劃完畢后，管理者代表按本手冊中5）項組織驗收，幷編寫“質量籌劃實行總結報告”。質量籌劃及實行過程中產生所有數據由管理者代表匯總保存。有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》。0有關記錄1）質量籌劃2）質量籌劃實行總結報告5.4.3環境管理策劃環境因素管理者代表負責組織有關人員進行環境因素辨認、登記、評價工作，以確認重要環境因素幷審批重要環境因素。辨認環境因素所涉及范疇必要覆蓋公司所有活動、產品或服務各個方面。辨認環境因素應考慮過去、當前、將來三種時態以及正常、異常、緊急三種狀態。辨認環境因素時要考慮下列幾種方面：1）向大氣排放污染物；2）向水體排放污染物；擬制審核批準QEM-001深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次03）固體廢物污染物；4）噪聲對周邊環境影響；5）水電及原材料和自然資源；6）對周邊社區及居民生活影響；7）土地污染；8）其他需要辨認環境因素。評價環境因素時應考慮對環境影響規模、范疇、發生頻次、社會關注限度、法律法規符合性及資源消耗等。對評價出重要環境因素，由管理者代表負責編制“重要環境因素清單”。當加工過程中活動或服務發生較大變化以及法律及其他規定更新時，應及時對環境因素進行補充辨認，評價幷擬定重要環境因素。管理者代表組織每年定期辨認環境因素、評價重要環境因素，幷及時更新。有關/支持文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》。法律與其他規定品保部建立幷保持法律或其他規定獲取管理程序，用來擬定它活動、產品或服務中環境因素合用法律，以及它所應遵守其他規定，建立獲取這些法律和規定管道，幷及時更新。有關/支持文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》。環境目的、指針和管理方案我司針對內部每一關于職能和層次，建立幷保持環境目的和指針幷形成文獻，組織在建立與評審環境目的時，應考慮法律與其他規定，它自身重要環境因素、可選技術方案、財務、運營和經營規定，以及各有關方觀點。目的和指針應符合環境方針，幷涉及對防止污染承諾。環境目的指針見《目的、指針環境管理方案》。為保證公司管理目的和指針實現，特制定“環境管理方案”。管理方案制定與實行：1）當重要環境因素在一段時間內需要采用專門辦法進行控制時，或對全公司范疇內環境管理績效差或者超過國家或地方相應原則重要環境因素，要編制管理方案，其他通過程序和作業指引書對重要環境因素予以控制。2）管理方案由管理者代表組織制定，報總經理批準后實行。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次03）管理方案應有明確目的、指針，制定詳細辦法，幷具備可操作性，明確責任單位或人員，注明完畢時間、進度，幷貫徹資金。管理方案檢查與修訂：1）各責任部門對管理方案實行狀況進行檢查。2）在管理目的、指針發生變化或制定辦法不適應新環境因素浮現等狀況需更改管理方案時，管理者代表要及時組織各單位對管理方案進行修訂。3）修訂后管理方案要經原審批人審批，特殊狀況下可由經原審批人授權人員進行審批。5.5管理職責5.5.1職責和權限在我司內按照ISO9001:及ISO14001:原則規定，制定質量/環境管理職責，明確各級人員責任與權限。品保部編制全公司組織架構圖，總經理批準，以表達對各管理人員授權。組織構造是作為人力資源配備根據。各部門制定本部門組織架構和有關人員職責，由本部門負責人批準。我司組織構造圖各類人員職責與權限1）總經理1.1）負責質量/環境管理體系策劃，擬定質量/環境方針、目的，幷負責主持管理評審工作。1.2）負責我司組織構造圖及部門職責擬定，任命管理者代表。1.3）負責特殊合同批準或訂立、質量/環境手冊、程序文獻批準。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次01.4）為質量/環境體系運營提供必要人員、資金設備等資源。1.5）公司質量/環境體系運作最后責任者。2）管理者代表2.1）負責體系建立和保持詳細事項，幷向總經理報告體系運營狀況，提出改進意見和組織改進意見執行。2.2）負責增進全體員工形成滿足顧客規定意識。2.3）負責程序文獻、質量/環境手冊管理制度審核工作。2.4）負責在糾正和防止辦法實行中監督協調工作。2.5）負責審批內審籌劃幷選定內審員和內審組長。2.6）負責質量/環境管理認證工作對外聯系事宜。3）組織明確規定各部門職責與權限，并在內部得到有效溝通。4）各部門共同職責——負責執行質量及環境體系要素中規定。——負責糾正與防止辦法執行。——負責本部門記錄完整性、真實性。——負責員工在職培訓工作。——負責回饋質量體系有效性。——貫徹質量方針、環境方針及質量、環境目的。——負責關于法律/法規合用性鑒別工作。——負責對化學危險品使用培訓。——依照也許發生事故或緊急狀況實行應急準備和響應作業，進行培訓，應急準備及響應物資尋常管理。5.5.2管理者代表為保證質量/環境管理體系實行與維護，總經理指定管理者代表。5.5.3信息交流為保證內部不同單位之間以及與外部有關單位之間及時地互通信息，應編制《信息交流管理程序》幷組織實行。管理者代表是公司信息綜合管理部門，負責內、外部信息交流與管理匯總，幷向總經理報告；其他各部門負責相應業務范疇內信息交流，幷配合公司辦公室做好信息交流工作。內部信息協商交流：（1）公司管理方針、管理體系關于規定、質量、環境知識，管理者代表應通過簡報、電子網擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次0路、墻報等各種形式傳達到全體員工，以增強員工質量、環保意識。（2）管理體系運營過程中產生信息由其產生單位及時傳遞到有關單位或管理者代表，幷記錄其內容和解決成果，如發現監測成果異常（涉及內審和管理評審成果），應實時將信息傳遞至有關部門。重大質量、環境事故應在6小時之內上報至管理者代表或總經理。外部信息交流：（1）公司管理方針及關于規定應由有關部門及時傳遞給有關方。（2）收到有關方信息單位，要認真做好記錄，幷傳遞給管理者代表，幷由有關單位制定辦法，進行解決，幷將解決成果及時通報給有關方。（3）有關方規定提供質量、環境方針、目的時，公司相應單位部門應及時提供。幷接受有關方監督。有關/支持文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》有關記錄會議記錄5.6管理評審5.6.1目保證質量/環境管理體系保持持續適當性、充分性和有效性。5.6.2范疇合用于管理層對質量/環境管理體系評審。5.6.3權責總經理負責主持管理評審，幷批準《管理評審籌劃》和《管理評審報告》；管理者代表負責組織管理評審，幷編寫《管理評審籌劃》和《管理評審報告》。各部門負責管理評審關于資料準備和關于決定實行。5.6.4作業評審頻次每年至少進行一次管理評審，普通在內審之后進行。評審時機在下列狀況下，總經理應隨時召開管理評審會議：A）顧客盼望和社會規定有重大變化時；B）質量/環境管理體系發生重大變化時；C）市場狀況發生重大變化時；擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次0D）浮現重大質量/環境事故或持續被顧客投訴時；E）環境有關法律法規有重大變化時；F）其他以為有評審需要時。評審內容（普通涉及而不限于）A）內部及外部審核成果、合規性評價成果；B）糾正和防止辦法有效性；C）上次質量、環境體系管理評審成果完畢狀況；D）產品符合性和過程業績及質量、環境方針和目的總體有效性；E）客戶投訴、有關方回饋意見及解決成果；F）對質量、環境體系隨外界條件而進行完善考慮；G）組織構造、生產過程、質量、環境體系發生也許影響體系重大變化等；H）事故（涉及質量、環境）記錄報告等；I）資源、設施缺少、法律法規變化等，也許影響體系正常運營等；J）各部門合理化建議。管理評審前準備。.1管理者代表依照總經理對評審規定，編制《管理評審籌劃》。籌劃中必要明確：1）管理評審時間、地點、參加人員；2）評審目、根據；3）評審議程安排；4）評審內容所需文獻和數據（涉及上一次管理評審報告、內外部質量/環境審核報告、不合格糾正和防止辦法實行狀況報告、服務運作報告、質量/環境方針目的實行狀況報告等）。.2《管理評審籌劃》經總經理批準后，在會議召開前一周發至各與會人員，各與會人員應依照評審內容準備好與本部門有關資料。.3管理者代表負責督促和收集評審所需文獻和資料。管理評審實行.1管理評審會議由總經理主持，管理者代表及各部門負責人參加。.2由評審項目地責任部門負責陳述被評審項目地（活動）現狀。.3與會人員對評審項目地進行評審。.4品保部做好詳細管理評審會議記錄。管理評審報告.1管理評審會議應就如下方面提出辦法：1）質量管理體系及其過程改進；擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/015.0管理職責版次02）產品服務改進；3）實行質量、環境改進所需資源需求；4）環境管理體系改進等。.2管理者代表依照會議記錄內容進行整頓，編寫《管理評審報告》，對質量/環境管理體系現狀和合用性作出評價，幷指出需要實行糾正和防止辦法問題。.3經總經理批準《管理評審報告》發至各部門負責人，由各部門負責人組織實行有關決定。跟蹤與驗證.1管理評審涉及糾正和防止辦法，參照《糾正和防止辦法管理程序》執行。.2若管理評審涉及組織構造變更應在一周內將新組織構造或人員變更狀況形成文獻幷發至有關部門。.3若管理評審涉及質量/環境方針、目的更改，則應由總經理負責對新質量/環境方針作出書面解釋，以便公司內全體員工可以對的一致地理解和執行。.4管理者代表負責管理評審跟蹤和驗證。5.6.5有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/016.0資源管理版次06.0資源管理6.1資源提供1）我司及時擬定幷提供所需資源，達到顧客滿意。管理部組織各部門提出實行質量/環境管理體系所需資源，報總經理批準。2）總經理負責提供實行和改進質量/環境管理體系過程所需資源。3）資源應用于組織、過程和項目地管理中。4）資源涉及：人力資源、信息資源、設施設備、工作環境、財力資源、專項技能、技術等。6.2人力資源6.2.1人員安排1）對從事與質量/環境關于人員，我司管理部依照明確職責、權限和任職資格，委派有勝任能力人員承擔。2）建立員工培訓、資歷、工作經驗等方面數據文獻，人員安排及對能力評估基于客觀數據，做到公平和公正。3）人力資源管理詳細見《人力資源管理程序》。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》6.2.2培訓、意識和能力1）管理部依照公司發展需要及部門提出培訓需求，擬定我司為實行保持質量/環境管理體系所需要培訓，編制年度培訓籌劃，由總經理批準后執行。2）對員工提供關于培訓，使員工具備質量/環境管理體系中所需意識、資格和能力。見《培訓、考核管理制度》，各部門負責提出本部門培訓需求。3）對新進公司員工要進行入職培訓；對從事工作也許對產品質量/環境有影響員工，要進行崗位培訓。崗位培訓內容見《培訓、考核管理制度》。4）可采用其他辦法提高員工能力，例如參觀學習，但這些辦法同樣要進行有效性評估。5）所在崗位符合質量/環境方針、目的和程序、符合質量/環境管理體系重要性。6）培訓效果驗證通過培訓考核及其他工作中考核方式進行，如內部審核、實際操作考核等。7）管理部負責建立員工培訓檔案，幷保存其教誨、經歷和培訓記錄。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》6.3設施1）為滿足質量/環境管理體系規定，各部門主管應擬定所需設施資源，部門負責人審核，總經理批擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/016.0資源管理版次0準。2）依照我司質量/環境管理體系過程運作規定，我司配備如下必要設施，涉及：A）辦公、生產場合及貯存物品庫房；B）辦公與生產必須設備,模具,治具；C）客戶便利設施；D）輔助設施。3）以上設施隨我司發展和后來實際需要而配備或及時得到更換。除上級規定配備設施外，我司特別需要時由各部門提出申請，依公司關于規定進行配備。4）對生產設備，模具,治具維護按《設備管理辦法》《模治具管理辦法》執行。5）其他常規辦公設施依照使用效果擬定與否需要進行維修和保養，詳細由管理部負責組織維修和保養。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》6.4工作環境為使我司提供產品滿足客戶規定，我司應為員工創造一定工作環境。重要考慮如下幾種方面：a.建立和維持有助于員工工作條件；b.改良工作辦法；c.對的工作態度；d.改進工作環境；e.讓員工刊登意見，參加公司改進工作；f.組織對員工有益活動，加強溝通；g.創造良好工作氛圍；h.組織與客戶聯誼活動；i.獎勵制度。擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/017.0產品實現版次07.0產品實現7.1實現過程策劃1）當要滿足新產品、項目地、特定合同規定期，在既有文獻不能滿足規定期由管理者代表負責組織有關部門人員進行過程策劃，規定產品所需一組過程和子過程。2）實現過程策劃應與我司質量/環境管理體系其他規定相一致，幷應以適于我司運作方式形成文獻。3）在策劃實現過程中，擬定如下方面內容：a.產品、項目地或合同質量目的；b.針對相應產品所需建立過程和文獻，以及所需提供資源和設施；c.驗證和確認活動，以及驗收準則；d.對過程及其產品符合性提供信任所必要記錄；e.為滿足特定質量目的應考慮編制質量籌劃，質量籌劃除了上述規定外還應反映：（1）執行籌劃負責人以及她們權限；（2）所需技能和知識；（3）控制辦法。4）策劃成果應形成文獻，幷發至有關部門執行。5）管理者代表負責組織各部門負責人擬定和實行測量、監測及跟蹤體系，以對過程有效控制；建立幷保持與過程關于文獻和記錄。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》7.2與客戶關于過程7.2.1客戶規定辨認1）我司通過與客戶接觸、溝通、聯系來理解客戶需求。業務部對客戶規定進行評審,保證客戶可以得到我司提供合格產品和滿意服務。2）我司應明確客戶規定，涉及：a.客戶對產品規定，可涉及質量規定、價格、品種、交期上規定；b.客戶沒有明確但卻是預期或規定用途所必要產品規定；c.與產品關于義務，涉及法規和法律規定。7.2.2產品規定評審1）在承諾向客戶提供產品前，由業務部對客戶需求進行評審。這種評審合用于正式文本合同、口頭規定或其他任何形式評審與修訂，評審應擬定：擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/017.0產品實現版次0a.顧客規定已經明確幷形成文獻；b.在以口頭方式接到合同而對規定沒有書面闡明狀況下應保證合同規定在被接受此前得到批準；c.任何關于合同規定不一致地方都得到解決。2）合約發生時應保證有關記錄得到修改，幷告知有關人員評審成果，及在跟進時所采用辦法應予以記錄。7.2.3與客戶溝通業務部負責與客戶有效聯系，以滿足客戶規定。與客戶交流內容涉及但不限于：a.產品信息；b.詢價和合約解決與修訂；c.客戶投訴和與不合格關于其他信息；d.客戶對產品和服務回饋。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》●有關記錄合約審查登記表合約變更審查登記表客戶滿意度調查表7.3設計和開發所有產品均是按客戶提供圖樣進行生產，我司無產品設計開發責任，刪除7.3條款，影響組織滿足顧客規定及法律法規規定責任。采購7.4.1采購過程采購與產品質量關于原物料時，應一方面根據《采購管理程序》規定對供貨商進行評審，幷組織訂貨。并且應定期進行跟蹤評價，保存供貨商評鑒和跟蹤評價記錄。急需原材料采購急需物資應在指定供貨商處購買，如無指定供貨商，則須對幾家供貨商進行評價和選取，詳細請參見《采購管理程序》。7.4.2采購信息采購資料在發出前應通過審核和批準，幷作為驗收根據之一。采購信息涉及但不限于：1）產品、程序、過程、設施和設備批準；擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/017.0產品實現版次02）對人員資格規定；3）質量/環境管理體系規定。7.4.3采購產品驗證采購原物料應進行檢查和驗證，保證其滿足采購和生產需求。需要時，可到采購處對采購產品進行驗證，如客戶有規定，這種驗證可與客戶共同進行，幷規定物料放行方式。7.4.4有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》7.4.5有關記錄供貨商評估表合格供貨商名錄訂購單入庫單7.5產品實現7.5.1生產運作控制我司通過如下方面控制產品生產運作過程：1）我司對影響質量/環境過程都加以明確，保證這些過程在受控狀態下進行，為此生產部制定了一系列操作規程；2）有關部門對員工進行崗位培訓（參見本手冊6.2.2），使員工清晰理解以上文獻，保證產品質量；3）獲得規定產品特性信息；4）保證生產現場獲得幷嚴格遵循實行作業文獻；5）對生產過程實行量化監控；6）我司以最清晰方式規定相稱評估準則；7）使用和維護生產所需恰當生產設備、輔助設備和檢測設備，對設備進行維護和保養，保持生產過程能力；8）對放行、交付、和合用交付后活動，實行規定過程。有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》有關作業文獻制造設備管理辦法擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/017.0產品實現版次07.5.2生產和服務過程確認對于輸出成果不易或不能經濟地通過監控、檢查和實驗來驗證生產過程，工程部應預先擬定，幷采用如下方式實行控制：1）使用前對過程進行鑒定；2）對設備和人員資格進行預先鑒定；3）制定相應程序或采用特殊記錄方式；4）使用規定辦法和程序；5）再確認。我司產品重要生產過程需要確認，對該過程工藝參數，作業辦法以及人員資格進行確認。●有關文獻：文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》7.5.3標記和可追溯性1）我司規定在所有過程中以恰當方式對原材料、成品標記。應控制產品標記唯一性，幷記錄。應對標記進行恰當維護，以防止其無法辨認。2）檢查和實驗狀態A）所有檢查或未經檢查材料均應標記檢查狀態，標記狀態有：合格、不合格等。檢查狀態標記應有記錄作為根據，應對標記采用恰當防護辦法，防止其脫落或無法辨認。B）檢查狀態詳細規定見《產品標記和可追溯性管理程序》●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》7.5.4客戶提供產品A）我司妥善保管、控制或使用顧客財產。B）我司對供其使用或納入產品顧客財產進行標記、驗證、保護和維護。C）當顧客財產發生丟失、損壞或發現不合用狀況時應予以記錄，幷向顧客報告。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》7.5.5 產品防護我司制定相應程序，以保證產品在內部加工直至最后交付到目地過程中，提供恰當標記、包裝、貯存、防護和搬運，以不影響產品質量。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/017.0產品實現版次07.6測量和監控裝置控制7.6.1用于質量和環境監測測量設備在使用時應確與規定測量能力一致。7.6.2我司品保部是測量設備主管部門，負責制定測量和監控設備校準、檢查及控制，保證其在測量、實驗和計量過程中有效性。7.6.3儀器設備購買同《采購管理程序》。7.6.4品保部對所有測量儀器都予以唯一管理編號，幷建立檢查和測量儀器臺帳。7.6.5品保部根據各檢查控制環節需要，選取恰當計量、檢測器具。7.6.6品保部規定檢查和測量儀器校驗周期，制定校驗籌劃，定期按照校驗籌劃進行校驗。校驗時依照國家承認基準進行，若不存在這些基準則對保證儀器符合測量能力控制過程要形成文獻。7.6.7不論是送外校檢還是內部校檢都要有表白合格記錄幷妥善保管，幷標記校驗狀態。7.6.8送外檢定計量設備，由品保部采用恰當保護辦法，防止計量設備在搬運過程中損壞和失真。7.6.9測量和監控設備在使用過程中禁止擅自拆裝，調節或撕毀原則標簽，防止導致失準。7.6.10經檢定合格計量設備，由品保部貼上“合格”標記，注明有效期限，幷保存好相應檢定記錄。7.6.11暫不使用計量設備，由品保部做好“封存”標記，予以封存，同步在“監控和測量裝置臺帳”上予以注明。7.6.12新購計量設備或封存計量設備在使用前，應查看與否在有效期內。否則應經重新檢定合格后方可投入使用。7.6.13對偏離校準狀態檢測儀器，重新評價其檢測成果，必要時采用恰當防止和糾正辦法。。7.6.14保證測量和監控設備在適當環境下校準、使用幷在搬運、防護期間保證其精確度和合用性保持完好。7.6.15經檢定為不合格計量設備，由品保部進行及時修理或委外修理，修理后計量設備須重新檢定合格后方可投入使用。7.6.16不能維修使用計量設備，由品保部填寫“報廢申請單”經廠長以上人員審核后進行報廢，必要時交總經理批準。7.6.17作參照計量器具，不安排周期檢定，僅作巡回檢查。7.6.18有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》7.7環境管理運營控制7.7.1總則擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/017.0產品實現版次0公司管理活動中具備或也許具備重大環境影響因素，新項目地/服務導入等過程中污染防止和資源保護活動，及尋常管理活動，應建立運營和管理程序，幷予以實行，從而保證明現管理方針、目的和指針，幷且運營和管理程序中應明確運營基準。7.7.2運營控制要點1）公司依照辨認出自身和有關方重大環境因素，分別擬定與之有關運營和活動。2）對因缺少程序指引也許導致偏離環境方針、目的運營狀況，建立幷保持成文程序。3）在程序中規定運營原則或準則。4）對于組織所使用產品或服務中標記重大環境因素，建立幷保持管理程序，幷將程序或規定供方或承包方。7.7.3有關/支持文獻環境因素辨認及控制程序采購管理程序有關方管理程序化學品管理制度節約資源管理制度廢棄物管理作業指引廢氣管理作業指引噪音管理作業指引7.8應急準備和響應7.8.1對緊急狀態采用應對辦法，減少或防止其隨著環境影響。7.8.2應急準備內容1）管理部組織擬定也許緊急狀態、制定應急預案，由管理者代表審批。2）應急預案普通內容：A)也許事故性質、后果；B)與外部機構聯系(消防、醫院等)；C)報警、聯系環節；D)應急指揮者、參加者責任和義務；E)應急指揮中心地點、組織機構；F)應急辦法等。3）應急設備在體系建立或進行應急籌劃階段，公司要辨認幷配備充分數量應急設備，幷定期進行測試維護，擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/017.0產品實現版次0以保持其完好。應急設備普通涉及：報警系統、應急照明和動力、逃生工具、消防設備、急救設備、通訊設備等。7.8.3培訓、實驗1）管理代表組織關于應急準備和響應培訓。2）管理代表每年至少一次組織應急訓練。7.8.4對緊急狀態相應化學危險品泄漏及火警事故緊急解決辦法：a)油類等化學危險品泄漏時應及時解決泄漏因素，防止泄漏擴大。b)運用吸油棉或沙土圍堵也許溢流大途徑，幷及時用有效棉布擦拭泄漏油類化學危險品。c)油類等化學危險品火警時，應及時采用相應滅火器進行滅火。d)將附近其他危險品迅速搬離現場至安全地帶。e)按通報流程告知領導，必要時組織人員疏散及告知消防部門支持。清理現場，追查因素幷及時改進。f)管理者代表確認所采用減少、防止環境影響、疾病和傷害辦法，必要時規定追加辦法，幷公司總經理報告。g)緊急狀態發生后，管理者代表/公司總經理組織對關于籌劃、作業指引書、應急預案進行評審，必要時修改。7.8.5有關/支持文獻應急籌劃及響應方案管理程序擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/018.0測量、分析和改進版次08.0測量、分析和改進8.1總則8.1.1我司規定、策劃和實行測量、監控、分析和改進過程，以便：1）證明產品符合規定；2）保證質量/環境管理體系符合性；3）實現質量/環境管理體系有效性改進。所實行測量和監控活動，應涉及對合用辦法需求和用途予以擬定，涉及記錄技術。以保證質量/環境管理體系、過程、產品和服務符合規定規定。8.2測量和監控8.2.1 顧客滿意我司最高管理層不斷監控顧客滿意狀況，根據《客戶滿意度調查管理程序》定期進行顧客滿意度調查，以掌握顧客狀況，進行改進。規定有關部門獲取和運用信息內容，詳細見《客戶滿意度調查表》。對以上信息進行匯總反映顧客意見和建議，這些信息在管理評審會議上進行討論，幷相應提出改進辦法，由管理者代表跟蹤。●有關文獻客戶滿意度調查管理程序客戶抱怨解決程序糾正和防止辦法管理程序8.2.2內部審核建立《內部質量、環境審核程序》，對質量/環境管理體系實行狀況及有效性進行評估，擬定質量/環境管理體系：1）符合ISO9001:/ISO14001:原則規定；2）得到有效實行和保持；3）符合我司籌劃安排；4）符合質量/環境管理體系文獻體系規定。保證質量/環境管理體系審核執行效果，應：1）制定審核籌劃，以保證內審能順利進行；2）規定審核目、范疇、頻次和辦法；3）審核過程應客觀和公正，審核員應獨立于被審核單位；4）按照程序文獻和審核籌劃實行審核幷保存記錄；擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/018.0測量、分析和改進版次05）依照審核成果實行改進，幷對改進效果進行跟蹤；6）審核成果提交給管理評審。●有關文獻內部質量、環境審核程序8.2.3過程測量和監控1）在持續過程中某些環節規定通過必要檢查保證過程或系列精細產品質量，所采用恰當辦法在關于程序中體現，以達到滿足顧客規定。2）這些辦法應對每一種過程持續滿足其預期目能力進行確認。3）在反映產品特性地方或產品完畢（涉及階段完畢）時，應對過程中或產成品進行測量，以驗證所交付產品規定得到滿足。如：a.精確度；b.時間性；c.可靠性；d.過程和人員對特殊規定反映時間。這些判斷準則在有關文獻中加以規定。對測量成果予以記錄幷保存，記錄應表白經授權產品放行責任者。如果所規定活動還沒有圓滿完畢則不得流到下一過程。4）當發現過程不合格時，應采用必要糾正辦法，以保證產品符合性。參見《糾正和防止辦法管理程序》。5）定期和不定期內審及管理評審是監控和測量質量/環境管理體系活動有效方式之一，詳細見程序規定。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》8.2.4產品測量與監控1）我司采用對產品進行檢查和實驗方式擬定產品與否符合規定規定。2）為了使檢查和實驗活動受到控制，工程部門制定檢查和實驗原則和規范，幷遵循實行。3）檢查和實驗記錄應清晰地表白原料和成品已通過規定指標檢查或驗證，幷標明負責產品放行授權檢查者。●有關文獻文獻與原則條款對照詳見《程序文獻一覽表》8.2.5環境監視和測量對具備或也許具備重大環境影響活動核心特性進行監測和測量，通過監測和測量成果對公司制定擬制審核批準深圳市順生電子有限公司一階文件質量、環境管理手冊編號QEM-001發布日期/12/31版本A實行日期/01/018.0測量、分析和改進版次0方針、目的、指針進行評價。公司各有關職能部門、各車間負責實行本單位職責范疇內監控、監測和監督活動。監測指對環境產生影響或具備影響活動易于量化核心特性進行測量過程，每年應委托環境監測站對噪聲排放至少一次監測；若有異常狀況發生或有關方抱怨，恰當增長監測頻次。監測和測量成果超標時，應重新測量一次，若依然超過原則，則執行《糾正和防止辦法管理程序》，必要時進行專門改進分析，幷將成果上報有關部門。監控指對環境產生影響或具備潛在影響活動不易于量化核心特性采用定性檢查過程。管理者代表按季度監控公司制定目的、指針貫徹狀況。監督指對運營控制執行狀況進行檢查及督促。如固體廢棄物、油類、化學品等操