1028頁審記錄表及內審報告1、內部檢查目的：

年度內部審核檢查打算體系持續有效、不斷改進、不斷完善。2、內部檢查組長任命：為使審核工作打算得以按時按標實施任命 xxx 為內部檢查審核組長，負責內部檢查工作的打算、實施及指導等工作。3、審核組成員：xxxxxxxxxx設備部：xxxxx人事行政部：xxxxx生產技術部：xxxxx其他：xxxxx4、內部檢查依據：5、內部檢查打算表：檢查依據檢查依據《扮裝品生產許可工作標準》檢查成員部門/時間人事行政部扮裝品生產許可檢查要點第1-9條xxxxx〔人員與機構〕2023.12.9〕品管部11-30條條39條扮裝品生產許可檢查要點第59-60條xxxxxx〔質量治理〕〔投訴、不良反響與召回〕72-73條〔2023.12.10-11〕設備部

條35-37條40-41條

xxxxx〔廠房與設施〕 扮裝品生產許可檢查要點第43-44條〔設備〕 扮裝品生產許可檢查要點第49-53條〔檢查時間：2023.12.12-13〕扮裝品生產許可檢查要點第56-58條供銷部 條〔物料與產品〕 品〔產品銷售〕 生產許可檢查要點第74條〔檢查時間：2023.12.16〕 扮裝品生產許可檢查要點第95-97條

xxxxx生產技術部

10條扮裝38條扮裝42

xxxx〔檢查時間：2023.12.17-18〕87條打算訂制人：檢查組成員確認：檢查打算確認時間：可跟訂制人商討修改。6、首次會議：會議主持人：會議主持人：xxxxxx應參會人員：xxxxxxx人員簽到：時間：7、內審檢查表〔人事行政部：部內部檢檢查內容〔表中列出的內容僅為指導，檢查檢查記錄 結論門查條款時需參照具體條款要點評審〕扮裝品生產許可檢123、職查要點第責的履行狀況。1條*1、質量負責人任命書，其職責權限須高于扮裝品生一般部門；2、有獨立的質量部門，至少和產許可檢其他部門平級；3、有專職的質量部門負責查要點第人〔任命、質量負責人與生產負責人不2條得兼任。人扮裝品生1、有人員檔案：入職申請、身份證、培訓產許可檢事記錄、安康證、上崗證、學歷證書、技術證查要點第書，其他必要文件。3條行1、質量負責人要求：企業質量負責人應具扮裝品生有相關專業大專以上學歷或相應技術職稱，政產許可檢具有三年以上扮裝品生產相關質量治理經查要點第驗；2、質量治理部門負責人：應具有相關部4條*專業大專以上學歷或相應技術職稱，具有三年以上扮裝品生產相關質量治理閱歷。扮裝品生產許可檢企業生產負責人應具有相應的生產學問和查要點第閱歷。5條扮裝品生1、產許可檢他檢驗人員經專業技術培訓，經考核并有記查要點第錄。66條1、建立培訓治理制度；2、建立員工培訓和扮裝品生考核檔案：包括培訓打算、培訓記錄、考核產許可檢記錄等；3、培訓的內容應確保人員能夠具查要點第備與其職責和所從事活動相適應的學問和7條技能。培訓效果應得到確認。扮裝品生1、制定人員安康衛生治理制度；2、直接接產許可檢觸扮裝品人員上崗前進展體檢；3、直接接查要點第觸扮裝品人員每年進展體檢。8條扮裝品生1、建立人員安康檔案；2、凡患有手癬、指產許可檢甲癬、手部濕疹、發生于手部的銀屑病或者查要點第鱗屑、滲出性皮膚病患者、手部外傷，不得9條*直接從事扮裝品生產活動?？偨Y：記錄人員：記錄時間：7、內審檢查表〔品管部：部內部檢查檢查內容〔表中列出的內容僅為指導，檢門條款檢查記錄 結論查時需參照具體條款要點評審〕扮裝品生1產許可檢妝品原料選購、生產、檢驗、儲存和銷售查要點第的全過程中。11條*扮裝品生1、有質量方針和目標；2、目標分解到部產許可檢門，并且可測量；3、定期評審，檢查目標查要點第的完成狀況。12條至少有以下質量制度：1.文件治理制度；2.物料供給治理制度；3.檢驗治理制度；扮裝品生4.放行治理制度；5.設施設備治理制度；產許可檢6.生產工藝治理制度；7.衛生治理制度；查要點第8910.13條*1112.投訴與召回治理制度；13.不良反響監測報告制度。扮裝品生1、有文件治理制度；2、文件得到有效控產許可檢制；3、外來文件能夠識別。查要點第品14條扮裝品生1、與扮裝品生產許可檢查要點有關的全部產許可檢活動均應形成記錄，并規定記錄的保存期管查要點第限；2、每批產品批號和生產記錄，能反映15條*整個生產過程，保證可追溯性。扮裝品生1部產許可檢 查要點第16條*

備相應的檢驗場地、儀器、設備、設施和人員。建立試驗室治理制度和檢驗治理制度。17條18條19條20條21條22條

1、試驗室應按檢驗需要建立相應的功能間，包括微生物檢驗室、理化檢驗室。微生物檢驗室的環境把握條件應能確保檢測結果準確牢靠。1、建立原料、包裝材料、中間產品和成品檢驗標準，按標準檢驗。檢驗過程應有具體的記錄，至少包括以下12.〔用文件編號表示；3.判定標準；4.用儀器設備。1、按規定的方法取樣。樣品標識清楚，避開混淆，按規定的條件儲存，標識名稱、批號、取樣日期、取樣數量、取樣人等。1、校驗后的儀器設備應有明顯的標識；3的使用環境應符合工作要求。依據以下規定對試劑、試液、培育基進展治理：1.應從合格供給商處選購，并按規2.已配制標準液和培育基3.標準品、比照品應有適當的標識。扮裝品生 1、試驗室應建立檢驗結果超標的治理制23條24條25條*

度，對超標結果進展分析、確認和處理，并有相應記錄。1驗機構進展檢驗，并簽定托付檢驗協議。托付外部試驗室進展檢驗的工程，應在檢驗報告中予以說明。1品和成品的放行權；2制度，確保只有經放行的物料才能用于生產。成品放行前應確保檢查相關的生產和質量活動記錄。扮裝品生 1企業應建立不合格品治理制度規定不品產許可檢查要點第26條管扮裝品生查要點第部27條*28條*

合格品的處理、返工、報廢等操作。1應經質量治理部門負責人批準；2的不合格品處理記錄，應對不合格品進1標識，并專區存放；2、對于不合格品應依據確定規章進展分類、統計，以便實行質量改進措施。1符合成品質量要求，得到質量治理部門的放行。29條扮裝品生 1、建立從物料入庫、驗收、產品生產、銷30條*32條33條34條39條*59條*

售等全過程的追溯治理制度，保證產品的可追溯性。1、制定內審制度，包括內審打算、內審檢查表，規定內審的頻率等；2、定期扮裝品生產許可檢查要點內部檢查，確保要點有效實施。1獲得相應資格或者通過培訓以及其他方式證明能勝任，知悉如何開展內審