企業物資收貨管理制度一、總則（一）目的為規范企業物資收貨流程，確保物資準確、及時、安全地入庫，保障企業生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于企業所有物資的收貨管理，包括原材料、輔助材料、設備、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.準確性原則：確保所收物資的數量、規格、質量等與采購訂單或相關要求一致。2.及時性原則：及時完成物資的驗收和入庫工作，避免因收貨延誤影響生產或業務開展。3.安全性原則：在收貨過程中，保障物資的安全，防止損壞、丟失等情況發生。4.責任明確原則：明確各環節的職責和權限，做到責任到人。二、收貨流程（一）到貨通知1.采購部門在物資采購合同簽訂后，應及時將預計到貨日期通知倉庫管理部門和相關使用部門。2.對于緊急物資，采購部門應提前與倉庫管理部門溝通，確保做好收貨準備。（二）收貨準備1.倉庫管理部門根據到貨通知，安排合適的庫位，并準備好收貨所需的工具和設備，如叉車、托盤、計量器具等。2.倉庫管理人員應熟悉所收物資的特性和驗收標準，以便準確進行驗收。（三）物資驗收1.數量驗收倉庫管理人員依據送貨單、采購訂單等，對物資的數量進行清點核對。對于大批量物資，可采用抽檢的方式，但抽檢比例應符合相關規定。如發現數量不符，應及時與送貨人員溝通，并做好記錄。2.規格驗收對照采購訂單和相關技術文件，檢查物資的規格型號是否正確。對于有特殊規格要求的物資，應重點進行核對。3.質量驗收對于需要進行質量檢驗的物資，倉庫管理人員應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門應按照相關標準和程序進行檢驗，并出具檢驗報告。如物資質量不符合要求，應及時通知采購部門處理。（四）收貨記錄1.倉庫管理人員在物資驗收合格后，應及時填寫收貨記錄，包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等信息。2.收貨記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。（五）入庫1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，倉庫管理人員根據收貨記錄將物資存入指定庫位。2.對于貴重物資和易燃易爆等危險物資，應按照相關規定進行單獨存放和管理。三、收貨人員職責（一）倉庫管理人員1.負責物資收貨的具體操作，包括到貨通知的接收、收貨準備、物資驗收、收貨記錄填寫和入庫等工作。2.嚴格按照收貨流程和標準進行操作，確保所收物資準確、及時、安全入庫。3.對所收物資的數量、規格、質量等負責，如發現問題及時向上級匯報。4.妥善保管收貨記錄和相關文件資料。（二）采購人員1.及時與供應商溝通物資到貨情況，確保供應商按時送貨。2.協助倉庫管理人員進行物資驗收，提供必要的采購信息和技術支持。3.負責處理物資驗收過程中出現的與供應商有關的問題，如數量不符、質量問題等。（三）質量檢驗人員1.按照相關標準和程序對需要進行質量檢驗的物資進行檢驗。2.及時出具檢驗報告，對物資質量負責。3.協助倉庫管理人員處理質量不合格的物資。四、收貨相關文件及表單（一）采購訂單采購訂單是物資采購的依據，也是收貨的重要參考文件，應明確物資的名稱、規格型號、數量、交貨日期、交貨地點等信息。（二）送貨單送貨單由供應商提供，應包含物資的名稱、規格型號、數量、供應商名稱等內容，作為物資到貨的證明。（三）收貨記錄收貨記錄用于記錄物資的收貨情況，包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等，是物資入庫的重要憑證。（四）檢驗報告檢驗報告由質量檢驗部門出具，用于證明物資的質量是否符合要求。五、收貨過程中的異常處理（一）數量短缺1.如發現物資數量短缺，倉庫管理人員應立即與送貨人員核對，并要求送貨人員在送貨單上注明短缺情況。2.采購人員應及時與供應商聯系，了解短缺原因，并協商解決辦法。3.如因供應商原因導致數量短缺，采購人員應要求供應商補足短缺物資或給予相應的賠償。（二）規格不符1.當發現物資規格不符時，倉庫管理人員應停止收貨，并及時通知采購人員和質量檢驗人員。2.采購人員應與供應商溝通，確認規格不符的原因，并協商解決方案。3.如因供應商原因導致規格不符，采購人員應要求供應商更換符合規格的物資或采取其他補救措施。（三）質量問題1.物資經質量檢驗不合格時，質量檢驗人員應出具不合格報告，并通知倉庫管理人員和采購人員。2.采購人員應及時與供應商聯系，要求供應商處理質量問題，如退貨、換貨、補貨等。3.對于因質量問題影響生產或業務的物資，應采取相應的應急措施，如臨時調配物資等，以減少損失。六、監督與考核（一）監督機制1.企業內部審計部門定期對物資收貨管理情況進行審計，檢查收貨流程是否規范、收貨記錄是否完整、物資驗收是否準確等。2.倉庫管理部門負責人應定期對收貨工作進行檢查，及時發現和解決問題。（二）考核辦法1.建立收貨人員考核制度，對倉庫管理人員、采購人員、質量檢驗人員等在收貨工作中的表現進行考核。2.考核指標包括收貨準確性、及時性、工作態度等方面。3.根據考核結果，對表現優秀的人員給予獎勵，對存在問題的人員進行批評教育或相應的處罰。七、培訓與提升（一）培訓計劃1.人力資源部門應制定物資收貨管理相關的培訓計劃，定期組織倉庫管理人員、采購人員、質量檢驗人員等參加培訓。2.培訓內容包括收貨流程、驗收標準、質量檢驗方法、相關文件及表單的填寫等。（二）培訓方式1.內部培訓：由企業內部經驗豐富的人員進行授課，分享實際工作中的經驗和技巧。2.外部培訓：根據需要，選派人員參加外部專業機構舉辦的相關培訓課程。3.在線學習：提供在線學習資源，方便員工隨時進行學習和復習。（三）培訓效果評估1.通過考試、實際操作考核等方式對培訓效果進行評估。2.根據評估結果，對培訓內容和方式進行調