廣州建筑工程監理有限公司質量計劃PAGEPAGE２xxxx項目監理部編制質量計劃（范本）??GJJL/Q-C-004(2007A)廣州建筑工程監理有限公司

×××項目質量計劃版本號：2007A注：此質量計劃只作為項目監理部編寫質量計劃的范本，項目監理部應根據此范本，結合工程的特點和實際編寫，切忌不結合工程特點套用。注：此質量計劃只作為項目監理部編寫質量計劃的范本，項目監理部應根據此范本，結合工程的特點和實際編寫，切忌不結合工程特點套用。序號：總頁數：編制單位：編制人：日期：審批人：日期：

項目質量計劃修改記錄表序號原頁碼原章節更換頁頁碼新版章節批準人修改日期【注】1、項目質量計劃以活頁形式裝訂，需進行修改時，只需要更換修改部分所在頁，并在上表中予以記錄。2、項目質量計劃的頁號與內容對應，因限于章篇幅，增加頁在原頁碼后加-1，-2，-3…標識；因修改的更換頁在原頁碼后加a、b、c…標識。3、上述修改記錄為范本的修改記錄，項目部使用時應按項目運行過程中修改情況填寫。目錄1編制依據和適用范圍······················2本工程概況······························3引用標準·································4質量管理體系····························4.1文件的控制······························4.2記錄控制································5管理職責································5.1本項目質量目標··························5.2項目監理部管理架構······················5.3項目監理部職能分配······················5.4職責、權限······························5.5內部溝通································6資源管理································6.1資源的提供······························6.2人力資源································6.3基礎設施································6.4工作環境································7產品實現································7.1產品實現的策劃··························7.2與顧客有關的過程························7.4采購····································7.5生產和服務的提供························7.6監視和測量裝置的控制····················8測量、分析和改進························8.2監視和測量······························8.3不合格品控制····························8.4數據分析································8.5改進····································附錄一受控文件清單····························附錄二質量記錄清單····························

1、編制依據和適用范圍1.1GB/T19001—2000（idtISO9001:2000）《質量管理體系——要求》；1.2公司《質量手冊》（GJJL/QM（2007A）及有關的程序文件，并結合工程特點和具體要求編制；1.3與業主簽訂的工程建設監理合同；1.4國家或行業頒發的施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準、工期和造價定額文件、建設部和省市建委頒發的有關法令法規。1.5適用于廣州建筑工程監理有限公司在工程中所負責的監理項目。2、本工程概況○建設單位(業主)：○設計單位：○政府質量監督部門：○主要施工單位：○主體結構類型，建筑面積m2，工程概算萬元，合同開、竣工日期年月日至年月日，工期天?！鸨竟こ烫攸c：<項目監理部根據項目的具體情況編寫>3、引用標準GB/T19000—2000（idtISO9000:2000）GB/T19001—2000（idtISO9001:2000）4、質量管理體系本公司按照GB/T19001-2000（idtISO9001:2000）和GB/T19000-2000（idtISO9000:2000）標準，建立了質量管理體系。根據監理工作服務的特點，刪減了ISO9001:2000中的“設計和開發”（7.3）以及“產品防護”（7.5.5）中的“包裝”。質量管理體系包括管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進四個過程。本工程的監理工作必須按照公司質量管理體系的四個過程及其支持文件（程序文件和其它質量文件）的有關規定和要求進行。4.1文件的控制項目監理部應執行《文件控制程序》［GJJL/QES-SP-001(2007A)］，對所使用的文件和資料進行有效控制，選擇適用的文件和技術資料，保證使用相應文件和資料的有效版本，防止使用失效或已作廢的文件和資料。文件分為五大類：▲質量管理體系文件公司的質量管理體系文件，分為三大類，質量手冊、質量管理體系程序文件、其它質量體系文件，包括相關的質量管理制度?！煞ㄒ幒屯鈦硇姓怨芾砦募c管理有關的國家、部委、地方、行業頒布的法律、法規、規章、規定和政府主管部門下發的管理文件。▲技術標準、規范、規程與管理有關的技術標準、規范、規程文件。▲公司內部管理文件與質量管理體系有關的本公司發布的內部文件?！こ添椖繉Ｓ梦募c項目監理有關的工程合同、圖紙和設計變更、顧客（業主）函件和資料以及項目的質量計劃、環境職業健康安全管理計劃、監理規劃、監理細則等。4.1.2項目監理部在監理服務過程中使用的有版本要求的有效文件和資料需受控（受控文件清單見附錄一），受控的文件必須分別登記在《受控文件有效版本一覽表》［QES-B-001］中，以作識別和跟蹤。4.1.3項目的質量計劃、監理細則編寫完成后，須由總監簽發，并作受控登記，才能在本工程中使用。4.1.5文件和資料的保管，由專人負責，以防丟失、損壞。當崗位變動時，必須辦理交接手續。發放、接收文件和資料，必須作好記錄。4.1.6無效或作廢的文件和資料應及時收回并銷毀，對出于某些理由保留的任何作廢文件和資料，均應加蓋“作廢”印章，防止誤用。4.1.7項目監理部在所監理的工程（或合同）完成后，須將領用的質量體系文件、行政管理文件、規范標準、法律法規等交回公司有關部門，其他有關工程管理的文件和資料，按《檔案綜合管理辦法》（GJJL/QES-C-002(2007A)）移交綜合檔案室。4.1.8本工程適用的技術標準、規程、規范如下：<項目監理部根據總監室編制的清單，結合本工程的特點將需用到的技術標準、規程、規范列出清單>，例如：＊GB50202-2002建筑地基基礎工程施工質量驗收規范＊GB50208-2002地下防水工程質量驗收規范．．．4.2記錄控制執行《記錄控制程序》［GJJL/QES-SP-003(2007A)］。4.2.1質量記錄的填寫必須及時、真實、準確、清晰，質量記錄填寫人員對所記錄的每一個數據、文字負責。4.2.2每一質量記錄均應有唯一的編碼，并按內容編目保存，以利于查閱和追溯。質量記錄的編碼按公司制定的《文件和記錄編碼指引》中的有關規定執行。4.2.3質量記錄要分類編目管理，要易于檢索。在項目（合同）完成后三個月內按照公司制訂的《工程建設監理檔案管理辦法》中的有關規定移交總監室審查。4.2.4所有質量記錄的原件一律不外借。4.2.5已超過保存期或無歸檔要求的質量記錄，均作銷毀處理；由項目監理部文件管理員填寫“記錄借閱、銷毀申請表”（QES-B-004），經過綜合辦公室或總監審批后，由文件管理員銷毀。4.2.6本工程適用的質量記錄清單見附錄二。5、管理職責5.1本工程質量目標<以下由項目監理部根據合同要求及業主的要求填寫，主要有本工程的顧客滿意度、工程的總體質量目標、各分部分項工程的質量目標、安全生產和文明施工的目標>5.2項目監理部管理架構a)總監理工程師b)總監理工程師代表c)質量監理工程師d)進度監理工程師e)投資監理工程師f)合同信息管理員組織機構圖總監理工程師總監理工程師<姓名>總監理工程師代表總監理工程師代表<姓名>投資監理工程師質量監理工程師進度監理工程師合同信息管理員投資監理工程師質量監理工程師進度監理工程師合同信息管理員【注】合同信息管理人員由專業監理工程師兼任。5.3項目監理部職能分配項目監理部職能分配表序號職務職能分配質量管理體系要求總監理工程師（總監代表）質量監理工程師進度監理工程師投資監理工程師合同信息管理員4質量管理體系4.1總要求●○○○○4.2文件要求4.2.3文件控制○○○○●4.2.4記錄控制○○○○●5管理職責5.1管理承諾●○○○○5.2以顧客為關注焦點●○○○○5.3質量方針●○○○○5.4策劃●○○○○5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限●○○○○5.5.3內部溝通●○○○○6資源管理6.3基礎設施●○○6.4工作環境●○○○○7產品實現7.1產品實現的策劃●○○○○7.2與顧客有關的過程7.2.2與產品有關的要求的評審●○○○○7.2.3顧客溝通●○○○○7.4采購7.4.1采購過程(分產品、供方)●○○○序號職務職能分配質量管理體系要求總監理工程師（總監代表）質量監理工程師進度監理工程師投資監理工程師合同信息管理員7.4.3采購產品的驗證●○○○7.5生產和服務的提供7.5.1生產和服務提供的控制●○○○○7.5.2生產和服務提供過程的確認●○○○○7.5.3標識和可追溯性○○○○●7.5.4顧客財產●○7.5.產品防護○●7.6監視和測量裝置的控制○●○8測量、分析和改進8.2監視和測量8.2.1顧客滿意●○○○○8.2.2內部審核●○○○○8.2.3過程的監視和測量●○○○○8.2.4產品的監視和測量●○○○○8.3不合格品控制○●○○○8.4數據分析○○○○●8.5改進8.5.1持續改進●○○○○8.5.2糾正措施●○○○○8.5.3預防措施●○○○○【注】表中●表示主控方○表示配合方

5.4職責、權限●總監理工程師(1)代表公司對項目全面負責，在該項目實施公司的質量方針，保證質量管理體系在項目中的有效運行。(2)負責統籌落實監理合同中規定的監理職責，全面向業主履行合同。(3)主持制訂項目質量計劃、*監理規劃，分配管理職責，統籌安排項目監理工作，主持項目實施過程中的有關綜合協調工作，組織項目質量計劃的實施。*(4)審核由各專業監理工程師編制的監理細則。(5)根據公司已頒發的各項制度，結合本工程的實際情況，制訂相關的監理程序。(6)結合工程實際進行施工統籌規劃，包括施工總平面控制，施工臨時水電，施工總控制計劃，根據設計預算或施工預算編制的總資金計劃。(7)協助業主擇優選擇施工總承包單位，審核和確認施工總承包單位選擇的分包單位以及檢試驗單位。(8)組織施工圖紙會審、參加設計交底。(9)審查施工組織設計。*(10)審核并簽發開、停、復工令。(11)簽發有關本工程的所有文件。(12)組織、主持工程協調會議，組織、主持現場綜合考評工作。*(13)審核并簽發工程款的支付申請。(14)主持處理及評審一般不合格品。(15)主持處理重大索賠。(16)組織學習監理合同，使全體監理人員熟悉合同。*協助經營部處理合同重大爭議和糾紛。(17)主持撰寫監理月報、工程進展各階段監理小結、質量評估報告及監理工作總結。*(18)組織竣工初驗，協助業主進行竣工驗收備案。（19）在項目質量管理體系運作中負責職能分配表分配的主控過程的運作，其中4.1、5.1、5.2、5.3、5.4不宜委托總監理工程師代表。（注：有“*”號標注的職責，不得委托總監理工程師代表）●總監理工程師代表(1)對總監負責，接受總監理工程師交辦的一切任務，在總監理工程師不在現場的情況下，代表總監理工程師履行總監職責。(2)主管項目的監理技術、質量管理工作；在項目質量管理體系運作中負責職能分配表分配的主控過程的運作（5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.2.2、7.2.3、7.4.1、7.4.3、7.5.1、7.5.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3）及其它過程的配合工作。負責監理過程控制的策劃和監督實施；協調各專業監理工程師的工作；負責與業主等單位的聯系與協調。●進度監理工程師職責(1)熟悉合同、熟悉圖紙、熟悉規范、熟悉工藝。(2)結合工程具體情況，制定進度控制的監理細則。(3)根據總監制定的施工總控進度計劃和合同規定，編制分部分項工程的施工進度計劃和月控進度計劃。(4)審核施工單位提交的進度計劃，包括年、季、月進度計劃。(5)參加圖紙會審和設計交底。(6)編制機電設備的訂貨、到貨時間計劃，并據此督促施工單位或業主進行落實，以滿足工程進度的要求。檢查施工單位的材料設備訂購和進場情況以及專業分包情況是否滿足工程的進度要求。(7)檢查施工單位的技術準備工作是否滿足工程進度要求。(8)負責現場的停工簽證。(9)負責現場的機器設備停工簽證。(10)負責工程進度的檢查分析和動態管理。(11)當實際施工進度落后于計劃進度時，要及時協助施工單位分析原因，督促施工單位采取有效的趕工措施。(12)對工程支付簽署進度方面的意見。(13)參加工程協調會，協調工程進度。(14)負責現場安全、防火檢查與監督。(15)填寫監理日記，如實記錄每日的進度情況。(16)努力學習，及時掌握有關科學的新動態，不斷提高業務水平，更好地為業主服務。(17)在項目質量管理體系運作中按職能分配表分配的過程運作的配合工作。●質量監理工程師職責（1）熟悉合同、熟悉圖紙、熟悉規范、熟悉工藝。（2）結合工程的具體情況，制定分部分項工程的監理細則。（3）審核施工單位提交的施工方案和施工技術措施。（4）協調、督促施工單位完善質量保證體系。（5）參加圖紙會審和設計交底。（6）審核單項工程開工申請，檢查開工條件，簽署起算工期的意見。（7）負責現場各施工單位間的協調工作，參加工程協調會。（8）協助施工現場總平面管理。（9）負責監控進場的重大機械處于安全的工作狀態。（10）審核檢查進場材料、構件、半成品、設備的質量（包括業主提供的材料、半成品、成品）。從經濟實用的角度出發，協助業主進行機電材料、設備的選型和定板。（11）對永久設備進場的開箱檢查和驗收。（12）驗收隱蔽工程、設備預留孔（洞）和預埋件（管），處理機電設計變更和工程更改。（13）對工程款支付簽署質檢方面的意見。（14）負責現場施工安全、防火的檢查和監督。（15）對重要部位、重要工序進行旁站監理，跟蹤檢查。（16）參與工程質量事故、安全事故的處理。（17）填寫監理日記。（18）及時向總監報告現場發生的質量異常情況或質量事故、安全事故。（19）參與分項、分部、單位、單項工程質量檢查及驗收工作。（20）參與檢查工程竣工資料，協助和參與項目竣工驗收。（21）負責檢驗、測量設備的保管、定期送回公司檢測，保證檢驗、測量設備處于合格使用狀態。(23)在項目質量管理體系運作中負責職能分配表分配的主控過程的運作（7.5.4、7.5.5、7.6、8.3）及其它過程的配合工作?！裢顿Y監理工程師職責(1)熟悉合同、熟悉圖紙、熟悉規范、熟悉工藝。(2)根據業主的投資目標，協助業主編制工程總概算及資金使用總計劃。(3)協助業主組織施工招標，參與標底計算工作。(4)協助業主組織重要材料、設備招標、評標和開標工作。(5)協助業主草擬、修改有關合同條款。(6)協助或代表業主進行合同與附加協議的談判。(7)結合工程具體情況，制定投資控制的實施細則。(8)根據業主的投資控制目標，編制分部分項工程概算及資金使用計劃。(9)分析設計變更對工程造價的影響，及時向總監和業主反映情況，必要時提出合理化建議。(10)審核施工單位的施工組織設計和施工技術方案，督促和協助施工單位選擇合理、高效、低成本的施工方法。(11)及時對工程款的支付進行計量，認真審查施工單位的支付申請。(12)審查工程變更，經常深入現場，掌握施工實際情況，處理工程簽證。(13)審查各項工程概算、預結算。(14)參加圖紙會審和設計交底，參加工程協調會議。(15)對工程施工過程中的投資支出作好分析和預測，定期（每季）地對工程概算進行分析，撰寫分析報告送總監和業主，當工程費用超支時，要提出控制工程費用超支的方案和措施。(16)及時處理和合理控制施工單位的索賠；加強合同管理，及時合理地協助業主進行反索賠，防止損失；加強主動監理，協助業主履行合同責任，減少工程索賠的發生。(17)從業主的角度出發，積極思考投資控制中的各種問題，主動提出控制投資，降低成本的合理化建議。(18)努力學習，及時掌握有關學科的新動態，及時掌握有關定額，價格的信息，不斷提高業務水平，更好地為業主服務。(19)在項目質量管理體系運作中按職能分配表分配的過程運作的配合工作?！窈贤畔⒐芾韱T職責(1)按工程項目設立檔案，做好工程技術資料（包括合同、有關施工圖紙、設計變更、經濟技術資料、來往文件等）的收集、整理、分發、保管、歸檔工作；要保證各種資料的真實性、可靠性、準確性和完整性。(2)負責文件、函件的收發和登記，整理歸檔；對收到的文件，要及時交給總監和有關人員處理。(3)檢查、督促、指導施工單位搞好工程技術資料和竣工驗收資料的收集、整理、保管、歸檔工作。(4)做好電腦的維護、保養和病毒的防治，保證電腦正常動作。(5)對監理過程中產生的監控數據和記錄，保證其可追溯性。做好有關數據文件和程序的備份、保存和歸檔。(6)負責文件復印、打字工作。(7)參加工程協調會議，做好會議記錄，撰寫會議紀要，并保證會議紀要在會議結束24小時內發出（節假日除外）。(8)在工程完成三個月內，按公司要求整理歸檔的監理資料，移交公司檔案室，并辦理移交手續。(9)努力學習有關資料管理和檔案管理的知識，不斷提高業務水平，更好地為業主服務。(10)在項目質量體系運作中負責職能分配表分配的主控過程的運作（4.2.3、4.2.4、7.5.3、8.4）及其它過程的配合工作。5.5內部溝通項目監理工程師與項目總監、項目監理部與公司職能部門和公司領導要保持溝通，主要通過公司定期或不定期的業務和專題會議，或通過呈送申報批復文件、月報，以及通過電子媒體、專題報告等方式。項目監理部之間的溝通，可通過工程報表、上級領導主持的業務協調會議、業務聯系單或電子媒體等方式進行溝通。6、資源管理6.1資源的提供公司負責按本項目的需要，提供各種人力資源及必需的設備、儀器、信息；項目監理部使用公司提供的資源開展監理工作，當資源不適合時，應向公司提出培訓（人員）或更換要求，確保監理工作順利進行。6.2人力資源工程項目的監理組織架構，由項目總監根據項目的具體情況提出建議?？偙O室應對組織架構人員的數量、專業分布、能力、經歷與經驗是否滿足項目和公司質量手冊規定的崗位要求進行評價，對不滿足崗位要求的人員提出調整的意見。監理組織架構的主要成員由總監室確認后報送監理委托方。監理人員崗位技術、能力要求如下：監理人員：中專以上畢業或已評定為助理工程師職稱，經過監理業務培訓，了解監理規范規定的工作要求，具有本專業相關知識，了解本專業規程規范規定要求，能協助專業監理工程師從事監理旁站，抽樣見證和穩蔽驗收工作，有一定文字記錄能力，35歲以下的會電腦文字處理能力，遵紀守法，品德良好，工作有責任心，身體健康。專業監理工程師：大專以上畢業或已評定為助理工程師以上職稱，經過監理業務培訓，了解監理規范規定的工作要求，具有本專業相關知識，熟悉本專業規程規范規定要求，有一年以上工程監理經驗，能負責本專業監理工作的具體實施，能負責本工程的方案、計劃、申請和分項驗收、穩蔽驗收、設備、構配件、工程計量的審核和驗證，并能指導監理員從事上述工作，能按總監代表意圖編制監理規劃、專業監理細則、監理月報、遵紀守法，品德良好，工作有責任心，身體健康?？偙O理工程師代表：大專以上畢業或已評為工程師職稱，經監理業務培訓，了解監理規范規定的工作要求，具有本專業和相關專業的知識，熟悉規程規定要求已具有二年以上監理工作和從事過2項以上工程專業監理工程師經驗，具有工程質量、進度、投資控制和協調工程的監理經驗和能力，有正確簽發監理文件能力，能及時組織并編制監理規劃，監理細則和監理月報，能代表總監理工程師行使部分權力，品德優良，誠信守法，工作積極負責，身體健康?？偙O理工程師：具有大學本科畢業或工程師以上職稱，取得監理工程師注冊證書，熟悉規程規范規定要求，具有三年以上監理工作或任職過2項以上工程總監理工程師代表經驗，具有工程質量、進度、投資控制和組織協調工作的監理經驗和能力，能組織編制監理規劃并審批監理細則和監理月報，有正確審批簽發監理文件能力，能代表監理公司行使監理工作權限，品德優良，誠信守法，工作積極負責，以身作則，身體健康。2、管理者代表應通過日常的工作檢查來判斷項目總監是否具備勝任崗位職責的能力，當其能力與崗位要求存在差距，并影響質量管理體系的有效運作時，公司應對其進行培訓或重新安排勝任崗位要求的人員。3、項目總監或總監代表應通過日常的工作檢查來判斷項目部其它人員是否具備勝任崗位職責的能力，當其能力與崗位要求存在差距，并影響監理服務質量時，應要求公司對其進行培訓或重新安排勝任崗位要求的人員。4、項目總監或總監代表應組織全體項目部人員參加公司安排的教育培訓，確保人員能力達到要求。6.3基礎設施1、項目監理部應在工程項目現場有相對固定的臨時辦公場所，并根據項目的具體情況配置電話、電腦及軟件、打印機、照相機、質量檢查儀器等設備；2、項目監理部根據工程實際情況確定須配置的與工程項目有關的施工及驗收規范、操作規程和法律、法規文件,并與總監室聯系進行配置。配置形式包括書籍、文字資料、網上發布、光碟等；3、質量檢查儀器設備的管理與維護，應符合《監視、測量裝置管理規定》（GJJL/QES-C-003(2007A)）的要求。6.4工作環境監理人員在工地現場進行監理活動時，應佩戴安全帽并遵守施工現場的安全管理規定，同時應充分注意工作環境的安全。當發現工作環境不符合有關安全規定時，應口頭或書面向承建商提出整改意見。7、產品實現7.1產品實現的策劃1、項目總監或總監代表組織全體項目部人員對合同進行學習，明確顧客對監理服務工作的要求。2、明確本項目的質量目標及各階段、各分部工程目標分解，包括本項目的業主滿意度；3、明確資源（包括人力資源）和設施的安排；4、按照項目實際情況及質量管理體系的要求進行質量管理體系職能分配；5、識別和確定項目的過程（包括關鍵工序和特殊過程）及其相互關系。每個工序的要求以及驗收準則應予以規定，工序的驗收應按驗收規范進行評價，證實滿足設計的要求；對于這些過程，尤其是關鍵工序和特殊過程，要規定實施監控和驗證的方法，或制定專門的監理細則；需監視和測量的過程，要規定這些過程所需要的監視測量裝置及要求，并根據有關規范要求，明確應產生的記錄。過程監控一覽表關鍵工序、特殊過程質量控制點所在部位驗收準則監控與驗證的方法監視測量裝置產生記錄送檢要求6、規定產品防護的要求和實施的方法，確保產品防護達到要求；7、規定工程的驗收和交付方法，以及交付后的活動；8、規定控制工程進度和投資的方法和措施；9、規定收集顧客滿意度的方法；10、明確在質量管理中對有關文件、管理制度的引用；11、規定各項工作完成后應形成的文件或記錄；12、總監理工程師組織項目監理部有關人員，根據監理合同、設計文件和圖紙、以及項目的其它有關信息，結合實際情況，對以上11點內容作出具體的要求和策劃，形成本項目的《質量計劃》文件。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定項目監理部要立卷妥善保管本工程的監理合同及與本工程有關的施工承包合同、供貨供料合同?？偙O理工程師或總監代表要組織項目監理部全體人員對有關合同進行學習，要熟悉有關的條款，明確顧客對監理服務的要求，并做好學習記錄。當業主有需要時，項目監理部應積極配合，協助業主編制、審核合同草案，提供專業的意見或合理化建議。7.2.3與顧客溝通執行程序文件《與顧客溝通程序》（GJJL/Q-SP-007(2007A)）。與業主的溝通要在項目監理的全過程實施，包括合同簽訂前及工程竣工驗收后。項目監理部在日常監理工作中要與業主保持溝通，獲得的重要信息及時傳遞到經營部，項目監理部在每周召開的工程協調例會和定期或不定期的專題會議上聽取顧客對工程項目及監理服務的意見，并應有記錄（會議紀要）。并在每月的監理月報中向顧客征詢當月的意見。項目監理部要配合經營部每年對項目進行一次監理服務質量調查并收集顧客填寫的《征詢顧客意見表》（QES-B-009）。并在保修期內跟蹤保修工作。7.4采購控制執行程序文件《采購控制程序》（GJJL/Q-SP-011(2007A)）。2、項目監理部應督促工程承建商填寫“監理工作聯系單”(C-1)申報工程質量檢測單位，監理工程師收到申請表后審查工程承建商申報的工程質量檢測單位的有效的營業執照、資質證明、業績、信譽等是否與項目工程相適應，簽署意見交業主審定。3、項目監理部在業主需要或監理業務需要特殊抽檢驗證（材料、半成品、成品）時，推薦公司公布的工程質量檢測單位；若無合適單位時，可用“監理工作聯系單”(C-1)上報總監室，由總監室按程序文件的規定另行處理。4、項目監理部應督促工程承建商按監理公司的規定填寫“分包單位資格報審表”（A-3）申報分包商，項目監理部應審查分承包商的營業執照、資質等級、生產許可證、機具設備、技術力量、管理水平、業績、信譽等是否滿足分包工程的要求，必要時應組織業主、設計、工程承建商到現場考察被審企業，監理工程師在申請表上簽署意見后交業主審定。選定分承包商后，項目監理部應進行監控，評價其按要求提供產品的持續保證能力。當工程分承包商確實難以按要求提供產品時，可用“監理工作聯系單”(C-1)建議業主更換工程分承包商。5、項目監理部要按公司制定的《材料、設備比選封板制度》對關鍵的材料、設備進行控制，對板驗收后能否準予進場在指定部位使用，還需參照《產品的監視與測量程序》（GJJL/Q-SP-017(2007A)）中有關材料設備進場檢驗的規定執行。7.5生產和服務的提供執行《過程控制和確認程序》（GJJL/Q-SP-012(2007A)）。質量控制（1）總監在工程開工前參加由建設單位主持召開的第一次工地會議，向工程承建商進行監理工作交底，介紹監理規劃的主要內容，對施工準備情況提出意見和要求。（2）項目監理人員應參加由建設單位組織的設計技術交底會，總監理工程師對設計交底會議紀要進行簽認。（3）工程承建商在開工前要編制施工組織設計，關鍵的工序或特殊過程要編制施工方案，填寫A-2表報監理工程師和業主審批，同意后方可施工。（4）項目監理部在特殊過程或關鍵工序（工藝）開工前，由各專業監理工程師負責編寫相應的監理細則（細則中應包含質量控制點及控制的參數），由總監理工程師簽發執行。本工程的特殊過程及關鍵工序（工藝）、重點部位如下表：特殊過程一覽表序號過程名稱細則名稱關鍵工序、重點部位一覽表序號名稱細則名稱（5）項目監理部要督促工程承建商報驗大型施工機械設備（如塔吊、上人電梯等），并查驗是否已按規定向有關部門報驗合格。（6）按工程的實際要求，本工程應配備和使用以下檢驗合格的監視測量設備對需要進行測量的過程或項目進行控制，監理應檢查和控制工程承包商的監視測量裝置的合適性和有效性.必要時進行抽檢、復查；項目監理部應配備的監視測量裝置應編制臺帳。測量項目和裝置一覽表序號分部工程需測量的過程或項目需使用的測量裝置監理抽檢、復查的過程或項目“√”表示）備注（7）監理工程師對工程應采取巡視、旁站、平行檢驗等形式，控制工程質量，對上表中規定的需監視和測量的項目按照有關規定實施監視和測量，在《監理日記》或相應的測量記錄中記錄測量內容、使用的裝置、測量地點和關鍵數據。（8）分項、分部工程完工后，由施工單位填寫“工程報驗單”（A-4），并附上有關工程技術資料，報項目監理部進行核驗，簽認同意驗收后，才能進行下一分項或分部的施工。（9）工序隱蔽前必須通知監理工程師進行核驗，并辦理有關隱蔽驗收手續，監理工程師簽認后方可進入下一道工序。（10）工程竣工后，項目監理部要按建設部第78號令及有關省市建委的規定，協助業主組織各有關單位對工程進行驗收備案。(11）項目監理部要督促工程承包商對原材料、半成品、設備進行產地、品名、規格、合格或不合格進行標識，避免在施工中混用。（12）對有測量和檢驗要求的原材料、半成品、成品、設備（如水泥、鋼筋、砼試塊等），項目監理部要督促工程承包商對其狀態給予標識或標記，這種狀態標識分四類：檢驗合格、已檢驗不合格、已檢待定、待檢。（13）項目監理部要按照有關的規定，每天認真填寫《監理日記》，確保工作的可追溯性。進度控制（1）在單位工程開工之前進度監理工程師應要求承建商提交工程開工報告并進行審批。開工報告應提出工程實施計劃和施工方案；說明材料、設備、勞力及現場管理人員等項的準備情況；監理工程師審查后認為各項條件都已具備，批準開工。（2）進度監理工程師根據業主指示，在總監組織下，編制工程總體進度控制計劃，并要求工程承建商編制工程施工總進度計劃，工程總體進度控制計劃要報業主審批。（3）進度監理工程師檢查施工進度，繪制工程形象進度圖。每月上報進度情況報表，并進行計劃值與實際值進行比較分析，實際進展和計劃不符時，及時要求施工單位采取補救措施，嚴重不符時要修改計劃，并報進度監理工程師批準后執行。（4）進度監理工程師要通過工程例會、專題會議、發監理工程師通知單等形式協調好工程進度。（5）進度監理工程師應經常檢查工程施工的進度，定期或不定期向業主匯報施工進度情況，當實際進度與總體控制進度相差較大時，應進行分析并在經得業主的同意后調整總體進度控制計劃。（6）進度監理工程師要督促施工單位做好文明施工和安全施工。投資控制（1）監理工程師要按施工合同的規定和國家、省、市現行預算文件、定額和單價，分階段嚴格審核施工單位提交的施工圖預算，并進行動態控制。（2）質量監理工程師必須嚴格控制變更工程，校核工程設計，分析設計和施工方案中存在的問題，并提出合理化建議，以有效地控制工程投資。（3）投資監理工程師確認造價增減，審核施工單位完成的工程量及單價、收費，控制工程變更，必要時，圖紙外的變更要先出方案和預算，確定合理的單價，審批后執行。（4）進度監理工程師通過審核施工組織設計、施工方案和圖紙會審，合理組織施工，避免不必要的趕工費用。（5）投資監理工程師要負責審核施工單位的經濟索賠。（6）投資控制基本流程：●由設計單位提出的變更增減施工圖紙的流程：設計院設計修改圖或通知業主審查同意蓋章投資監理工程師審查同意施工單位?！裼墒┕挝惶岢龅淖兏鰷p施工圖紙的流程：施工單位變更洽商意見質量監理工程師審查同意設計院審簽或出修改通知業主審核蓋章質量監理工程師審核發圖施工單位?！袷┕D、預算外變更增減工程增減造價流程（包括工期簽證和費用簽證）：質量監理工程師核對質量是否合格進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料施工單位申報圖紙外增加工程項目、工程數量及單價費用投資監理工程師審查報業主質量監理工程師核對質量是否合格進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料進度監理工程師核對實際工作量投資監理工程師核對計算資料●工程計量與支付工程款流程：施工單位報月完成進度表及計算資料簽署意見總監理工程師審核業主●結算控制流程：施工單位填報結算報表投資監理工程師簽署意見總監理工程師審核業主審定總監理工程師通知施工單位。5、顧客財產的控制對業主提供的原材料、半成品和設備，項目監理部要會同工程承建商一起進行驗證，接收后要督促工程承建商進行記錄，儲存和使用時要給予防護和維護。當業主提供的上述產品發生丟失、損壞或發現不適用等情況，項目監理部應予以記錄，并報告業主。6、產品防護本工程施工過程中需要進行防護的產品和防護方法如下：序號需防護的部位或產品防護的方法備注2、項目監理部應根據上表所列的需要防護的產品和防護方法，督促工程承建商對產品進行必要的、正確的防護，并檢查其執行情況。產品防護包括以下內容：a)建立并保持適當的防護標識;b)工程承建商制定合適的搬運方案，選擇合適的搬運設備；c)對原材料、半成品、設備的儲存保管以及工程成品的保護要提供必要的環境和設施條件，制定有效的管理控制措施3、大型的、關鍵的半成品、成品或設備的搬運方案應由項目監理部審批同意，必要時，可填寫監理工作聯系單報總監室審批。7.6監視和測量裝置的控制執行《監視、測量裝置管理規定》（GJJL/QES-C-003(2007A)）。2、對從公司總監室領取的檢驗、測量和試驗設備，質量監理工程師應復查其精密度和準確度；檢查標識，看是否已按規定送檢；最后辦理借用簽收手續。3、項目監理部建立自用檢驗、測量和試驗設備的配備臺帳，總監對其中主要的檢驗、測量和試驗設備的配備情況及其保管和使用的有效周期要進行檢查。4、若使用水準儀、經緯儀等精密儀器對工程關鍵部位進行檢測，須在監理日記或其他記錄表格上將使用部位、時間、使用者等做好記錄，記錄要保留，以便發現這類設備失準時，通過記錄可以追溯評價此前結果的有效性。5、檢驗、測量和試驗設備若從總監室借用，則在使用完畢后，及時歸還，在歸還前應確認設備完好無損，產生損壞情況及時配合總監室進行維修。質量監理工程師負責監督施工單位的檢驗、測量和試驗設備的標識，凡未經有關計量部門檢驗合格檢驗、測量和試驗設備，要求退場；對施工單位的報驗應首先察看設備的標識，以確保設備不被誤用。8、測量、分析和改進8.2監視和測量8.1、項目監理部配合公司經營部調查業主對本工程監理服務工作的滿意度。每年年末或其它需要時，由公司經營部將公司管理者代表簽署的《顧客滿意度統計表》（QES-B-037）發送到各項目監理部，由項目監理部負責完成調查業主滿意度的工作，并把表格交回給經營部進行統計，并留復印件在項目監理部以作改進依據。2、監理月報和滿意度調查中反映出來的問題，項目監理部要及時進行分析，制定糾正措施，改進監理服務的質量。8.應執行《內部審核控制程序》（GJJL/QES-SP-015(2007A)）?？偙O應在自行檢查本項目質量體系及運行情況的基礎上，接受公司進行的內部質量審核，審檢中發現的問題，由總監組織進行整改，并分即時糾正和制訂糾正措施進行填寫，糾正措施報告須經內審組審批，整改完成后應向內審組匯報整改結果，接受內審組的驗證。8.1、應執行《過程的監視與測量程序》（GJJL/Q-SP-016(2007A)）。2、項目監理部在監理過程中應做好質量記錄，并保證記錄符合《記錄控制程序》（GJJL/QES-SP-003(2007A)）的要求。3、項目監理部對不合格的質量記錄，各級人員應自查并及時糾正，以保證符合要求，不完全的及時補齊，不正確的重新記錄，對無法修正的不合格記錄作出作廢處理，重新交上一級主管確定。3、總監理工程師或總工程師巡視時，對項目監理部的質量管理工作進行檢查，當發現項目部的工作未按體系文件運作要求進行時，應發出“總監理工程師巡視記錄”（C-4）要求項目監理部糾正。項目監理部要制定糾正措施進行整改。4、總監室在季度不定期檢查中發現的問題，項目監理部應立即制定糾正措施進行整改，并將整改情況反饋給總監室，接受總監室的驗證。8.1、應執行《產品的監視與測量程序》（GJJL/Q-SP-017(2007A)）。2、建筑原材料、構配件、設備的檢驗工程的原材料、構配件、設備等半成品及成品進場時，項目監理部的監理工程師應督促工程承建商按規定填寫“工程材料/構配件/設備報審表”（A-9）報審，并依據有關規范、設計圖紙、樣板及《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2001），審查報驗建筑材料、建筑構配件、設備的名稱、規格、數量、合格證、準用證、試驗報告、使用部位等（進口的材料或設備還應按合同要求審查《原產地證明書》和《質量保證書》及《商檢報告》），是否符合設計、合同及有關規定。合格后，才能在“工程材料、構配件、設備報審表”（A-9）上批準同意工程承建商將材料、構配件、設備用于工程中。如發現不合格的材料、構配件、設備，應立即下達退場通知并監督實行，堅決杜絕不合格的建筑材料、建筑構配件、設備在工程上使用。3、見證取樣和送檢制度項目監理部應按《廣州地區建設工程施工試驗實施見證取樣和送檢制度暫行辦法》(穗建筑[99]387號)和國家有關規定，監督見證承建商按規定取樣和送驗。如果項目監理部對承建商提供的檢驗結果有疑問時,應另行取樣,送公司選定的委托檢測單位進行平行檢驗。項目監理部對施工過程的檢驗送檢工作以及重要的檢驗試驗結果，應在監理日記中作相應記錄。4、工序的檢驗在每道工序完工后，承包商應首先進行自檢，在自檢合格的基礎上報告監理人員，經專業工程師審核檢查認為質量合格并在監理表格上簽字后方可進行下一步工序的施工。全部施工過程中，現場監理人員采用旁站和抽檢相結合的形式實施監理，關鍵工序和特殊過程均采取旁站監理。監理人員如發現有不符合質量標準的被檢項目，則拒絕簽字，并指令施工單位進行整改，質量合格并經監理人員簽字同意后方可進行下一道工序的施工。5、工程驗收基本程序●工程測量放線報驗程序施工單位填報測量放線報表質量監理工程師審核同意施工單位●隱蔽工程驗收程序施工單位自檢完成，填報隱蔽工程驗收表（統表施4—1）質量監理工程師審查同意施工單位工程施工過程中將要被其他工序施工所隱蔽（包括掩蓋、封閉、封堵）的工程、分項（部）工程完工后下一工序施工前，施工單位要在自檢合格的基礎上向監理工程師申請報驗。監理工程師對照設計圖紙、規程規范確認工程質量符合要求簽認后，施工單位才可對工程隱蔽或進行下一序施工?！穹猪椆こ舔炇粘绦蚴┕挝煌瓿煞猪椆こ套詸z合格填報工程報驗表質量監理工程師審查同意施工單位●技術復核程序對工程主要軸線的測量放線，對工程重大、重要部位，對新工藝、新技術、技術復雜的施工，施工單位在自檢符合有關要求的情況下，要報監理工程師進行技術復核，監理工程師經復核無誤符合要求簽認后才可進行下道工序的施工。●單位工程、單項工程中間驗收單位工程、單項工程的基礎、主體等分部工程完工后，施工單位要進行自檢，自檢合格后報監理工程師進行核驗，施工單位將存在問題整改好，經監理工程師簽認合格后方可辦理分部工程驗收核驗。單位工程、單項工程完工后施工單位要進行全面自檢合格后報監理工程師進行初驗，監理工程師初驗合格后施工單位方可辦理工程竣工驗收?？⒐を炇展こ探ㄔO項目完工后,項目監理部應按《房屋建筑工程和市政設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》(建設部第78號令)對工程進行質量評估,審查承建商提交的竣工資料,提出《工程質量評估報告》和提交完整的監理資料,參與竣工驗收并協助辦理備案手續。8.3不合格品控制1、應執行《事故、事件和不符合(不合格)控制程序》（GJJL/QES-SP-018(2007A)）。2、監理過程中發現的工程質量一般不合格品，由項目監理部即時口頭通知承建商糾正并在監理日記中記錄，如尚未糾正應發出監理工程師通知單或于工程例會上以會議紀要形式通知承建商處置。承建商對監理工程師通知單或會議紀要的處置意見要認真執行，并填寫“監理工作聯系單”（C-1）把處置情況反饋給項目監理部。3、當工程出現嚴重不合格品時，項目監理部應通過文件記錄和照片（必要時），對不合格品做好標識，必要時要求承建商作出隔離。項目監理部應上報總監室，由總監室組織項目監理部、承建商進行處置QES-B-035須上報管理者代表。承建商按處置意見制定糾正措施并實施，項目監理部核驗執行情況并向業主匯報備案。4、項目監理部應在監理日記中，記錄不合格品情況并填寫“不符合(不合格)臺帳”（QES-B-036）。5、當出現重大質量或安全事故時，尚應執行國務院第493號令《生產安全事故報告和調查處理條例》，國務院第279號令《中華人民共和國建設工程質量管理條例》中的有關規定。6、對不合格品如有提出讓步處理的情況，通常督促承建商向業主、必要時向政府質監部門或其他有關部門報告。7、外供產品交付使用后，當業主投訴出現不合格產品時，項目監理部督促承建商按保修規定采取調換、修理等措施進行處理。處置信息、處置情況記錄應移交經營部，由經營部負責存檔。8.4數據分析1、應執行《數據分析程序》（GJJL/Q-SP-020(2007A