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審核人：

簽發(fā)人：

xxx有限公司試驗(yàn)室

2010年5月11日

根據(jù)我單位的申請(qǐng)，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）評(píng)審組受XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派，依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于2010年5月6日對(duì)我單位試驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行提問(wèn)、理論考試、操作考試和召開(kāi)座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核，并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì)照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種記錄表格等，覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照“評(píng)審準(zhǔn)則”，評(píng)審組認(rèn)為我單位存在的不足有8項(xiàng)（基本符合項(xiàng)）。

（一）問(wèn)題表述

1、沸煮箱放置位置不合理。

2、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊擺放位置不夠。

3、建議適時(shí)參加實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。

4、關(guān)鍵設(shè)備操作人員未經(jīng)授權(quán)。

5、有質(zhì)量監(jiān)督員任命文件，無(wú)質(zhì)量監(jiān)督記錄。

6、原始記錄有涂改現(xiàn)象，個(gè)別記錄檢測(cè)人員和審核人員未簽名。

7、在開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)時(shí)，個(gè)別條款的檢查情況和檢查結(jié)

果不一致。

8、管理體系建立起來(lái)后無(wú)宣貫學(xué)習(xí)記錄。

（二）整改措施

針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問(wèn)題的整改召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，由問(wèn)題所在科室提出具體的整改措施，并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證工作組討論同意，由相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，具體整改措施如下：

1、檢測(cè)組負(fù)責(zé)把沸煮箱重新擺放在正確位置。

2、檢測(cè)組負(fù)責(zé)重新擺放標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊，做到每一試塊都達(dá)到擺放要求。

3、檢測(cè)組負(fù)責(zé)編寫(xiě)比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃，并做到適時(shí)參加比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。

4、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)并授權(quán)相關(guān)的設(shè)備操作人員。

5、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)填寫(xiě)質(zhì)量監(jiān)督記錄。

6、檢測(cè)組負(fù)責(zé)杜絕原始記錄涂改現(xiàn)象，并保證檢測(cè)人員和審核人員簽名。

7、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審個(gè)別條款檢查情況與檢查結(jié)果相一至。

8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系宣貫時(shí)，必須有宣貫記錄。

（三）整改完成情況

我單位由相關(guān)室（組）負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對(duì)本室（組）存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)

人確認(rèn)。按照評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的8個(gè)基本符合項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿(mǎn)足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)認(rèn)可。

1、檢測(cè)組已把沸煮箱擺放在正確位置。

2、檢測(cè)組已把試塊重新擺放，并達(dá)到相關(guān)擺放要求。

3、試驗(yàn)室已經(jīng)編制比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃，并隨時(shí)根據(jù)情況適時(shí)參加比對(duì)與能力驗(yàn)證檢測(cè)。

4、試驗(yàn)室已經(jīng)把沒(méi)有授權(quán)的設(shè)備操作人員重新授權(quán)，并把授權(quán)文件添加到質(zhì)量手冊(cè)里。

5、質(zhì)量監(jiān)督員已按文件要求填寫(xiě)質(zhì)量監(jiān)督記錄。

6、檢測(cè)組已把有涂改的原始記錄按規(guī)定更正，沒(méi)有簽名的都已簽完名。

7、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已修改內(nèi)審報(bào)告，個(gè)別條款的檢查情況與結(jié)果全部一致。

8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已把質(zhì)量管理體系宣貫時(shí)的宣貫學(xué)習(xí)記錄補(bǔ)齊。

評(píng)審組提出的8個(gè)基本符合項(xiàng)、與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表。

附表

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表

附件：

第二篇：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

編寫(xiě)人：*****

審核人：*****

簽發(fā)人：*****

***************************年**月****日

資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

***************4人組成認(rèn)證評(píng)審組，于***年**月**至****日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求對(duì)我公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)審。經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我公司基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，能夠承擔(dān)第三方公正性檢驗(yàn)工作。

評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審組對(duì)我公司的檢測(cè)工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對(duì)我公司管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議。經(jīng)過(guò)努力，我公司對(duì)管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改，現(xiàn)已基本整改完成，特報(bào)告如下。

一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。

首次評(píng)審一結(jié)束，我公司即***********日召開(kāi)全體人員會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。

二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。

根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的*****個(gè)基本符合項(xiàng)、1個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿(mǎn)足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：基本符合項(xiàng)整改：

1、需整改章條號(hào)：

4.

3問(wèn)題表述：文件發(fā)放記錄中缺少對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。原因分析：對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位，未能正確理解文件控制要求。

整改措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審準(zhǔn)則（第二篇第三章第二節(jié)）和《文件控制程序》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)補(bǔ)全對(duì)********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。整改結(jié)果：經(jīng)檢查，資料員對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)全了《文件發(fā)放、收回記錄》。整改證據(jù)見(jiàn)附件1（《文件發(fā)放、收回記錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》）。

2、需整改章條號(hào)：

4.

5問(wèn)題表述：缺少對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的評(píng)價(jià)記錄。原因分析：對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》理解不全面，未按《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

整改措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》培訓(xùn)學(xué)習(xí)，綜合辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的相關(guān)資質(zhì)和證書(shū)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所為合格供方，填寫(xiě)了《供方評(píng)定記錄表》，并把該單位列入《合格供方名錄》。

整改結(jié)果。經(jīng)檢查，綜合辦公室對(duì)環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所進(jìn)行了評(píng)價(jià)，填寫(xiě)了《供方評(píng)定記錄表》，并把該單位列入《合格供方名錄》。整改證據(jù)見(jiàn)附件2（《事業(yè)單位法人證書(shū)》、《中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)能力驗(yàn)證計(jì)劃提供者認(rèn)可證書(shū)》、《中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品生產(chǎn)者認(rèn)可證書(shū)》《環(huán)境保護(hù)部辦公廳文件（環(huán)辦[2009]100號(hào)）》、《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》）

**************

*************

評(píng)審組提出的***個(gè)基本符合項(xiàng)和**個(gè)不符合項(xiàng)與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表和附件。

1、附表?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表。

2、附件。整改完成材料。

請(qǐng)?jiān)u審組安排予以審核，并感謝評(píng)審組對(duì)我公司工作上的指導(dǎo)。

***********************

****年**月****日

附表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表

第三篇：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審整改報(bào)告實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（復(fù)）評(píng)審整改報(bào)告

編制人：審核人：批準(zhǔn)人：

**********公司

二0一二年五月十六日

觀察員

評(píng)審組長(zhǎng)：

目錄

一、評(píng)審情況…………………（1）

二、整改項(xiàng)描述………………（2）

三、整改情況及整改措施……………………（2）

四、整改完成情況……………（8）

五、整改措施及完成情況列表………………（11）

附件1：

4.1.5試驗(yàn)室防止商業(yè)賄賂措施………（14）附件2：

4.1.102012試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃………（17）附件3：

4.5服務(wù)方評(píng)價(jià)表……………………（19）附件4：

4.7申訴和投訴處理單………………（26）附件5：

4.9設(shè)備使用記錄……………………（29）附件6：

5.2.3第2格試驗(yàn)室添置了急救箱……（34）附件7：

5.2.3第3格水質(zhì)試驗(yàn)室安裝了洗眼器………………（36）附件8：

5.3.3文件發(fā)放登記表………………（39）附件9：

5.4.2第1格干燥箱貼上了停用標(biāo)識(shí)…………………（41）附件10：

5.7.12012年試驗(yàn)室質(zhì)控計(jì)劃………（43）附件11：

5.8.12012—010報(bào)告中的“ph”，

“標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字已修正”………………（46）附件12：

5.8.1第2格氯化鋇“10%”已改為“100g/l”………（51）附件13：

5.2.1試驗(yàn)室建立了獨(dú)立的天平室……（53）

整改報(bào)告

一、評(píng)審情況

按照**************的安排部署，由****************評(píng)審組長(zhǎng)的2位專(zhuān)家組成的評(píng)審組，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于2012年4月12日對(duì)我試驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)審查。

經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我試驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，具備申請(qǐng)承檢的2大類(lèi)31項(xiàng)參數(shù)范圍內(nèi)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為“基本符合”。

評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審組對(duì)試驗(yàn)室?guī)啄陙?lái)開(kāi)展的試驗(yàn)工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議，最后提出12項(xiàng)“基本符合”，1項(xiàng)“不符合”項(xiàng)，其他條款均為“符合”或“不適用”。并提出對(duì)13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款，試驗(yàn)室應(yīng)于2012年5月30日前提交評(píng)審組“整改報(bào)告”以及整改的證明材料和有關(guān)的影像等證件，經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)審查確認(rèn)后，評(píng)審有關(guān)的材料一并報(bào)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批。

二、整改項(xiàng)描述

在這次評(píng)審中評(píng)審組提出12項(xiàng)“基本符合”，1項(xiàng)“不符合”項(xiàng)，此13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款如下：

4.1.5未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施4.1.102012年質(zhì)量監(jiān)督有實(shí)施，無(wú)計(jì)劃4.5無(wú)2012年*********84.7未建立申訴和投訴記錄表；

4.9天平、固結(jié)儀使用記錄無(wú)樣品編號(hào)信息；

5.2.3第2格無(wú)急救箱；

5.2.3第3格水質(zhì)試驗(yàn)室未安裝洗眼器；

5.3.3在用標(biāo)準(zhǔn)未受控管理；

5.4.2第1格yhw-2a干燥箱未貼停用標(biāo)識(shí)；

5.7.1無(wú)2012年質(zhì)控計(jì)劃；

5.8.12012-010報(bào)告中“ph”表述不正確，標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字不正確；

5.8.1第2格10%氯化鋇為非法定計(jì)量單位。不符合項(xiàng)：

5.2.1未建立獨(dú)立的天平室。

三、整改情況及整改措施

1、整改情況

⑴深入分析原因，落實(shí)責(zé)任到人。

現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束，我試驗(yàn)室即于5月2日召開(kāi)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束，我試驗(yàn)室即于5月2日召開(kāi)實(shí)驗(yàn)室全體人員會(huì)議，對(duì)評(píng)審組在評(píng)審中提出的13個(gè)缺陷項(xiàng)和整改意見(jiàn)，試驗(yàn)室認(rèn)真對(duì)待努力整改，逐條深入分析原因、修改、補(bǔ)充和完善，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到試驗(yàn)室各部門(mén)和具體責(zé)任人。⑵認(rèn)真梳理制定措施，確保按時(shí)保質(zhì)完成。

試驗(yàn)室各部門(mén)根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

2、整改措施

根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審組提出的12項(xiàng)“基本符合”，1個(gè)“不符合”項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，具體措施和整改結(jié)果如下：基本符合項(xiàng)整改：

⑴需整改條款號(hào)：

4.1.5問(wèn)題描述：未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施

原因分析。對(duì)《評(píng)審準(zhǔn)則》和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位，未能正確理解文件控制要求。

整改措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則，領(lǐng)會(huì)控制要點(diǎn)，綜合試驗(yàn)室的實(shí)際情況，詳細(xì)制定防止商業(yè)賄賂措施。⑵需整改條款號(hào)：

4.1.10

整改完畢后，試驗(yàn)室將進(jìn)一步強(qiáng)化試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)工作的公正性、準(zhǔn)確性，試驗(yàn)室組織全體人員深入學(xué)習(xí)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和試驗(yàn)室制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長(zhǎng)效管理，推動(dòng)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作的深入開(kāi)展。

評(píng)審期間，評(píng)審組專(zhuān)家對(duì)我試驗(yàn)室提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議，對(duì)我們質(zhì)量體系的運(yùn)行提供了很多幫助，在此，對(duì)評(píng)審組給我們工作上的指導(dǎo)表示感謝。

五、整改措施及完成情況列表

試驗(yàn)室的整改項(xiàng)、措施及完成情況見(jiàn)下表：

第四篇：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

于××，根據(jù)××××號(hào)通知，評(píng)審組依據(jù)×××《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，對(duì)××××進(jìn)行了監(jiān)督檢查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參觀、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)與座談、記錄報(bào)告及設(shè)備檔案資料查閱等方式的調(diào)查，對(duì)××管理體系建立運(yùn)行情況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為本站管理體系運(yùn)行中部分條款仍然存在著不足，共列出具不符合項(xiàng)×項(xiàng)、基本符合項(xiàng)×項(xiàng)，本站對(duì)此進(jìn)行了整改。1基本符合和不符合項(xiàng)問(wèn)題表述

1.1問(wèn)題一4.1.2質(zhì)量手冊(cè)中未明確部門(mén)職責(zé)及相互間關(guān)系.1.2問(wèn)題二4.3.2××××××燈設(shè)置過(guò)高.2整改措施及整改完成情況2.1問(wèn)題一的整改2.1.1問(wèn)題與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照

評(píng)審組提出的意見(jiàn)：

4.1.2質(zhì)量手冊(cè)中未明確部門(mén)職責(zé)及相互間關(guān)系。《評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)應(yīng)的條款：

4.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系。

2.1.2原因分析

因?qū)υu(píng)審準(zhǔn)則理解不到位不深入，《質(zhì)量手冊(cè)》第四章組織中未就部門(mén)職責(zé)進(jìn)行描述。

2.1.3整改措施

討論學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則4.1.2條款規(guī)定，組織×管理人員梳理工作流程，補(bǔ)充編寫(xiě)檢測(cè)室、質(zhì)量管理室、站辦公室部門(mén)職責(zé)。以框圖的方式明確組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系。

2.1.4整改完成情況

于×年×月×日，補(bǔ)充完善了《質(zhì)量手冊(cè)》第四章組織4.3條款，修改了組織機(jī)構(gòu)框圖，明確規(guī)定了檢測(cè)室、質(zhì)量管理室、站辦公室部門(mén)職責(zé)。

2.1.5附件

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表文件更改申請(qǐng)表

修改前《質(zhì)量手冊(cè)》第四章組織4.3條款修改后《質(zhì)量手冊(cè)》第四章組織4.3條款修改前組織機(jī)構(gòu)框圖修改前組織機(jī)構(gòu)框圖

2.2問(wèn)題二的整改2.2.1問(wèn)題與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照

評(píng)審組提出的意見(jiàn)：

4.3.2微生物室紫外燈設(shè)置過(guò)高。

《評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)應(yīng)的條款：

4.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其工作環(huán)境滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在固定場(chǎng)所以外進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)或抽樣時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的控制要求，以確保環(huán)境條件滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求。

2.2.2原因分析

×室因房間高度過(guò)高，設(shè)置于房間頂部的紫外燈距離操作臺(tái)面過(guò)遠(yuǎn)，造成檢測(cè)室內(nèi)消毒不徹底的隱患。

2.2.3整改措施

在無(wú)菌室加裝一個(gè)可移動(dòng)上下雙層紫外線燈，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)上下都有紫外消毒設(shè)施，消除室內(nèi)消毒不徹底的隱患。

2.2.4整改完成情況

于××年×月×日，在微生物無(wú)菌室操作臺(tái)旁加裝了一個(gè)可移動(dòng)上下雙層紫外線燈（高度1.6m），現(xiàn)場(chǎng)情況見(jiàn)附件。

2.2.5附件

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表加裝紫外燈后無(wú)菌間現(xiàn)狀圖片。

第五篇：食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定

初次評(píng)審整改報(bào)告

編寫(xiě)人：xxx

審核人：xxx

簽發(fā)人：xxx

xxx疾病預(yù)防控制中心

二〇一三年x月xx日

xxx疾病預(yù)防控制中心

食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定初次評(píng)審整改報(bào)告

省計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組：

根據(jù)我中心的申請(qǐng)，依據(jù)[2012]遼質(zhì)監(jiān)認(rèn)函549-2號(hào)文件規(guī)定，XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派出了3名評(píng)審員組成的評(píng)審組于2012年xx月xx日至xx月xx日對(duì)我中心進(jìn)行食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定首次的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

評(píng)審組認(rèn)為我中心的管理體系文件完整，能夠服務(wù)于質(zhì)量方針。有完整的過(guò)程控制文件，在用的技術(shù)文件為現(xiàn)行有效的版本。管理體系運(yùn)行基本有效，具備了申請(qǐng)的4類(lèi)57個(gè)參數(shù)，18種產(chǎn)品的檢測(cè)能力，同意推薦通過(guò)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)