食品生產質量安全風險管控日管控、周排查、月調度檢查記錄表格***食品廠有限公司每日食品安全檢查記錄(食品原料、食品添加劑庫房管理) 3每周食品安全排查治理報告 8每月食品安全調度會議紀要 每日食品安全檢查記錄(食品原料、食品添加劑庫房管理)檢查人員(簽字):日期□零報告□有異常接收報告人(簽字):說明1.按此表明確的內容逐項檢查，排查是否存2.同時檢查該環節相關記錄和現場實物，并對記錄不規范情3.排查中，發現存在風險或隱患時，應立即依據防范措施進行處理，如4.排查中，發現存在此表未列明的食品安全風險①頂棚、墻壁發霉，遮陽棚破損、溫濕度儀損壞、失靈，需要對頂棚、遮陽棚、溫濕度儀等設備設施進行維修、保養，或②庫房溫濕度不符合原料貯存要求，應立即調整庫房內溫濕度，并對庫③食品原料存放未離墻離地等，應重新碼放原料，保證與墻體和地面的④庫存食品原料已經超過保質期或發生霉變生蟲的，立即將超過保質期或霉變原料移出原料庫房，或轉移到庫房劃定的不合格原料區，等待集中處置，避免被誤作為合格原料使用。感官劣化或者霉變比例不高的對原料狀況評估，確定能否使用，如可消除或者剔措施后使用，如無法消除或者剔除，應定位存放等⑤食品原料、食品添加劑存放位置缺少對應的信息牌或標簽，立即制作檢查人員(簽字):日期⑥未預留原料取貨通道，先進原料無法優先取出，需⑦先入庫食品原料未用完就開始使用后入庫原料，應⑧出庫的食品原料或食品添加劑未經查驗或檢驗就報，聯系原料查驗部門，確認是否已向供貨方索取自檢數據是否已出，若沒有，應告知化驗室和產品檢驗部門，相應地對生產的產品調整出廠檢驗項目，并告知原料查驗部門，繼續向供貨方索⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加劑存放在廠時返回庫房，需將原料、食品添加劑盡快返回庫房⑩非專人取用，或非必要取貨量取走食品添加劑，要求專人并按照當日存放，待統一處理；(8)清除、剔除異常后使用；(9)退回庫房；(10)貯存條件達不到要求1.查看庫房頂棚、墻壁，確定是否存在透水、發霉情況，是否有效隔離鳥類、嚙齒動于室外的原料貯存條件是否符合相關要求，①檢查人員(簽字):日期2.檢查庫房溫濕度是否符合原料貯存要求，②3.檢查食品原料、食品離墻離地等貯存相關要求。③設施是否正常運行。①原料、食品添加劑超過保質期或劣化變質品添加劑是否超過保變、生蟲、感官劣化的④原料標識不清查看庫存食品原料信息牌，確認有無信息牌，是否未寫明生產日期、購進日期、限制使合/不符合原料驗收標準等。尤其要關注無詳⑤未經查驗或未投入生產使用查看食品原料、食品添加劑出庫記錄，與進貨查驗記錄核對，確認投⑧檢查人員(簽字):日期“先進先出”1.查看原料庫中食品原料的擺放情況，確認證先入庫的原料能夠先出庫。⑥2.查看食品原料出庫⑦原料退庫不及時的食品原料是否及時退回原料庫，是否存在⑨食品添加劑“兩超”1.檢查食品添加劑是否專庫或專柜存放。⑨否完整，更換食品添加劑包裝的，是否重新制作標簽，標明食品添加⑤3.食品添加劑領用是否由指定專人負責，是否按照當日生產計劃用復核的相關要求。⑩檢查人員(簽字):日期4.檢查未使用或未用完的食品添加劑是否及時退回食品添加劑⑨每周食品安全排查治理報告報告日期排查周期崗位□1.食品安全總監□2.食品安全員(崗位/部門等)隱患參與問題治理的部門是否完成治理治理評價及結論□食品安全風險可靠，無較大食品質量安全風□存在食品安全風險隱患，需要盡快采取防范措施。人予以重視，落實整改監督。(包括下步措施)每月食品安全調度會議紀要召集人企業主要負責人會議日期簽到本月食品安全管理工作情況匯報工作總結1、食品原料驗收情況：本月食材驗收總批次數量為3次。驗收合格率98%;驗收不合格原料為**;不合格原因：***;對不合格原材料的處理措施：退回原廠或直接銷毀處理并做好退廠或銷毀記2、食品添加劑等食品輔助材料驗收情況：本月食材驗收總批次數量為2次。驗收合格率97%;驗收不合格原料為**;不合格原因：***;對不合格原材料的處理措施：退回原廠或直接5、食品質量安全培訓情況：本月開展職工食品質量安全培訓共2次，共計學時8個小時，參加培訓人次共計350人(1)市場監管部門責令整改1次，處罰1次；被客戶投訴1次，整(2)質量管理體系或食品安全管理體系出現重大不符合或局部/整體失效情況統計：無。(3)其他因管理問題導致對產品質量和公司造成重大影響