質(zhì)量管理方案一、目的:產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一種公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為確保我司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展,并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，快速解決，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使公司得到可持續(xù)發(fā)展,特制訂本制度。二、范疇:工作職責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量原則及檢查規(guī)范儀器管理原材料管理過(guò)程質(zhì)量管理成品質(zhì)量管理質(zhì)量異常反映及解決不合格品的解決三、重要內(nèi)容1、組織機(jī)與工作職責(zé)我司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見(jiàn)《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。2、質(zhì)量原則及檢查規(guī)范以公司制訂的《產(chǎn)品質(zhì)量檢查原則》及有關(guān)技術(shù)工藝文獻(xiàn)為準(zhǔn)．a(chǎn)．原材料質(zhì)量原則及檢查規(guī)范;b.在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范;c．產(chǎn)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范。3、質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的制訂總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同生產(chǎn)管理中心、商務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心及有關(guān)人員根據(jù)“操作規(guī)范"，并參考國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、客戶(hù)需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量原則檢查及規(guī)范制（修)訂表"一式兩份，報(bào)總經(jīng)理同意后,生產(chǎn)管理中心一份，技術(shù)研發(fā)中心一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行.4、儀器管理（1）儀器校正與維護(hù)計(jì)劃ａ．周期設(shè)定儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)人時(shí)的設(shè)備資料、操作闡明書(shū)等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表＂設(shè)定定時(shí)校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的根據(jù)．b.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年終根據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表"、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表"作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的根據(jù)。（2)校正計(jì)劃的實(shí)施儀器校正人員應(yīng)根據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正成果統(tǒng)計(jì)于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門(mén).(3)儀器使用與保養(yǎng)①儀器使用a.儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢查時(shí)，應(yīng)依“檢查規(guī)范”內(nèi)的操作環(huán)節(jié)操作，檢查后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。b．特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外).ｃ．使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作對(duì)的性,日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正.d．各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定時(shí)抽檢。②儀器保養(yǎng)ａ．儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃"進(jìn)行保養(yǎng)工作井將成果記引于“儀器維護(hù)卡"內(nèi)。ｂ．儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力局限性時(shí),保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。5、原材料質(zhì)量管理（１)原材料質(zhì)量檢查及質(zhì)量統(tǒng)計(jì):采購(gòu)人員必須采購(gòu)符合質(zhì)量原則規(guī)定的原輔材料。重要原材料：由庫(kù)管員簽寫(xiě)報(bào)檢單,交由質(zhì)檢人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，并憑報(bào)檢單辦理入庫(kù)手續(xù)。進(jìn)料檢查人員根據(jù)《進(jìn)料檢查管制程序》及SIP進(jìn)行檢查,運(yùn)用對(duì)應(yīng)的抽樣檢查辦法進(jìn)行檢查,檢查成果統(tǒng)計(jì)于<進(jìn)料檢查統(tǒng)計(jì)表>;如檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，依《糾正與防止方法管制程序》解決,對(duì)進(jìn)料檢查質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),用柱形圖分析，以理解進(jìn)料質(zhì)量之變化。檢查完畢后把每次檢查成果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)廠(chǎng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)卡"上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類(lèi)別的統(tǒng)計(jì)成果送采購(gòu)部門(mén),作為選擇供應(yīng)廠(chǎng)商的參考資料。輔助及通用材料,由使用單位或個(gè)人驗(yàn)收入庫(kù)。6、制造過(guò)程質(zhì)量管理（１)制造過(guò)程質(zhì)量檢查a．質(zhì)檢部門(mén)對(duì)制造過(guò)程的在制品均應(yīng)依各個(gè)工段的“在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范＂的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢查,以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，快速解決,確保在制品質(zhì)量。（在制品質(zhì)量檢查依制造過(guò)程分辨,由檢查員負(fù)責(zé)檢查)b．制程及入庫(kù)品質(zhì)之統(tǒng)計(jì):（1）質(zhì)檢人員依《制程檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及SIP進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常,應(yīng)立刻告知生產(chǎn)部門(mén),并依《糾正與防止方法管制程序》解決,將檢查統(tǒng)計(jì)匯總于〈制程巡檢統(tǒng)計(jì)表>及<FQC檢查統(tǒng)計(jì)表〉，并匯總其成果。（2)各工段在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立刻追查因素,解決后就異常因素、解決過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常解決單”呈（副）經(jīng)理批示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任鑒定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。（3)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)報(bào)部門(mén)主管解決并開(kāi)立“異常解決單"呈（副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)解決。(4）各生產(chǎn)工段自主檢查或上道工序發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，本工段應(yīng)開(kāi)據(jù)“異常解決單"反映解決.(５）制造過(guò)程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常解決單"反映解決.(6）制造過(guò)程自主檢查a.制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立刻報(bào)告主任或組長(zhǎng),并開(kāi)立“異常解決單”,填列異常闡明、因素分析及解決對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)鑒定異常因素及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。b．現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管都有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立刻處畫(huà)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,減少異常重復(fù)發(fā)生。c．制造過(guò)程自主檢查的規(guī)定依《制造過(guò)程自主檢查施行方法》實(shí)施.7、成品質(zhì)量管理(1)成品入庫(kù)質(zhì)量檢查對(duì)生產(chǎn)的全部鑄件產(chǎn)品實(shí)施編號(hào)制度，一件一號(hào)，持續(xù)編號(hào),從生產(chǎn)任務(wù)下達(dá),到生產(chǎn)竣工，直到售出和出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的反饋，產(chǎn)品編號(hào)含有唯一性，對(duì)每個(gè)鑄件產(chǎn)品實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量跟蹤.鍛造毛坯,要根據(jù)質(zhì)量檢查原則，嚴(yán)格按合格品、次一、次二、次三、廢品進(jìn)行鑒定.次廢品鑒定必須明確鑒定到工序和班次。次品由技術(shù)質(zhì)量部出據(jù)次品修理單，憑單安排修理,廢品入廢品庫(kù)另行解決.清理、精磨、涂刮、不允許廢次品產(chǎn)生,涂裝工序完畢后,由檢查員按工序驗(yàn)收合格后方可入成品庫(kù)，入庫(kù)后如發(fā)現(xiàn)有不合格品,由檢查員負(fù)責(zé)。成品檢查人員應(yīng)依“成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范＂的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn),快速解決以確保成品質(zhì)量。(２)成品出貨檢查每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢員應(yīng)依《出貨檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及SIP規(guī)定進(jìn)行檢查，按照《抽樣計(jì)劃指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行抽驗(yàn)，并將質(zhì)量成果填報(bào)“出貨檢查統(tǒng)計(jì)表”確保出貨檢查質(zhì)量出于穩(wěn)定受控狀態(tài)．8、質(zhì)量異常反映及解決分為:廠(chǎng)內(nèi)質(zhì)量異常反饋和客戶(hù)異常反饋廠(chǎng)內(nèi)質(zhì)量異常反饋:（1）原材料及外協(xié)半成品質(zhì)量異常及反映a.原材料及外協(xié)半成品進(jìn)廠(chǎng)檢查，在各項(xiàng)檢查項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢查成果被鑒定為“合格”或“不合格”，檢查部門(mén)的主管均須在闡明欄內(nèi)加以闡明，并根據(jù)“材料管理方法”的規(guī)定解決.b．對(duì)于檢查異常的原材料及外協(xié)半成品經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常解決單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)告知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)廠(chǎng)商交涉。(2)在制品與成品質(zhì)量異常反映及解決a．在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢查的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常解決單”，并應(yīng)立刻向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常狀況,方便快速采用方法，解決解決,以確保質(zhì)量.ｂ．在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查因素外，不良品應(yīng)做好標(biāo)記并隔離,以杜絕不良品流入下道工序。C．在現(xiàn)在工段自主檢查中如發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常解決單”詳述異常因素，同時(shí)做好不良品的標(biāo)記,應(yīng)立刻向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常狀況,方便快速采用方法,解決解決,以確保質(zhì)量．客戶(hù)異常反饋:（1）商務(wù)部雖為我司客戶(hù)接受信息的窗口,但任何部門(mén)接到客戶(hù)埋怨時(shí)，都應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)埋怨內(nèi)容是質(zhì)量還是HSF,應(yīng)及時(shí)反映給品管,由品管主導(dǎo)其它單位協(xié)助查找及分析不良因素。(２)若有退貨（含退修品)，商務(wù)部需請(qǐng)客戶(hù)提供有關(guān)數(shù)據(jù)連同退回品交物管庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)退回品數(shù)量，并將數(shù)據(jù)一同提供應(yīng)品管作退貨品確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)后由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品管系統(tǒng)單〈不良品解決單>入庫(kù)。將不良品寄存于不良品區(qū)予以隔離。因素分析（3)質(zhì)檢單位將客戶(hù)埋怨轉(zhuǎn)化為內(nèi)部異常解決，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行異常分析檢討,確認(rèn)后回復(fù)客戶(hù).(4)質(zhì)檢單位接到客訴信息后,將信息告知廠(chǎng)內(nèi)后，分兩方面進(jìn)行展開(kāi),廠(chǎng)內(nèi)在制品及庫(kù)存品確認(rèn)，廠(chǎng)外需到客戶(hù)端進(jìn)行確認(rèn)，分清問(wèn)題之歸屬.ａ．廠(chǎng)內(nèi)確認(rèn)：廠(chǎng)內(nèi)確認(rèn)未發(fā)現(xiàn)客戶(hù)反饋之不良時(shí),質(zhì)檢單位需及時(shí)知會(huì)客戶(hù),產(chǎn)品正常出貨；如廠(chǎng)內(nèi)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)有客戶(hù)反饋之不良時(shí)，規(guī)定出貸檢查員將成品進(jìn)行標(biāo)記與隔離，并停止交貨;庫(kù)存成品部分由出貸檢查員標(biāo)記與隔離，在兩個(gè)工作日內(nèi)給出書(shū)面報(bào)告，給我司造成之損失均由廠(chǎng)商負(fù)責(zé)．ｂ.廠(chǎng)外確認(rèn):經(jīng)廠(chǎng)外確認(rèn),異常不屬于我司時(shí)，客戶(hù)端接受產(chǎn)品，并撤銷(xiāo)異常；如廠(chǎng)外確認(rèn)是我司之問(wèn)題時(shí)，如對(duì)產(chǎn)品外觀(guān)及功效無(wú)影響時(shí),同客戶(hù)協(xié)商接受此批,下批改善;如無(wú)法使用,客端為急料時(shí),由我司派人在客端進(jìn)行返修,客端不是急料時(shí)，可將部品退回我司返修,我司廠(chǎng)內(nèi)良品進(jìn)行交換或重工后出貨。(5)擬定糾正及防止方法：a。不良因素屬?gòu)S內(nèi)責(zé)任者，由責(zé)任部門(mén)于接獲<品質(zhì)異常告知單〉起于24H(工作日內(nèi))之內(nèi)提出糾正對(duì)策方法，返回品管，并由品管根據(jù)有關(guān)部門(mén)所提交之〈品質(zhì)異常告知單＞進(jìn)行匯總后于三日內(nèi)回復(fù)客戶(hù)，若客戶(hù)有特殊規(guī)定,則按客戶(hù)規(guī)定辦理.b。若發(fā)生無(wú)法根據(jù)（a)項(xiàng)之時(shí)效內(nèi)完畢之事情發(fā)生，則由品管全權(quán)解決并回復(fù)客戶(hù).c.責(zé)任部門(mén)執(zhí)行糾正方法后,并告知品管進(jìn)行效果確認(rèn)。ｄ。自接到客訴起，品管需在24Ｈ內(nèi)提出臨時(shí)對(duì)策，于４8H內(nèi)完畢有關(guān)書(shū)面報(bào)告,于72H提出永久對(duì)策.（6)追蹤確認(rèn)：a。品管單位依有關(guān)部門(mén)所提交的<品質(zhì)異常告知單〉為根據(jù),追蹤責(zé)任部門(mén)糾正方法解決情形，并對(duì)已實(shí)施糾正方法之現(xiàn)況進(jìn)行效果確認(rèn)。b。對(duì)于效果確認(rèn)合格，品管單位應(yīng)于<品質(zhì)異常告知單>中填寫(xiě)結(jié)案日期.c.對(duì)于有效的糾正及防止方法應(yīng)視其必要性,研討原則化之實(shí)施。(７）有關(guān)文獻(xiàn):a.糾正與防止方法管制程序b。不合格品管制程序c。統(tǒng)計(jì)管制程序9、不合格品的解決（1)進(jìn)料不合格品的識(shí)別和處置辦法可采用特采、退貸等。(2）制程中不合格品的識(shí)別和處置，處置方法可采用返修、報(bào)廢、和特采等。①檢查員在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品，有關(guān)部門(mén)立刻采用停止轉(zhuǎn)入下一工序的方法,填寫(xiě)品質(zhì)解決單報(bào)有關(guān)授權(quán)人評(píng)審,作出解決決定。②不合格品的解決方式：報(bào)廢解決的產(chǎn)品,由操作者交檢查員登記確認(rèn),并對(duì)其作出標(biāo)記,辦理報(bào)廢手續(xù)。返修解決的產(chǎn)品,檢查員應(yīng)作好標(biāo)記,交車(chē)間有關(guān)工序依作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定進(jìn)行返修，檢查員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，返修完畢后,檢查員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行重檢,以避免不合格品再次產(chǎn)生。特采,由生產(chǎn)部提出,報(bào)有關(guān)授權(quán)人同意審核執(zhí)行．(３）成品檢查中不合格品的解決質(zhì)檢員完畢成品抽樣檢查后,若鑒定為不合格，應(yīng)負(fù)責(zé)將產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記,隔離,同時(shí)開(kāi)出《品質(zhì)異常解決單》交由授權(quán)人評(píng)審做出解決決定，處置方式可采用返工方式。(４）客戶(hù)退回品①客戶(hù)退回品,由業(yè)務(wù)單位開(kāi)出《退貸單》,并附上客戶(hù)文獻(xiàn),告知倉(cāng)庫(kù)將產(chǎn)品運(yùn)回置于退貸區(qū)，做好標(biāo)記，同時(shí)告知質(zhì)檢部檢查.②經(jīng)質(zhì)檢部檢查后,若檢查成果擬定是合格品,告知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。③經(jīng)質(zhì)檢部檢查為不合格品時(shí)，則按有關(guān)程序解決：ａ。報(bào)廢解決的產(chǎn)品,由操作者交檢查員登記確認(rèn),并對(duì)其作出標(biāo)記,辦理報(bào)廢手續(xù).b.返修解決的產(chǎn)品,檢查員應(yīng)做好標(biāo)記,交車(chē)間有關(guān)工序依作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定進(jìn)行返修,檢查員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤,返修完畢