一、上次管理評審追蹤情況二、品質方針落實實行情況三、2023年5～7月目標達成份析總結四、品質手冊和品質體系文獻有效性分析五、品質體系適應性分析和內/外審實行情況總結六、客戶滿意度反饋情況七、過程業績和產品符合性八、糾正和預防措施情況統計九、2023年5～7月品質異常分析十、人員和資源利用情況十一、其他改善提議

目錄質量管理評審報告制作：品質部1第1頁

一、上次管理評審追蹤情況在上次2023年9月24日品質管理評審中，未提出不合格項。但針對品質部分別提出了提議改正項：品質部：強化專職檢查人員綜合專業技能；深入加強對公司內部體系運作監督；深入加強對來料檢查；做好作業者糾正預防；理解客戶品質需求，爭取滿足并超越客戶盼望；追蹤改善情況：今年4月份，品質部進行了人員整合，QC員系統培訓后方可上崗。又增設了審單員和ISO專員職位，使之更加好監督品質和體系工作；購進了儀器，增加了對輔料檢查；修訂了《糾正預防措施控制程序》，對糾正預防時機作了詳細說明；營業和品質部一起對客戶品質要求作了匯總，時時傳達作業現場。

第2頁二、品質方針貫徹實行情況品質方針:全員參與連續改善顧客為本追求卓越品質方針是公司經營方向,能夠反應公司宗旨、以顧客為關注焦點導向、視品質為生命要求并符合品質管理體系要求及連續改善有效性承諾，因此公司現階段不對品質方針進行調整。公司通過新QC培訓，及日常督導宣傳，從而使公司品質方針在全員中得到了有效落實及正確理解。

第3頁三、2023年5～7月目標達成份析總結(品質部）部門項目目標值達成值5月6月7月品質部紙箱每個月批退為≤0.70%0.40%0.61%0.27%紙箱全月投訴不超出總批數≤0.40%0.60%0.08%0.37%審單犯錯≤次3301紙箱檢查合格率≥98%99.00%98.26%99.60%廢紙率不低于總廢紙量≥70%56%32%26.50%廢紙過磅率三次平均達成38%遠大于70%目標值，請公司結合實際是否能夠合適下調點。第4頁四、品質手冊和品質體系文獻有效性分析公司品質手冊和品質體系文獻，明確公司品質管理體系及運作要求，要求公司品質管理體系各項職能和標準,作為公司內所有品質管理運作指導。為公司各部門溝通、協調做到了有據可依，減少了某些流程不暢和某些反復發生事故。品質手冊和品質體系文獻描述了產品質量控制辦法和滿足客戶有關要求，為提升客戶滿意度取得了指導性作用。

第5頁五、品質體系適應性分析和內/外審實行情況內部審核缺失重點匯總審核標準:ISO9001:2023版被審部門包括要素合計4.2.46.26.36.47.17.2.27.2.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.3生產部1

1

1

1

1

5營業部

21

3行政部12

3儲運部

1

12采購2

4

6品質部1

1合計52

12141

1

10119注:觀測項標成斜體.2023年7月31日，公司根據質量手冊和程序文獻要求，按照新改版ISO9001:2008版標準對整個品質系統進行了內部審核。審核未發覺嚴重不符合事項，輕微不符合15項，觀測項4項，不符合項目合計19項針對發覺不符合事項，其中品質部有一項：對來料不良CAR未及時關閉。針對此不良采取對應糾正與預防措施，后來會及時對發出CAR驗證后關閉。第6頁五、品質體系適應性分析和內/外審實行情況2023年4月間，先后兩家新客戶（前勝和新洲）對我司全面進行了考評，其中品質體系這部分，對應提出了2個和3個輕微缺失不良。我司針對其不良，在一周內相繼改善，通過了新供應商考評。在2023年6月18日外部審核中，摩迪公司審核組在生產和服務提供控制方面（7.5.1）為我們提出了一種輕微不合格項。生產部已對其作出了改善。摩迪審核組麾已對其不良項進行了驗證關閉。我司本次監督性外審順利通過，且完成了ISO90012008版換版工作。

第7頁六、客戶滿意度反饋情況

紙品行業外觀問題教多，我司客戶投訴也主要集中在這些方面。我司內部也在積極尋求改善。品質接到客戶抱怨，一般會在二十四小時內處理。并做好對應預防。第8頁七、過程業績和產品符合性

過程業績公司在今年4月組織架構有新調整，深入各部門管理職責，這些職責包括了公司品質體系運作所有過程。供應商能滿足公司供貨要求，物料采購基本可滿足生產需求。機器設備運行基本正常，未發生重大設備故障。過程控制深入得到規范，品質水平有所提升。非生產部門密切配合生產部門運作,各個過程保持良好接口,使生產運作順利,生產計劃基本可按期完成,按時交付產品。產品符合性公司生產產品未出現重大客戶投訴和退貨。從公司近三個月（5-7月）品質目標達成看，雖有部分未達成，但紙箱退貨和投訴批率分別為1.78%和0.35%；紙板退貨和投訴批率分別0.19%和0.17%.產品合格率還是很高。第9頁八、糾正和預防措施情況統計依照《糾正與預防措施控制程序》，對管理體系中不符合及時發出了〖糾正及預防措施要求書〗。完成情況良好。5-7月內共發出113份，已關閉107項。其中：品質事故改善45份：其中來料異常2份，現場事故10份，客戶抱怨33份。關于這一塊，均在一定期期內驗證關閉。第10頁九、2023年5-7月品質異常分析生產/品質/營業重點改善前三項第11頁十、人員和資源利用情況

今年上六個月，伴隨市場大環境好轉，訂單增加，我司人力資源已愈發不足。公司高層始終很重視，廣開了招工渠道。從6月份開始有了好轉，現不但能滿足生產需要，且正在實行人員優化。1、目前我司人員168人，其中生產一線96人，非生產人員72人。比值為16：13，人員還需深入調整優化。2、品質