ISO9001、ISO14001及ISO45001質量環境職業健康安全三體系內審檢查表_第1頁
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第第#頁共19頁文件編號：HR-QES4-023IS09001、IS014001及IS045001質量環境職業健康安全二體系內審檢杳表審核日期：2020.4.7受審核部門：審核員：NO標準條款審核要點審核記錄備注27.Q:8.2.2產品和服務要求的確定1、如何確定與產品有關的要求？2、如何識別和收集與產品有關的法律法規？是否全面？如何證明？1、通過與顧客的直接聯系溝通，明確顧客對產品的要求，銷售部將顧客要求提供給公司生產部門。2、識別產品中有關法律法規的要求；3、部門把顧客資料保存完好。符合28.Q:8.2.3產品和服務要求的評審1、是否以適當的形式將7.2.1的四項要求予以規定？2、在作出提供產品承諾前是否有能力滿足顧客的產品要求（包括變更的要求）？怎樣證明公司有這些能力？1、部門參與對產品有關要求的評審工作。2、公司對產品有關要求的評審結果主要由銷售部與顧客進行溝通，組織相關部門進行會議評申。符合29.Q:8.2.4產品和服務要求的更改若產品和服務要求發生更改，組織應確保相關的形成文件的信息得到修改,并確保相關人員知道已更改的要求。暫無合同變更情況，如有變更應將新合同傳遞到相關人員，確保相關人員知道已更改的要求。符合30.Q:8.4外部提供的過程、產品和服務的控制8.4.1總則S:8.38.48.51、關注組織對外部提供過程、產品和服務識別和控制的充分性和有效性；2、關注組織是否基于外部供方提供所要求的過程、產品和服務的能力，建立監視供方績效的準則，并獲得實施的證據；1、米購前對物料供應商進行評估，一般情況下只向合格供應商下單。有部

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