煉油廠工程·質(zhì)量管理手冊PAGE10序言柬埔寨煉油廠工程是中國公司的重點工程，為了確保工程建設的順利開展，按期完成。中國公司組建成立了柬埔寨煉油廠工程建設項目部，全權負責柬埔寨煉油廠工程的建設和管理，并對項目全過程質(zhì)量負責。為此，建立了與工程項目相適應的組織結構，明確職責，配備資源，規(guī)定程序，在項目經(jīng)理領導下，開展有效的質(zhì)量管理活動。《質(zhì)量手冊》（以下簡稱本手冊）所闡述的內(nèi)容是依據(jù)GB/T19001-2015idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系標準要求》，結合柬埔寨煉油廠工程的實際情況進行編制的。本手冊闡述了華北管網(wǎng)工程項目管理的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，是工程項目管理的依據(jù)，項目管理的各部門及所有的工程參建單位應嚴格遵照執(zhí)行，并將其作為參加各項質(zhì)量活動的行為準則，牢固樹立質(zhì)量意識，確保華北管網(wǎng)工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，努力實現(xiàn)柬埔寨煉油廠工程工程的質(zhì)量目標。工程參建的所有單位不得以本手冊中不適宜的內(nèi)容為借口，拒絕項目部和監(jiān)理的正當要求，并可對本手冊中不適宜的內(nèi)容提出修改意見，力求對本手冊進行完善、改進，根據(jù)工程需要，項目部和監(jiān)理也將通過內(nèi)部審查確定本手冊實施的有效性，并對發(fā)現(xiàn)問題進行修改。本手冊更改時，由各部門向項目部工程管理部提出更改建議，工程管理部組織對文件積極進行修改，項目經(jīng)理批準后，各部門實施更改。本手冊由工程管理部組織編寫，項目部經(jīng)理正式批準發(fā)布。本手冊僅發(fā)給參加華北管網(wǎng)工程建設的相關單位，并做好發(fā)放記錄。本手冊與有關規(guī)定發(fā)生矛盾時，由工程管理部進行解釋。本手冊起草人：參加編寫人：審查人：本手冊A版于2017年12月發(fā)布。1范圍1.1總則本手冊規(guī)定了柬埔寨煉油廠工程質(zhì)量管理體系要求，明確了工程參加各方的質(zhì)量職責，規(guī)定了質(zhì)量管理的有關程序，適用于柬埔寨煉油廠工程建設的質(zhì)量管理。通過質(zhì)量管理體系的運行，促使工程項目質(zhì)量管理的持續(xù)改進，建設符合國家法律法規(guī)、國家和石油石化行業(yè)標準規(guī)范要求、有關上級單位要求的優(yōu)良工程。1.2工程概述本工程200萬噸煉油廠罐區(qū)儲罐制作安裝工程工程地點：柬寨 1.3項目范圍包括不限于50000㎡，50000㎡，3000㎡，2000㎡，1000㎡，儲罐及附件的制作安裝、上水試壓、清掃封閉、一二次密封（如果有）、陰極保護、犧牲陽極、內(nèi)浮盤安裝，完成施工圖表述的所有工程量。1.4建設工期要求開工日期：2018年1月25 日。竣工日期：2018年9月28日。合同工期總日歷天進度里程碑：2018年3月30日，所承擔施工的儲罐主體完成組對。2引用標準本手冊同時引用GB/T19000-2015idtISO9001:2015族《質(zhì)量管理體系標準要求》、管道儲運公司有關文件、項目設計文件、建設項目部有關會議紀要或文件。3術語和定義3.1定義工程監(jiān)理：監(jiān)理單位接受項目法人的委托，依據(jù)國家批準的工程項目建設文件、有關工程建設的法律、法規(guī)、標準規(guī)范，工程建設監(jiān)理合同及其它工程建設合同，對工程建設實施監(jiān)督管理。項目部：即工程項目的項目法人。顧客：本手冊中包括集團公司。承包方：即承擔工程項目施工、設備材料供應、無損檢測和設計的承包商，又稱乙方。根據(jù)承包情況的不同，還允許有分承包方。監(jiān)理方：是提供工程建設監(jiān)理服務的供方，是工程建設監(jiān)理的核心。監(jiān)理方與承包方的關系是監(jiān)理與被監(jiān)理的關系。第三方：中國3.2常用術語項目部：柬埔寨煉油廠項目部項目分部：指柬埔寨煉油廠建設項目部各分部監(jiān)理單位：指參加柬埔寨煉油廠工程建設的監(jiān)理單位施工單位：指參加柬埔寨煉油廠工程建設的施工單位4質(zhì)量管理體系4.1總要求項目部按GB/T19001-2015標準的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持并予以持續(xù)改進。項目部質(zhì)量管理體系所控制的過程是儲罐、油氣庫的施工，以及施工所涉及的材料供應、設計變更的全部活動過程。其中包括管理職責、資源管理、項目實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程，這些過程的順序和工作內(nèi)容見附錄三《項目部質(zhì)量管理工作流程》、附錄四《各項目分部質(zhì)量管理工作流程》,過程的順序見附錄二《項目過程流程圖》，其相互作用在質(zhì)量手冊的第5、6、7、8章中進行詳細表述。。a)確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的程序文件、標準、規(guī)范、作業(yè)指導書,充分引用管道儲運公司質(zhì)量管理體系文件、設計要求、標準規(guī)范、監(jiān)理實施細則、施工組織設計等。d)為支持所確定的過程有效運作和對其監(jiān)控，項目部將從項目部內(nèi)、外部各種渠道收集各種信息。c)對確定的過程進行監(jiān)控測量和分析，以實現(xiàn)持續(xù)改進。4.1.1項目部有關職能部門和單位要按照項目部質(zhì)量職能分配的權限有效地對管理活動、資源管理、項目實現(xiàn)、測量、分析和改進過程實施管理和控制。4.1.2項目部在工程施工過程需要外包時，采用招標等方式進行外包方的選擇和評價,對影響到工程質(zhì)量的外包過程實施控制，以確保整體工程質(zhì)量滿足顧客要求。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1項目部質(zhì)量管理體系文件結構如下：管道儲運公司質(zhì)量管理體系文件項目質(zhì)量目標。柬埔寨煉油廠工程建設項目部質(zhì)量手冊。運行和控制文件。包括本項目使用的標準、規(guī)范、規(guī)章制度、管理辦法、施工方案、各種作業(yè)指導書等。質(zhì)量管理體系運行所形成的記錄。包括施工過程和管理質(zhì)量記錄4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件、記錄不僅局限于文字和表格的形式，也可采用音像制品、光盤、照片、電話記錄或其他電子媒體均可作為文件和記錄的載體。4.2.2質(zhì)量手冊項目部依據(jù)GB/T19001-2015《質(zhì)量管理體系要求》標準編制了項目部《質(zhì)量手冊（A版）》并規(guī)定了以下內(nèi)容：a)項目部質(zhì)量管理體系的范圍，見本手冊“1.3項目范圍”條款；b)符合GB/T19001-2015《質(zhì)量管理體系要求》標準4.2.1要求的文件，在本手冊各章節(jié)對有關文件進行了引用；c)按GB/T19001-2015《質(zhì)量管理體系要求》對項目部質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用通過手冊的5、6、7、8章進行了描述。4.2.3文件控制4.2.3.1為了對質(zhì)量管理體系所要求的文件實施有效的控制，工程管理部負責組織實施儲罐公司《項目文件控制程序》。4.2.3.2質(zhì)量體系文件的編號原則：項目部質(zhì)量手冊的編號方式為：SHGD/HBXMB-QM-A4.2.3.3項目部質(zhì)量管理體系需控制的文件應包括：a)管道儲運公司質(zhì)量管理體系文件b）項目質(zhì)量目標；c)柬埔寨煉油廠建設項目部質(zhì)量手冊；d)運行和控制文件：包括管理性文件和技術性文件。管理性文件如：各種管理制度、管理辦法。技術性文件如：技術標準、圖紙、監(jiān)理實施細則、施工組織設計、作業(yè)指導書等。4.2.3.4對質(zhì)量管理體系文件應實施以下控制：a)管理文件的制定由項目部各部門按主管權限組織進行制定。工程管理部負責組織制定、審核質(zhì)量技術類文件。文件發(fā)放前由項目（副）經(jīng)理簽發(fā)。b)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應及時按公司《項目文件控制程序》的要求進行標識。c)文件發(fā)放時要按公司《項目文件控制程序》進行標識、登記，確保在與質(zhì)量管理體系運行有關的各個場所都能獲得適用的有關版本文件；d)文件的保管者/使用者按公司《項目文件控制程序》要求進行控制以保持文件清晰、易于識別；e）對與項目有關的全部外來文件應由各部門進行識別，并對其進行管理，控制外來文件的分發(fā)，使其處于受控狀態(tài)；f)作廢文件由文件各部門按“文件發(fā)放、回收記錄”的登記收回或在作廢文件上加蓋“作廢”標識。為積累知識和追溯歷史,需保留作資料用的作廢文件，經(jīng)文件主管部門同意后，應做出“作廢保留”標識。無保留價值的作廢文件應按規(guī)定定期進行銷毀，以防止作廢文件的非預期使用。g)對電子版的文件應指定專人負責保管、更改，必要時要有備份。電子版文件應由文件主管部門嚴格控制其分發(fā)。h)工程項目文件除按以上要求控制外，還需符合公司《文件控制程序》的要求。4.2.4記錄控制4.2.4.1為提供項目實現(xiàn)過程和體系運行符合要求的有效證據(jù)，工程管理部負責組織實施公司《記錄控制程序》。4.2.4.2記錄范圍包括以下方面：a)質(zhì)量管理體系運行過程的記錄；b)與工程項目設計、施工有關的記錄；c)供方提供的質(zhì)量記錄。4.2.4.3各種記錄應按公司《記錄控制程序》控制以下內(nèi)容：a)記錄的標識應符合公司《文件控制程序》的規(guī)定；b)應采用編目等適宜的方法對記錄進行歸檔，以便于查閱和檢索；c)對質(zhì)量記錄根據(jù)項目的特點、法規(guī)的、合同的、或上級的要求，規(guī)定保存期限，并按要求執(zhí)行；d)處置：各種記錄真實、準確、完整，并具有可追溯性，超過保存期限的記錄應經(jīng)本部門負責人批準，方可銷毀；e)記錄一般不得外借。對合同要求有規(guī)定時，在商定期限內(nèi)可將有關記錄提供給顧客或其代表查閱和評審，并做好借閱登記。f)應根據(jù)記錄的形式，安排適宜的保存環(huán)境，防止記錄的損壞或丟失。5管理職責5.1管理承諾5.1.1質(zhì)量方針貫徹管道儲運公司質(zhì)量方針：科學管理，技術先進；質(zhì)量第一，優(yōu)質(zhì)服務；顧客至上，誠實守信；效率優(yōu)先，持續(xù)改進。項目管理貫徹48字方針“出手要高，管理要嚴；堅持標準，精心組織；程序不少，合理交叉；打破常規(guī)，特事特辦；安全環(huán)保，勤儉節(jié)約；保證質(zhì)量，按期完工。”5.1.2柬埔寨煉油廠工程建設項目質(zhì)量目標單位工程合格率100%，單位工程優(yōu)良率≥86%；建設工程項目投產(chǎn)試運一次成功。（1）管線、儲油罐防腐涂層檢測一次合格率≥95％，修補次數(shù)符合規(guī)范要求，最終合格率達100％；（2）現(xiàn)場焊接一次合格率≥92％(按射線探傷拍片數(shù)計)，返修次數(shù)符合規(guī)范要求，最終合格率達100％；（3）管道補口補傷一次合格率≥99％；（4）設備安裝合格率100%。工程管理部對整個項目單位工程的劃分，并將單位工程質(zhì)量目標分解到各個項目分部，各個分部/監(jiān)理將質(zhì)量目標分解到分部工程、分項工程。5.1.3．分項工程、分部工程、單位工程完成后，應及時進行評定。5.2以顧客為關注焦點項目部的成功取決于理解并滿足顧客及其相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，項目部以實現(xiàn)顧客滿意為目標，從而使項目部獲取最大利益為最終目的，并通過以下活動確保顧客的要求得到確定并予以滿足：a)與顧客接觸的各部門應充分了解顧客對工程的造價、質(zhì)量、工期、技術要求等方面的需求，并將重要訊息報告項目經(jīng)理/副經(jīng)理；b)項目經(jīng)理或副經(jīng)理組織有關部門全面、認真地識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括項目部應盡的與工程有關的責任或義務，以及法律法規(guī)方面的要求；c)項目部各部門/單位將這些需求轉(zhuǎn)化為項目部對具體生產(chǎn)經(jīng)營和服務的要求，通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)；d)各部門/單位提供各類施工服務的承諾，實施現(xiàn)場服務，并及時收集第一手資料；e)對是否滿足顧客要求的信息進行監(jiān)視,對項目部質(zhì)量管理業(yè)績進行測量,找出差距進行改進。5.3組織機構組織機構見附錄一。5.4職責、權限項目部質(zhì)量管理體系職能分配見附錄二。5.4.1項目部職責項目部是工程建設項目的計劃部署、組織、協(xié)調(diào)、控制的管理者，是工程質(zhì)量第一責任人。有權監(jiān)督、審核、檢查工程建設項目范圍內(nèi)的一切質(zhì)量問題，有權停止違背工程建設目標和質(zhì)量方針的各種活動。其職責：5.4.1.1認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和上級有關工程建設管理的規(guī)定，接受上級有關職能部門的指導、檢查和監(jiān)督。5.4.1.2組織完成工程項目的建設、生產(chǎn)準備、竣工驗收、投產(chǎn)試車等全部建設工作。5.4.1.3配合工程處組織進行工程項目的招投標、資質(zhì)審查工作，擇優(yōu)選擇施工隊伍。5.4.1.4負責對工程建設質(zhì)量、進度、投資和HSE進行全面控制。5.4.1.5負責項目部職工隊伍的思想政治工作、后勤保障、人事管理。5.4.1.6處理與項目有關的其他事宜。5.4.2項目部各部門、各項目分部職責執(zhí)行2017年12月25日項目部【2015.4.3質(zhì)量監(jiān)督5.4.3.1質(zhì)量監(jiān)督是建設單位按中國集團公司基本建設監(jiān)督程序，于建設項目開工前到中國集團公司質(zhì)量監(jiān)督中心管道儲運公司分站辦理有關監(jiān)督手續(xù)，由管道儲運公司分站委派人員承擔本項目質(zhì)量監(jiān)督工作。5.4.3.2質(zhì)量監(jiān)督人員依據(jù)國家有關法規(guī)和中國集團公司工程基本建設監(jiān)督程序等規(guī)定，對工程建設的質(zhì)量實施監(jiān)督、工程質(zhì)量等級核定、工程建設質(zhì)量評價、對質(zhì)量爭議進行裁決等工作。具有質(zhì)量否決權和裁決權。參建各方都要積極配合和服從質(zhì)量監(jiān)督的指導。5.4.3.3本工程中質(zhì)量監(jiān)督將采取“日常質(zhì)量監(jiān)督隨機抽查、專項監(jiān)督檢查和質(zhì)量體系監(jiān)督審核的方法來實施項目質(zhì)量監(jiān)督工作”。質(zhì)量監(jiān)督依照監(jiān)督方案，對參建各方的人員資質(zhì)、施工組織設計、施工方案、檢測設備、質(zhì)量記錄、質(zhì)量等級核定、確認、質(zhì)量體系、施工質(zhì)量抽查，特別是要對無損檢測單位的評片質(zhì)量進行抽查，對工程監(jiān)理在質(zhì)量管理方面進行考核檢查。5.4.4監(jiān)理單位5.4.4.1監(jiān)理單位受建設單位委托，依據(jù)法律、法規(guī)、設計文件和監(jiān)理合同確定的權利，對工程建設施工階段進行質(zhì)量、進度和投資控制，協(xié)調(diào)參建各方關系。承擔工程建設質(zhì)量的全部責任，有權對施工單位、檢測單位的質(zhì)量管理工作進行監(jiān)督檢查。具體職責有：5.4.4.2所有用于工程上的原材料、設備、構件等都必須經(jīng)過監(jiān)理工程師簽字驗收方可使用，否則監(jiān)理工程師有權下令暫停施工或更換為合格的材料、設備。驗收方式主要為現(xiàn)場檢查、試驗、復驗和核查質(zhì)量證明文件。5.4.4.3有權審核施工單位和檢測單位的人員資質(zhì)。有權建議撤換不符合建設單位合理要求的或?qū)こ藤|(zhì)量造成嚴重影響的有關人員。有權按合同規(guī)定要求施工單位和檢測單位按時配足、配齊各類技術人員。否則可以依照合同相應條款采取經(jīng)濟手段進行處罰。5.4.4.4監(jiān)理單位按照國家規(guī)定的工程建設程序，在認真的核查了開工條件和施工組織設計后下達開工令。同時要審核被監(jiān)理單位的工程質(zhì)量保證具體措施和質(zhì)量目標。5.4.4.5審核和確認施工單位自評的分項工程質(zhì)量等級。評定分部工程質(zhì)量等級。組織分部工程驗收，有權要求被監(jiān)理單位提供各種質(zhì)量記錄和質(zhì)量信息。發(fā)生施工質(zhì)量問題有權下令整改或暫停施工，或拒絕驗收。5.4.4.6工程質(zhì)量（出廠產(chǎn)品）不合格或優(yōu)良率達不到建設單位的質(zhì)量目標要求，有權拒簽工程款支付申請，建設單位不予支付工程款。5.4.4.7檢測單位必須按照監(jiān)理工程師下達的委托單對焊縫進行無損檢測，經(jīng)檢測單位評定為不合格的焊縫，必須經(jīng)監(jiān)理工程師確認。5.4.5勘察、設計單位：5.4.55.4.5.25.4.55.4.55.4.5.4.6材料、設備供應5.4.6.1設立方便施工的物資中轉(zhuǎn)站，在施工單位提貨出庫之前管材、焊材、補口材料、閥門等出現(xiàn)質(zhì)量問題均由物資供應部門負責處理。5.4.6.2在管線試壓、試運過程中，如出現(xiàn)材料、設備質(zhì)量問題（非安裝原因）由物資采購部門負責。5.4.7施工單位5.4.7.1施工單位是施工質(zhì)量的直接責任者。要圍繞建設單位的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，結合本工程特點建立質(zhì)量保證體系。實行項目經(jīng)理負責制和工程質(zhì)量終身責任制。確保施工質(zhì)量達到設計要求和建設單位的質(zhì)量目標。5.4.7.2施工過程中嚴格執(zhí)行設計文件和標準規(guī)范，接受質(zhì)量監(jiān)督和工程監(jiān)理（監(jiān)造）的監(jiān)督和檢查。按設計文件、施工圖紙和經(jīng)批準的施工方案進行施工；對易產(chǎn)生質(zhì)量問題的難點工程和重點工程做好事前預控；質(zhì)量保證措施要具體、可靠、可行；順序施工、重點突出，不斷提高一次合格率，確保工程質(zhì)量。5.4.7.3施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)管材、防腐材料、焊接材料及施工圖紙等有質(zhì)量問題時，有權提出，并要求相關單位及時改正。5.4.7.4必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料5.4.7.5施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對材料、構配件、設備等進行檢驗。檢驗應當有書面記錄和專人簽字；未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。5.4.7.6施工單位必須建立、健全施工質(zhì)量的檢查制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄．隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知監(jiān)理單位到場進行驗收。5.4.7.7施工人員對涉及工程安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。5.4.7.8施工單位對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題或者竣工驗收不合格的工程，應當負責返修。5.4.7.9施工單位應當建立、健全教育培訓制度，加強對職工的質(zhì)量教育培訓；未經(jīng)質(zhì)量教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。5.4.8檢測單位5.4.8.1檢測單位承擔管道環(huán)焊縫的無損檢測檢測任務。主要檢測方式有射線照相、超聲波探傷、表面探傷等。5.4.8.2檢測單位要對檢測結果負責。具體為：底片合格率99％以上，不合格底片的復拍費用由檢測單位自付。評片準確率99.95％以上(該誤評率不大于0.05％，不允許出現(xiàn)錯評)，超聲波檢測準確率為99％以上，表面（著色）探傷準確率100%；檢測結果報告及時。5.4.8.3無損檢測工作接受監(jiān)理單位的管理和質(zhì)量監(jiān)督的監(jiān)督、檢查。檢測完成的工作量由工程監(jiān)理確認。5.4.8.4檢測信息程序為：接受建設單位委托，每日向監(jiān)理工程師報告檢測結果；每周向監(jiān)理工程師報告本周檢測結果和累計情況，提出書面分析報告，分析產(chǎn)生超標缺陷的原因，提出改進意見。5.4.8.5不合格焊縫底片4小時內(nèi)交項目審核，由工程師簽字下發(fā)返修通知單，返修復檢是否合格及時匯報項目負責人。6資源管理6.1資源提供參加柬埔寨煉油廠工程建設的各參建單位在人員、基礎設施、工作環(huán)境配置上，必須滿足合同和有關規(guī)定的要求。6.2人員配置參加柬埔寨煉油廠工程的項目人員必須符合有關要求，包括具備執(zhí)業(yè)資格、上崗證等。6.3基礎設施參加柬埔寨煉油廠工程建設的承包商必須投入足夠的、先進的設備，并應通過監(jiān)理的審查，確保滿足柬埔寨煉油廠工程的建設要求。6.4工作環(huán)境參加柬埔寨煉油廠工程建設的承包商必須給參建人員提供舒適的工作環(huán)境和舒適的休息場所，確保參建人員身體健康、精力充沛的投入工程建設，更好的保證華北管網(wǎng)工程的建設質(zhì)量。7項目實現(xiàn)7.1項目實現(xiàn)的策劃為確保項目質(zhì)量滿足規(guī)定要求，項目部對項目實現(xiàn)過程進行了策劃，編制《總體統(tǒng)籌控制計劃》。7.1.1工程管理部負責實施《項目策劃控制程序》,形成相關文件。7.1.2項目策劃的內(nèi)容:a)根據(jù)顧客提出的具體要求，確定工程項目的質(zhì)量要求；b)確定配備必要的設備、裝備、資金等資源；c)確定和配備符合要求的設計、生產(chǎn)、施工、檢驗和管理人員；d)確定工程項目的每個過程和所需要的文件、標準、規(guī)范及驗證、確認、監(jiān)控、檢驗、試驗活動或指標，以及工程項目的驗收準則；e)確定對工程實現(xiàn)過程和工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關的過程7.2.1與項目有關的要求的確定本要求由公司有關部門按公司《與顧客有關的過程控制程序》進行，本手冊刪除此要求。7.2.2與項目有關要求的變更顧客對已提出的要求進行變更時，項目部應重新評審，并記錄評審結果，以書面形式通知項目部內(nèi)有關職能部門。以確保相關文件得到更改，并確保有關人員了解更改后的要求。7.2.3顧客溝通7.2.3.1在項目策劃、項目實現(xiàn)過程中及項目實現(xiàn)后各階段需要與顧客溝通，根據(jù)溝通內(nèi)容的重要程度，選擇適宜的溝通方式，可以是面談、走訪、傳真、電話、信函、協(xié)議等形式。7.2.3.2溝通的內(nèi)容可以是產(chǎn)品的要求、工程量、交貨期、進度、合同的變更情況等。7.2.3.3每項溝通活動都應進行記錄，及時反饋到各有關部門/單位，按規(guī)定予以處理解決，并及時整理、保存溝通記錄。7.3設計和開發(fā)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途要求，依據(jù)《初步設計的批復》和顧客的有關文件要求對設計和開發(fā)結果進行確認。7.3.1～7.3.5由公司有關部門及設計單位按公司《設計和開發(fā)管理程序》和《設計和開發(fā)控制程序》進行，本手冊刪除此要求。7.3.6項目的設計和開發(fā)確認按公司《設計和開發(fā)管理程序》由工程管理部組織實施，監(jiān)理單位、施工單位、設計部門項目負責人和相關專業(yè)人員參加對設計圖紙進行的會審、審查和工程項目竣工驗收等確認活動。 7.3.6.1設計和開發(fā)確認的結果及任何必要措施的記錄應按本手冊4.2.4要求予以保持。 7.3. 7.3.7.1設計和開發(fā)更改主要是對設計單位已交付使用的圖紙進行更改，其更改應由原設計部門/負責人員進行。 7.3.3 7.3.3.3更改的評審結果及任何的必要措施的記錄應按本手冊4.2.4要求予以保持。 7.4采購 7.4.1為了對采購的全過程進行有效的控制，包括外包過程,以確保采購的產(chǎn)品和外包過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。物資管理部負責組織實施公司《物資采購控制程序》，工程管理部負責組織實施公司《外包方開發(fā)控制程序》，投資控制部對供方、外包方資金的撥付按公司《進度款撥付管理程序》 7.4.2項目完成后，項目部、各項目部分部對外包方進行評價，并將評價結果上報公司工程處。 7.5生產(chǎn)和服務提供 7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制 7.5.1.1項目部對生產(chǎn)和和服務過程進行策劃,組織實施工程項目的生產(chǎn)和服務過程控制程序及項目的作業(yè)文件，確保影響生產(chǎn)和服務提供過程質(zhì)量的所有因素得到控制，使過程處于受控狀態(tài)。 7.5.1.2各項作業(yè)及操作者參照以下相應的過程的要求對生產(chǎn)和服務過程進行控制。a)《壓力管道工程施工過程控制程序》b)《油氣庫工程施工過程控制程序》c)《穿越施工過程控制程序》d)《無損檢測過程控制程序》e)《加熱爐制造安裝過程控制程序》f)《鋼板彎管制造過程控制程序》g)《壓力容器生產(chǎn)制造過程控制程序》h)《項目部工程施工管理程序》 7.5.2生產(chǎn)和服務過程的確認 7.5.2.1當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視、測量來驗證是否達到規(guī)定要求，只有在交付使用后問題才能顯露出來時，或其驗證不易或不經(jīng)濟時，項目部應對任何這樣的過程實施確認，以確保這些過程能夠持續(xù)滿足要求。 7.5.2.2工程施工中的管道組對、焊接、穿越施工、防腐施工過程應實施確認管理，并規(guī)定以下適宜的確認安排，使過程得以控制：a)應規(guī)定對這些過程的評審和批準準則；如:焊接過程經(jīng)過焊接工藝評定后才可進行，穿越施工方案需經(jīng)過指定的人員批準后方可進行等；b)對這些過程所使用的設備和操作人員應鑒定，如：焊機、水平定向鉆、防腐作業(yè)設備應定期進行鑒定，對焊工、電工、防腐工、機械操作手的資格進行考核和認可；c)針對這些過程使用特定的方法和程序。如：焊接作業(yè)指導書等。需要時對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控,對設備按要求鑒定；d)對以上這些能證實設備、人員、過程能力等的評價活動的記錄按本手冊4.2.4要求予以保持；e)當以上過程中發(fā)生以下情況下，應對該過程實施再次確認：所用設備調(diào)換或原設備大修后；過程使用的材料變更時；產(chǎn)品參數(shù)變化時。 7.5.3標識和可追溯性 7.5.3.1為防止在施工過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及達到必要的對產(chǎn)品進行的追溯目的，應使用適宜的標識方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)。7.5.3.2產(chǎn)品的標識：是指識別產(chǎn)品特性的標識。a)對原材料、半成品、成品采用標簽、標牌、色標、記錄等形式進行標識；b)原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標識，應保持完整、清楚，在標識消失或損壞時及時確認和補充。 c)標識可包括以下內(nèi)容：原材料標識：材料名稱、批號、產(chǎn)地、入場（庫）時間。在工程施工過程中，應進行下列標識：防腐標識、焊接標識、電纜走向標識、隱蔽工程標識、測量定位標識等；對工程施工階段/工序，采用記錄來標識。。7.5.3.3產(chǎn)品狀態(tài)標識：是指產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)。如：檢驗狀態(tài)、施工狀態(tài)、設備安裝狀態(tài)等。a)檢驗狀態(tài)分為：待驗、合格、不合格、待定幾種標識類型；b)產(chǎn)品狀態(tài)的標識方式可采用記錄、標牌、劃分區(qū)域印章等；c）對生產(chǎn)、施工過程中的特殊環(huán)境應按《施工過程HSE管理程序》進行標識。7.5.3.4可追溯性a)當合同要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量控制要求或項目管理需要時，應對產(chǎn)品提出可追溯性的要求，如：壓力容器、壓力管道、產(chǎn)品重要零部件等。b）工程項目施工中的單位工程、分部工程、分項工程，其名稱、部位，以及焊接、防腐、隱蔽工程等有可追溯性要求的應以“施工檢驗記錄”的形式進行唯一性標識，并與原始憑證一致，以便需要時進行追溯。c)對可追溯性的標識方法可采用：鋼印、噴（涂、刻）字、記錄等形式。 7.5.3.4各個工程項目的標識，由工程管理部做出統(tǒng)一規(guī)定，包括：標識的種類、標識的方法、標識的管理、產(chǎn)品的可追溯性。各參建單位應嚴格執(zhí)行標識規(guī)定。7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.4.1顧客財產(chǎn)包括對項目部控制下或使用的顧客所擁有的產(chǎn)品、設施、財產(chǎn)、信息和數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權等。7.5.4.2項目部對顧客的這些財產(chǎn)應規(guī)定進行識別、驗證、接受、保護和維護的方式，不同的顧客財產(chǎn)采用不同的控制方式。7.5.4.3若顧客的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時，項目部應向顧客報告，并按本手冊4.2.4要求加以記錄。7.5.5產(chǎn)品防護 7.5.5.1防護產(chǎn)品范圍：采購物資、半成品、成品。7.5.5.2防護標識：對因產(chǎn)品特性而需特殊保護的應做好防護的標識。如：防碰撞、防雨淋、防壓等。7.5.5.3搬運方法：產(chǎn)品的搬運工具和搬運方法以恰當不損壞產(chǎn)品質(zhì)量和外觀為原則，各種產(chǎn)品應規(guī)定適宜的搬運工具和方法，特別是易碎、易變形、易受潮的材料、設備在搬運過程中必須有必要的保護措施，以防產(chǎn)品損壞。 7.5.5.4對易燃、易爆、有毒、有害、或?qū)θ松怼h(huán)境安全有影響的產(chǎn)品，應制定專門的措施并符合有關法律、法規(guī)和技術規(guī)范的要求。 7.5.5.5貯存：工程施工中的各種材料、設備、元器件應貯存在適宜的場所，貯存條件應與產(chǎn)品要求相適應，如：焊條應防濕、防潮等。a)各種產(chǎn)品標識清楚，防止誤用和不恰當存放；b)入庫產(chǎn)品參照《倉儲服務提供控制程序》； 7.5.5.6工程施工對原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按《防護管理程序》進行防護，適當時采取隔離措施。 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制為確保直接影響產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結果的正確性和有效性，各監(jiān)理單位應對本單位、施工單位、檢測單位投入項目施工的監(jiān)視和測量裝置進行控制。 7.6.1監(jiān)理單位在施工隊伍入場后開工前，應對監(jiān)視和測量裝置的有效期進行核查，確保監(jiān)視和測量裝置的準確性。 7.6.2對投入使用的監(jiān)視和測量裝置應給予狀態(tài)標識，以免誤用。 7.6.3確保監(jiān)視和測量裝置在搬運、防護、貯存期間的準確度和完好的使用性，新購置、移位、長期封存后啟用的裝置經(jīng)校準后方可使用。非專業(yè)人員不得調(diào)整監(jiān)視和測量裝置，防止監(jiān)視和測量裝置失效； 7.6.4發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時應及時追溯，對已檢測和試驗結果的有效性進行評價，并保存測量結果有效性的評價記錄，確保可追溯性，并對其受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?8測量、分析和改進 8.1總則 8.1.1項目部為了實現(xiàn)項目的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性，對項目的實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系運行的有效性、工程合格率、顧客滿意度等方面進行策劃和實施,并規(guī)定包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度。 8.1.2針對策劃的結果實施監(jiān)視和測量活動。 8.1.3各部門、單位應積極應用適宜的統(tǒng)計技術，為質(zhì)量管理體系各過程的改進提供準確的信息。 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意項目部建立監(jiān)控系統(tǒng)，各有關部門/單位需收集分析顧客滿意的信息。包括：對有關項目質(zhì)量、進度、HSE、投資等的變化及法律法規(guī)的變化。采用走訪、去電去函等形式，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映和評價，并整理評價結果。在每年管理評審前將顧客滿意情況和有關資料做為管理評審的輸入，以供管理評審。 8.2.2內(nèi)部審核項目部接受管道儲運公司的審核，針對本部門的不合格進行分析原因，并采取糾正措施。對糾正措施的執(zhí)行情況和有效性進行跟蹤驗證并形成驗證結果報告。 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.3.1監(jiān)視和測量是確保項目部質(zhì)量管理體系正常運作和自我完善的舉措，項目部對管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進四大過程采用適宜的監(jiān)視和測量方法以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 8.2.3.2項目部各職能部門按2017年12月日項目部【2017】號文件《關于柬埔寨煉油廠項目部各部門主要職能劃分的規(guī)定》和 8.2.3.a)采用檢查、考核等方法對經(jīng)營目標及質(zhì)量目標實施監(jiān)視和測量；b)采用檢查、驗收、評審等方法對工程設計、施工實施監(jiān)視和測量；c)采用檢查、鑒定、評審等方法對管理職責及人力資源的狀況實施監(jiān)視和測量；d)采用檢查、鑒定、評審等方法對基礎設施的管理情況實施監(jiān)視和測量；e)通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、持續(xù)改進等活動對項目部質(zhì)量管理體系過程實施監(jiān)視和測量。 8.2.3.4在進行過程的監(jiān)視和測量時，應采用適用的統(tǒng)計技術，對其過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結果的程度進行分析，根據(jù)分析的結果對過程采取必要的措施，以達到所策劃的結果和持續(xù)改進。 8.2.4工程項目的監(jiān)視和測量工程項目特性只有通過監(jiān)視和測量才能知道是否滿足要求,因此必須在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的適當階段，施工單位按設計圖紙、檢驗標準、規(guī)范等對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。監(jiān)理單位依據(jù)監(jiān)理規(guī)范、《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》對施工過程進行監(jiān)視和測量。工程管理部及各個項目分部按《工程施工質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》抽查。 8.按分項工程質(zhì)量評定、分部工程質(zhì)量評定、單位工程、單項工程質(zhì)量評定的順序進行監(jiān)視和測量；工程施工完畢經(jīng)施工人員自檢合格后，質(zhì)量檢查人員進行檢驗；對有需請第三方檢測（或送外委托檢測）以及需監(jiān)理確認的監(jiān)視和測量項目，應及時請第三方（或送外委托）進行監(jiān)視和測量；或請監(jiān)理及時確認。竣工交付前單項工程的監(jiān)視和測量，必須在各分項、分部工程的檢查合格后進行。不合格的材料、設備、工程產(chǎn)品不得放行。 8.2.4.1工程監(jiān)理工程監(jiān)理是工程質(zhì)量控制的重要手段，必須依據(jù)監(jiān)理規(guī)范、《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》進行。每個監(jiān)理單位必須結合所監(jiān)理的工程范圍編制《監(jiān)理規(guī)劃》及《監(jiān)理實施細則》,并嚴格按其要求實施。《監(jiān)理規(guī)劃》由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師主持編寫，提供給項目部確認后實施。實施過程中，如實際情況或條件發(fā)生重大變化而需要調(diào)整監(jiān)理規(guī)劃時，應由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師進行修改，按原程序經(jīng)過批準后報項目部。監(jiān)理規(guī)劃的內(nèi)容應符合監(jiān)理規(guī)范要求，要詳實、全面、具有操作性。包括：工程項目概況監(jiān)理工作范圍監(jiān)理工作內(nèi)容監(jiān)理工作目標監(jiān)理工作依據(jù)項目監(jiān)理機構的組織形式項目監(jiān)理機構的人員配備計劃項目監(jiān)理機構的人員崗位職責監(jiān)理工作程序監(jiān)理工作方法及措施監(jiān)理工作制度監(jiān)理設施《監(jiān)理實施細則》是實施監(jiān)理的作業(yè)指導文件，根據(jù)工程項目具體情況按專業(yè)制訂，做到詳細具體，具有可操作性；《監(jiān)理實施細則》應包括下列主要內(nèi)容：專業(yè)工程的特點監(jiān)理工作的流程監(jiān)理工作的控制要點及目標值監(jiān)理工作的方法及措施監(jiān)理工作應當完成的數(shù)據(jù)表格和原始記錄監(jiān)理細則編制的依據(jù)是與本專業(yè)相關的技術標準、設計文套件和技術資料，已批準的監(jiān)理規(guī)劃和項目管理實施計劃。監(jiān)理細則由專業(yè)監(jiān)理工程師負責編寫，總監(jiān)理工程師審批。監(jiān)理細則應在相應工程施工開始之前編制完成。在監(jiān)理工作實施過程中，可以根據(jù)實際情況進行補充、修改和完善。 8.2.4.2重點檢查部位鋼板、電焊條、閥門、特種機械特種工、陰極保護、犧牲陽極，浮盤等原材料和設備的檢驗。焊工資格及考試的審查。交樁、測量放線的復核。開溝的質(zhì)量檢查。設備、材料的駐廠監(jiān)造，進場檢驗。焊接工藝評定。管線組對、焊接質(zhì)量監(jiān)督。焊縫外觀質(zhì)量檢查。焊縫無損檢測檢測復查。防腐層電火花檢漏。下溝測量。陰極保護埋設測試。管道回填檢查。穿越點管溝和穩(wěn)管檢查。設備基礎和就位檢查。管道試壓、通球、清管檢查。穿跨越工程施工過程檢查。定向鉆工程施工過程檢查。機、土、電、儀隱蔽工程驗收。山林、山地、文物保護，環(huán)境保護措施的檢查。 8.2.4.3旁站監(jiān)理部位測量埋樁。焊接工藝評定。管道組對。管道焊接。管道防腐補口、補傷。管道下溝。管溝回填。陰極保護埋設。特殊地質(zhì)環(huán)境施工。穿、跨、越，定向鉆，隧道。山林、山地、文物保護，環(huán)境保護措施施工。通球、測徑、清管。管道試壓。土建結構部位與設備工藝安裝。地貌恢復檢查。試運投產(chǎn)。 8.2.4.4竣工驗收、試運投產(chǎn)和保修階段的質(zhì)量控制（1）監(jiān)理依據(jù)施工驗收標準和圖紙對各個分部工程、單位工程進行檢查、預驗后，方可上報項目部，提出聯(lián)動試運報告。（2）確認施工單位的竣工圖及其它技術文件、質(zhì)量保證資料符合歸檔標準。（3）做好單位工程竣工預驗收的組織工作。對于預驗收存在的缺陷，列出整改通知單，限期督促整改。審核合格后方可簽署工程竣工報告，并提出工程質(zhì)量評估報告．（4）整理工程監(jiān)理文件、資料，達到歸檔要求。（5）會同項目部一起進行投產(chǎn)試運。（6）協(xié)助項目部與施工單位確定工程保修階段的雙方責任和回訪日期。（7）制定工程保修期的回訪整改措施。（8）總結監(jiān)理工作，向項目部呈交監(jiān)理總結和規(guī)定的監(jiān)理檔案資料，澄清遺留問題。 8.3不合格品控制 8.3.1工程管理部組織實施《不合格品控制程序》，通過對產(chǎn)品監(jiān)視和測量識別和確定不合格品。 8.3.2不合格品的評審a)通過監(jiān)視和測量采購、過程和最終產(chǎn)品/工程質(zhì)量是否符合產(chǎn)品/工程要求作出判定；b)對不合格品進行標識、記錄、必要時隔離；c)依據(jù)《不合格品控制程序》，評審不合格品；d)根據(jù)評審結果，對不合格品進行處置。 8.3.4不合格品的處置。 8.3.4.1對施工生產(chǎn)過程中和工程竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品，通過以下任何一種適用途徑進行不合格品的處置：a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工、退換等；b)采取措施，防止其非預期的使用或應用。 8.3.4.2對不合格工程得到糾正之后,應對其進行再次驗證。工程施工中出現(xiàn)的嚴重不合格應及時向工程管理部反饋備案，在處置方案未能批準前不能再繼續(xù)下道工序施工。確認證實符合要求后,方可轉(zhuǎn)序或交付。 8.3.4.3當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品/工程不合格時，應采取與不合格的影響程度相適應的措施。 8.3.4.4應對不合格品的性質(zhì)及所采取的措施按本手冊4.2.4要求進行記錄并保持。包括所批準的讓步接受記錄。 8.4數(shù)據(jù)分析項目部各部門/單位及時收集、匯總以上信息和數(shù)據(jù)，并選擇適宜的統(tǒng)計工具進行分析。本項目常用的統(tǒng)計工具及應用場合如下：a)調(diào)查表用于收集數(shù)據(jù)，以獲取對事實的明確認識；b)分層圖用于收集信息后按相互關系分組，歸類；c)頭腦風暴法用于識別可能的問題解決辦法和潛在的質(zhì)量改進機會；d)水平對比法用于將過程與公認的領先地位的過程進行對比，識別質(zhì)量改進機會；e)流程圖用于描述現(xiàn)有的過程、設計新的過程；f)因果圖、散布圖用于通過識別癥狀，分析原因、尋找措施、促進解決問題；（1）排列圖用于確定主要原因，排列改進機會；g)控制圖用于評估過程的穩(wěn)定性，決定某一過程調(diào)整時機，確認某一過程的改進。 8.5改進 8.5.1持續(xù)改進 8.5.1.1持續(xù)改進是指增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。項目部將遵循PDCA循環(huán)的原則，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 8.5.1.2工程管理部負責組織