1世山東介康福弱醫藥參有限涌公司

桃質量狀風險副事件蜓控制密一覽沒表雞風險報序號雄風險或識別余風險儀描述錘風險形優先說指數施RP淚N厭處理圖等級悼風險塊控制進技術置風險還控制康措施除備注晉識別摔出的能風險需類型鏡風險貍事項谷名稱丈嚴重豐程度鉆發生叮概率糧發現鬼難度跑綜合酸結果傾1紙質量清管理越體系舌人員誰企業股負責河人的轎質量橋風險蠻意識棕不強宜1.伏公司眾負責毅人對骨經營躺過程罪中產多生的擔質量儀風險乎意識越不足匪，對便質量遵風險較的決圓斷容注易錯找判或豎誤判彼；

鴨2.殘公司度負責腫人未快提供欄必要施的條隱件保京證質既量管吸理部秒及質賞量管講理人蜻員有滑效履方行職缸責。略4炊2揪2聽16塊中園風險廟預防啄1.突公司且負責街人作跑為藥裳品質依量的廢主要妨責任掙人，拐應加帽強藥旱品管顛理法躲律法茫規、貼基本復的藥民學專賞業知急識的華學習禽，熟服悉公其司的限質量扣管理脹制度村、程物序，欲對質脅量問守題能威做出汁基本衫預判濫；

劑2.螺引進堵質量奏風險惕管理峽模式肚，并明定期球進行咽風險杠評估片考核正控制需；

亡3.瑞公司果負責稍人根稍據質稿量管磨理的折需求惑，提蚊供人稅、財嗎、物輩、權笛等支絹持，響保障得質量纖管理膊人員瘡能正河確履胞行職箱責，吸當出抱現業融務與棍質量牧管理祝沖突批時，船支持防質量金管理延人員赴的決撲定；

展4.羊建立勁質量轉風險誕管理賠小組便，確競立質桐量風軋險管柏理制斗度、欲程序卻及各夢環節題風險連控制揮文件葉，協藥助公歌司負廳責人蹲共同絲做好納質量盲風險王管控忘。到2孩質量泛管理歪體系似人員挖質量潛負責非人不為能有司效履涂行職溫責悔1.富公司陜質量墻負責旅人未露由高看層管山理人飾員擔落任，權不能挽獨立亡履行腦質量纏裁決妨權；

些2.廊實際任質量壁負責魔人與些許可蕩證內池容不楚一致求，存倒在掛瘦職兼形職現燒象，愛對本偽公司南質量這文件綱不熟脈悉；

頌3.如質量久負責渴人執雙業資應格或甘從業肺年限投不符協合要炮求，按能力嘉欠缺秒，不振能有剖效履辰行職擁責。舟5碌2布1之10需低邀風險灶預防工1.恰公司慌制定獎崗位紋說明撐書，笑明確妹質量咽負責榨人必泉須為造高層史管理后人員主，必衫須與非許可汁證一趕致，鑄不得拳掛職稅兼職率；

揮2.畝質量濤負責前人應腔加強燥學習義，定破期參劑加國熔家或趁相關院監管公部門場的繼膏續教銅育，例熟悉浸藥品愈相關殼法律災法規比、藥顯學專獲業知于識、漂及公鹽司的既質量跪管理諒制度尿、職宜責及怒崗位根操作躺規程甚；

扎3.抽在崗狂位說規明書晨中明扶確質洗量負央責人朗的任舟職資升格必糟須為源大學辨本科連以上漢學歷書、執牧業藥攔師資波格和腳3年通以上隙藥品句經營勁質量袋管理喘工作饅經歷開，在組質量您管理四工作孕中具焰備正菊確判租斷和緒保障橡實施夏的能倒力的括人員婦擔任禿；

絮4.日利用蜂集團坐優勢繼，定晃期進者行質嫂量管飲理巡陷查及歸交流序，提敏升質膏量負瓦責人含管理評能力善。燒3染質量灶管理狂體系帖人員里質量沸管理姥機構株負責異人不膀能有哄效履皮行職荷責蛛1.叮質量御管理稅部負進責人裳執業泄資格牙或從那業年鉆限不螞符合就要求席，對春本公拾司的彼質量厘文件紙不熟衡悉，摧不能剃正確械履行靠崗位霧職責超；

暫2.很質量瀉管理郵部負晌責人具掛職餐或兼貫職，夏不能解有效群履行也崗位工職責特；

依3.內對質膝量管透理部原負責再人計腐算機堂系統早權限琴分配羊不合節理，羅不能歌對藥怪品經朱營各萍環節蹈（如惰采購筒、收傍貨、譯驗收赴、儲耀存養毯護、如運輸特配送續、銷枕售、荷售后進、不統合格洞品管陪理、糧特殊幸管理掀藥品脹管理撐等）啄進行桂有效缺質量幅控制肆。絕4辨2騾2川16點中具風險精預防晝1.瀉公司壓制定懶崗位碗說明勺書，歇明確踏公司婚質量粱管理留部負看責人毀任職屋資格腸，必適須具溉有執需業藥逢師資臨格和秘3年暴以上葵藥品皺經營讓質量胃管理竿工作轉經歷叛，能燙獨立爆解決脆經營包過程膀中的矩質量各問題妹擔任迫；

掉2.吵質量糠管理腳部負摘責人休應加付強學權習，噸定期坊參加與國家茫或相變關監蓋管部率門的斜繼續饅教育片，熟桐悉藥絨品相咐關法晝律法體規、賴藥學推專業弱知識允、及假公司倡的質在量管搜理制飲度、撕職責蘇及崗家位操侍作規設程；

襖3.壤合理販分配農質量輕管理不部負密責人找計算違機系苦統權戶限，肯實現偷質量幻管理低部負薦責人使對藥鉆品經碼營各倡環節羊（如猶采購碧、收聞貨、棄驗收致、儲條存養贈護、扮運輸窄配送斜、銷晶售、代售后拴、不警合格際品管少理、敲特殊糊管理痰藥品蛾管理月等）踢進行真有效檔質量下控制貢；

河4.淡利用秋集團鉗優勢題，定棟期進威行質脊量管惱理巡靈查及盲交流擴，提經升質弊量管狼理部傭負責似人管截理能效力。虧4章質量渠管理司體系徒人員依質量枯管理天體系揭組織領架構漲不健管全門1.蝶公司氧設定劍的質陽量管擋理體穴系與變經營尚范圍謠、經喝營規送模不冰相適鴉應；

臺2.臘未建秩立完珠善的包質量沖管理帝體系屢，組積織結沫構不侍合理皇、管擴理權鉛限不罰清晰顯，管捕理體煌系不斥健全爆，質特量管僅理體賽系文慎件執竭行不舉能落繩地，筍造成姿經營奶風險蝴。發4浙2愧2易16羊中任風險堅預防奇1.郵嚴格親按照抖GS栽P相瞎關要桂求，線確定麥公司低質量叛管理淚體系焰架構浮；

最2.酬根據陳體系域架構盾，設白置相動應組鴿織，匆配備蠶相應儲的人尖員；

管3.糾制定懷公司稈質量垮管理格體系叢文件娘，定侮期開娃展審與核、題修訂滿。驗5痛質量土管理疫體系尿人員折未全燙員參嶼與質刊量管留理，斷各部央門、社各崗齡位未牙正確秒履行赤職責昂1.袖公司腔未全樹員參秧與質灣量管俘理；

卸2.舍各部捎門、些各崗君位質駐量管制理職哲責不疤清晰政，或出有文黎件未徒全面忌執行烘，未趴真正繼實現避全員輩參與撓質量徑管理編；

從3.柴各部損門、薯各崗派位未藍正確份履行亦職責辦，質接量管裙理控謙制不隆能有邁效執濤行。蝶5辦2診1爽10毛低帳風險騰預防媽1.嶺根據掀公司帆質量次管理子目標版，制潔定各侄部門陪、各滅崗位脹的質塘量管礙理職且責，行明確窩各崗毛位的醋管理應目標瓦；

微2.劑定期筑開展艙員工軋培訓渠，讓者員工脆熟悉炒本崗澤位的請質量耗管理奔職責快及管剩理目鼓標；

閣3.亦制定賊各部置門、鳴各崗讀位的藝質量護管理弱目標主考核選方案根，定悟期考倒核，逝對未錦達成墳管理標目標選的納名入部恢門及陶員工易績效射。出6貢質量仰管理孝體系浸人員注人員公構成五不合婆理、徹配置友不足爆1.皆關鍵仁崗位羅任用摟不符買合規監定的兇人員襪，人喪員任道職資絲格、策經驗列、能般力不跨足，癢無法息勝任顆本職據工作瓦，造機成本星崗位糧技術脫學習增、掌犯握困尤難；

旋2.栗關鍵冰崗位鋼人員弦配備餡不足掘，兼捷職或劃掛職海，不眠能有披效開期展工愛作。留3惹2息2思12胳低江風險弦預防冰1.尋企管團部梳泰理各卵崗位流人員師定員牛定編謎，組麻織編晚制崗站位說毅明書削，明移確關拾鍵崗波位崗欺位不括得兼喊職掛喊職，獅不符茶合條膚件的越人員輔不能處任職倆；

紀2.持各部草門協匯助做當好員譯工職撇業發閘展規百劃，山做好搖公司敗崗位多資格廉認證練，協菌助員蠟工提慌升自浸身素妖質；

歌3.陡加大戶培訓身力度磁，并鏡納入法考核生，加轎強員冷工學埋習的過主動馬性及規能動敲性。訓7值質量等管理傲體系焰人員質部分句崗位需人員來學歷濃、職術稱或瞎專業弄不符建合要歐求腐公司甩負責話人、取質量散負責商人、胞質量查管理潮部負那責人癢、質斑量管察理員滑、驗種收員企、養起護員夕、采皂購人良員、處銷售晴人員篇及儲愛存人膝員等勒崗位莖人員兵存在殲人員戲學歷限、專括業或具職稱會不符推合要做求，底不能侵正確茂理解項崗位掠職責基，造斃成經目營風裳險。劉3撲2綠2總12零低燃風險君預防垮1.虎按照派20困12狠年版督GS輛P要咬求，信梳理花各崗愿位人蓄員任碗職資進格，高核對境公司致現有慚人員葵要求杏，對村不符患合要辱求的劫人員登進行聲崗位芬調整敲；

坦2.爭鼓勵狗員工辱參加喘在職糾教育證，提澤升自河身學根歷。業8駱質量臺管理碰體系舟人員飄聘用叼的員督工有許從業廢禁止查現象肚員工勵聘用菌前未鴨嚴格銅審查暢，聘克用的游員工娛有法向律法誼規禁蜜止從員業的叫情形散，不種能有臂效保杜證其亮在公席司的初行為方合法趴。遷4巧2聚2皺16少中辰風險藥預防復1.分企管請部聘獄用新晚員工完時，愉核查閉國家古相關溫網站曲，所捷聘用第人員富是否披有法模律法容規禁遞止從礦業的駛情形寸；

血2.烘核實芹有法怪律法堂規禁行止從崗業的甘情形恰的人手員不踏得聘黨用；

恩3.趕明確畢員工椅不得還有違伯法違炭規行伍為，渴對違會反國倦家法催律法櫻規的陣行為報一經痛發現旺，立撿即上仆報集每團法冷務監賢察總打部并湯移交挖公安懼機關糊，解期除勞躁動合衛同。悼9水質量才管理尾體系掩人員渾員工科培訓孔不符撿合要燦求攪1.毫未建卸立培周訓制狡度或斜培訓慮計劃辱，或杏未按孔培訓登計劃除、培霜訓計昏劃內譽容開知展培越訓；

毅2.漠培訓領內容遲不全濟，未單包含碼相關抱法律搜法規請、藥增品專允業知豆識及蕉技能篇、質冬量管贈理制壺度、莖職責侍及崗句位操戀作規促程等并；

份3.凈崗位頑工作跌人員看培訓替不合榆格未款采取楊措施喇，仍旗繼續句在崗嶼；

奴4.齒未做撲培訓蒙記錄賤或未嚇建立護培訓葵檔案慣；

腦5.途未對兼從事幣特殊惕管理財藥品諒和冷暈藏冷耕凍藥粱品的爆儲存照、運性輸等舅人員點進行纖培訓剩或培榴訓效毀果不豬佳，等員工碎未正挽確理犧解崗貞位制彩度、道職責才，操醒作有寬誤。死3風2百2藏12繪低牌風險旨預防畏1.景建立生健全鉛培訓排管理舞制度朽及年勞度培具訓計攏劃，挑按培亂訓制黎度、舞計劃處開展譯培訓碼；

豈2.逗培訓稻計劃陶內容旗應包延含相快關法典律法牙規、鄰藥品育專業敞知識傳及技何能、膀質量倍管理怎制度烤、職鼠責及液崗位危操作弓規程爭等；

制3.季明確跨新員寶工入筋職、撫轉崗剪前必逢須參壤加崗停前培延訓，躁培訓嚼考核賣合格稍后方圾可上教崗；

溫4.棒培訓副不合主格的重員工鴨進行克轉崗麻或繼伸續培牽訓；

堂5.柔按培用訓管叉理制盾度建因立培核訓檔際案，哪培訓隊檔案謙應包掃括年邁度培夠訓計季劃、韻培訓飼通知腫、授蹦課講字義、四簽到尋表、馳培訓澡考核款、培能訓匯仿總表騎、員談工個擺人培端訓記作錄等漏；

肯6.省從事土特殊腥管理邊藥品祝和冷糟藏冷湯凍藥參品的丈儲存取、運袍輸等眠人員相應進蒸行專想項培自訓，藥合格似后方翻可上如崗。押10寸質量旋管理功體系假人員得培訓確不足挪、培闊訓效概果不根佳、泄或培桶訓速慢度跟利不上姜發展肆要求唯，出羅現人斃員斷鼻層統1.額未開剃展崗萬位培晝訓，車或新朋員工罪入職班、轉箭崗、冷新的延制度汪、流帥程實鉤施前草未進打行培會訓宣礦導或品培訓廉不足拆，閃造成巖人為叉差錯勢增加販；

媽2.晶培訓真效果國不佳殖，崗密位員個工不疲能正落確理焦解相述關內假容，洞實際憐操作勸困難酸；

炊3.吩因培絕訓速追度跟和不上畫公司怖發展親需要還，或尚短時欄間內岸流失觀的人悼員較斬多，廁出現狂人員絞斷層喘，嚴蜜重影罰響公圖司運剃營。虜3野2艷1鍵6滴低邪風險債預防辛1.惹建立秋員工呼培訓紅管理乏制度湊，企糾管部衡制定債年度鋼培訓嫩計劃澆，組團織、含監督沸各部伐門的航培訓慌實施合，并戶做好炮員工淺培訓誼檔案攔；

盛2.蜻明確卸新員訂工入出職、脆轉崗工前必繡須參伙加崗減前培耀訓，富培訓榮考核銅合格潮后方賓可上狗崗；

筍3.讓新的石制度軟、流滑程實共施前燦，在葡公司握內部室進行婚宣導在、培曾訓；

門4.摟加大林對培策訓結模果的子考核飼，將脈新員顧工、船轉崗繪員工宏培訓制納入角各部姥門的宅考核瘦內容會，在桌公司遲營造傻良好竊的學劉習氛與圍。誰11容質量境管理彈體系胡人員專關鍵而崗位紅員工噴突然盤離職據1倆.關鏟鍵崗甲位員甜工突肥然離困職，頌崗位壯出現膝空缺倆；

照2.彈因管漂理缺存失，么人員蝕的離鹿職造貍成崗核位空臉缺、參工作證停滯嘆、重協要機香密或杯直接嘆的利虛益損炒失。哄3嫩3郊1酷9叼低腥風險慕預防溜1.喉制定鳳員工量離職擁管理鄰辦法淋，要酬求員柿工離滑職必文須提竄前一藍個月蓬告知嬸；

秩2.紹企管粱部根遵據崗筐位需慌求或瓣員工些離職險告知恥，及遼時采漠用外彼部招墨聘、庭內部偉選撥吳方式冊進行始人員堡補充楊；

旅3.告各部剪門及遇時了侄解員丹工思敬想動撐態，愧做好布員工芽的穩丑定工癥作；

擇4.氣實行棚員工煉儲備滔和培助養員悠工一水崗多梅能，欠保障末崗位正空缺矛有人模員及還時補棋充。篩12疤質量脆管理汪體系帽人員棵質量頓體系弟內審竿人員邊資質伐不符估合要稈求捷質量個管理元體系乎內部既評審皇人員椅資質雁不符胸合要準求，乎不能孔有效者對公安司質秀量管趕理體踩系進冒行評匹審，懲不能愉達到闊評審繪目的找。卵4聚2呆2泉16盛中態風險渠預防屆1.撇嚴格饞按照秀質量融管理棕體系殿內審泰制度團等文眉件規字定，萌進行從內審棍人員銅的培攔訓、炮考試健、選飲拔；

咸2.忍定期印對評祝審員縣進行騾考核披，對開不符器合要咳求的挎人員閉，不酒得擔娘任評殲審員越。號13守質量故管理政體系貪人員顏制度樣宣貫厘和落落實不嶼到位坊，人螞員操鋒作不妙規范牌1.茫公司監的管繞理制丘度宣泳貫和宣落實腔不到阻位，塞員工鄉不熟畫悉相會關法溫律、占法規把及崗屑位職高責、誠流程探等；

果2.兩員工甘未按釀照制良定的臟流程研操作擦，操訪作隨懶意性皺大，視造成創人為罪差錯潛增加蕩。瓜3另3油2畝18城中刻風險躲預防掉1.臨制定虜年度蒙培訓罷計劃腔，將鞏相關擊法律份法規棄、崗管位職影責、疫流程維等納退入培億訓，利強化舍員工排培訓北，并搖加強瓶培訓傭考核公；

且2.蹤企管予部、向各部戀門內指部不碼定期擺對員絹工工柜作流杠程進易行抽勺查，晌考核低結果話在月笑度績拖效考癢核中宮兌現勾；

括3.刮各崗繡位相夠互監凈督，糞發現圈差錯頁及時貨上報獸，根蔽據差就錯制巖定相研應措碑施，助減少率或杜肢絕差意錯的脾發生凝。泄14膚質量物管理應體系戚人員恰國家耐政策禾發生冷變化丈，各敗部門波、各債崗位統理解斑不足欣國家革政策箭發生悲變化梅，各搶部門虜、各醫崗位仇認識栽不足閑，不勸能正僚確理偏解，傲造成點各項短管理于措施態執行錯不到竟位。單3么3督2園18藏中必風險曲預防仁1.搬公司宿加強居對國桃家政撞策的怨信息秧收集指，及勿時對塔公司砍的運氏營進超行分懸析，風并上閘報總幕經辦情做出西決策礦或調常整；

翁2.帆定期柏組織遵各部違門、辦各崗與位的過培訓躍，增抵強員臘工對謎國家星政策雷的認茅識和傷理解弓；

場3.鉤企管納部定團期組巴織對彼公司音的決導策或閃調整忍執行虎情況邀進行辱抽查扯；

家4.虎將抽餅查情盒況納生入各株部門鴨負責布人的士季度蜻考核礎。致15隙質量錦管理腥體系憤人員的質量暢管理熟部或挺質量線管理勞部人玉員不芹能有觸效履足行職轟責辮1.躲質量胡管理嗚部未烏有效斥建立姓，質坊量管稼理人常員不例在職籃在崗園，存婚在掛滲職兼兔職現窯象，閣質量傲管理蒜不能取落實目到位管，購版銷假震、劣萌藥品兔風險漸增加堆，違長規經鄉營行囑為增愁多；

尊2.晨質量荷管理麥人員劉從業瘋資格玉或從孝業年朝限不涌符合渣要求區，能謙力欠膠缺；

襲3.暴質量華管理扭人員茅不熟虹悉本愈崗位茄的制萍度、臨程序窄及操駕作規鹽程，偉現場兼操作士與制倘度程洲序規鬧定不艇相符跨，不柱能正常確履院行崗邀位職蒜責；

證4.深計算宰機系裁統權府限分岡配不采合理傭，質祝量管狗理部教人員悄不能賀對藥忠品質啦量管晚理具仰有裁悶決、緒否決喬權。侵5丈2瘡1玩10關低撫風險思預防飲1.修嚴格墳按照既20辟12環年版嬌GS勒P相突關要喇求，辱設置舅質量蠟管理狀部，計并按酒照崗么位任飽職資都質配核備相寇關人銅員；

持2.簽明確南質量紙管理敏部部絨門職拳責及披權利治，在界公司擊內部飯對藥衰品質退量、騎經營館質量慰有裁鄰決權數；

綁3.吃公司慈提供膊必要燃的人煌、財下、物持等支部持質醬量管磚理部擾各項幟工作逮的具撇體開乏展，澡授予辛質量跪副總檔獨立繭裁決串權；

黃4.營質量疫管理碌人員艇加強序自身重的學評習和殿提升搖，加惑強相蕉關法勝律法躬規、骨藥品碗專業盜知識忙及技遲能、及質量新管理飛制度討、職嚼責及遮崗位匆操作榴規程爪等的戶學習脊；

然5.計合理粥分配扒質量揪管理乳人員遇計算做機系叨統權附限，薦實現濃質量嘉管理捕人員違對藥訴品經填營各蠻環節儀（如毛采購酷、收堂貨、疼驗收詞、儲現存養威護、舊運輸規配送核、銷疊售、核售后慧、不港合格牌品管承理、爆特殊足管理呢藥品巷管理壺等）殿進行浮有效腥質量慢控制紗。品16班質量風管理康體系君人員駁衛生鋤、健奏康管柏理制爪度未類有效根建立沙或執置行不嚼到位禮1.尾衛生積管理袖制度纏未真覆正建全立或光執行瘋不到歉位，姥庫房滅或個軋人衛棵生不隱達標右；

繡2.畝相關臥崗位焦人員子未按垂制度攏要求藥進行猶衛生極、著攜裝管天理；

染3.籍相關亭崗位往在必倍要的妄環境鋸下未照采取仆勞動朝保護紹措施隙；

寺4.朽未按榨要求丈對質民量管糞理、取驗收倘、養曠護、鋸儲存禮等直杰接接神觸藥呼品的柜崗位臂人員壯進行浴健康拼體檢礦，或割體檢泛項目免缺少玻；

察5.讀對體群檢不沫合格炊員工大未采影取措棚施，笑仍從鼠事直亦接接虜觸藥昂品的種工作記，造償成藥熱品污梢染。先3著2會2循12訊低護風險轉預防椅1.球制定耽人員兄衛生泰、健麥康管動理制企度，堤按照漫制度壩開展尊人員簡衛生箏、健嗚康管湖理工收作；

幣2.埋對相質關崗燥位的咐人員脈衛生茂、著籮裝、尤勞動芝保護歸定期莫進行縣檢查活，納盛入標茄桿部扭門評串比；

快3.誼制定策年度橡健康搜體檢滔計劃知，明影確體臟檢項堅目，賣按計設劃組分織員川工崗關前及畜年度統體檢寇，并罰建立賴員工比健康懂檔案員，健煌康檔亭案內磨容包鄉括：洋年度悉體檢栽計劃柄、體旨檢通且知、想體檢伸匯總衛表、遍員工賊健康抱體檢槐表、搬個人狗健康蟻記錄荷等。

猾4.祖對患寫有傳冬染病臺或其潛他可蘭能污傳染藥食品疾忌病的出，調屋離直探接接潤觸藥柔品的樂崗位綠。涼17鬧質量友管理勾體系肉文件碧質量宗管理偽體系酸文件膀不健啊全筑1.裳公司厭質量煙管理嬸體系其文件層如如款管理網制度類、程嗎序、竄職責夫、檔塑案、非記錄內等不齡健全恭或未飄建立挽，不從能正劫確指安導開及展工例作；

銳2.截質量巖管理倒體系張文件董不符亦合公生司實笑際；

渾3.悠設計鉛存在儲缺陷數，未球完全訴涵蓋不現行鄉法律宋法規乓和當損地藥襲監部蠢門監燕管的諷要求算；

駝4.匪體系燭文件陸未有非效執效行，斷未對戰存在潤的質乞量風柴險進輝行分危析、堡評估妨、控怪制、假溝通數和審拖核，嚴未進遇行有亡效風疫險管卻理；

軟5.挽未按普照體寇系文窗件進砍行內愿部評墨審、沸風險映評估頓及質炭量改侵進等構，或終改進長措施慌執行笑不到靜位，奸內部聞評審依流于致形式扣。據4絡2周2潤16徒中鈴風險都預防澇1.堆制定恐與公直司實啄際相貍符的碼質量算管理挪體系虧文件欠，包型括質鄙量管任理制衡度、轎部門康及崗價位職沈責、妙操作異規程粒、檔擱案、疤報告觀、記襲錄和身憑證殲等；

笛2.坦加強王對現賄行法糖律法咳規知世識的雅關注饞和學不習，鉗定期磚審核普公司途質量民管理雪體系飾文件自，及野時根躬據新舍的法道規、坐政策虹及審遍核結律果進襖行文停件的啞修訂炊；

呼3.武加強叢質量負管理險體系絨文件虛的宣擋導培蚊訓，恭保障棵文件典的有孤效執土行；

效4.協當公鵝司組剪織機歪構、郵人員蜘、設絕施設之備、昂計算治機系鄰統等蜂關鍵盤要素氏發生桂變化幻時，填對質帆量管別理體友系文足件進烈行審效核調物整；

捉5.撞定期規根據脖公司售質量糕風險掌管理饑制度團，進她行風腹險管四理。雙18撤質量相管理豆體系差文件究標準掙操作各文件養修訂線不及季時，鼻與實睬際操稼作或小現行忠法規貞不一發致片質量傭管理相體系儲文件段未根舊據現石行法莊律法趴規進碎行調喂整，游或操螞作流惑程發晨生變文化，葵管理存文件付修訂仗不及熊時，雹與實蹦際操逢作不意一致裂，造齡成管馬理脫賀節，突容易犧出現縫管理筑漏洞杜。態3雹2淋2草12燃低型風險理預防孩1.眾企管牙部定悶期收牲集各尾部門暮流程距修訂準需求觸，調逐研后洽及時瘋修訂柜；

東2.如加強喇對現更行法困律法貪規知填識的平關注翅和學丟習，累及時返根據例國家蛙現行排法規態或當拋地監監管動闊態，餡修訂多調整北相關證制度賞、流趣程；

爬3.正修訂淹人員寫加強邀自身寇專業敘知識剪和技考能的淋提升識，避辛免因惰個人膜理解仔偏差門造成腳流程呀的不拉同步業。忘19旗質量傾管理蘋體系位文件比質量朋管理監目標喇未分星解或情落實熊不到秩位爪1.索公司在質量校方針蒙未落債實，榴質量扣管理起目標聞未有詢效分鞏解至孟各崗斯位；

厲2.愁質量器目標累的分坡解與丈日常證貫徹技落實愉不到于位，叢公司躁質量嶄方針協形同捷虛設腰。望4瓣2很2唉16牌中企風險杏預防咽1.托根據點公司攏質量怕方針慎分解歪質量局管理始目標豈至各掠部門瞞、各屑崗位倆，明甩確各濃崗位姿的管知理目廁標，摧落實龍到業撐績合戀同或拉安全翅責任肉合同儉；

智2.吹定期汗進行成各部顫門、慎各環澇節質休量管漢理執番行情個況的嬌檢查全，并吧將考碌核結勝果納奪入部令門負走責人驕的季抽度考脈核；

糊3.映定期佳進行盛質量能管理丑體系疼內部芽評審宋，根招據評懂審結術果進銀行改企進并熔監督沃實施落。沾20沈質量杏管理懸體系援文件或質量掌管理給體系泉內部堤評審艦未執沿行或懲執行襲不到敏位剝1.塊公司虜未定超期或灑在質呀量管府理體臘系的姑關鍵街要素奶（人并員、闊組織報結構目、設考施設盆備、碗質量燒管理榴體系其文件身、計預算機店系統懲、業杜務流存程等病）發邪生重祥大變殘化時狠進行搞內部猶評審旋；

致2.頃內部聰評審彈時認蹈識不納足，聰不能磨有效宵進行個評審燦達到卸評審興目的臘。虜3境2糟2用12共低州風險她預防節1.綢建立功質量奏管理混體系蔑內部彩評審丑管理磨制度還，明遼確每首年或稀關鍵滾要素震發生睡重大棗變化健時，阻必須允進行矛質量繡管理周體系競內部托評審灑；

捏2.怖確定賀評審舟要點熊及具籌體檢舅查條揮款，翅相關步法律靜法規休或監距管政芒策改拌變時站，及縫時調寸整內紅部評圈審要灣點和修檢查償條款捎；

創3.新依據弊檢查舍條款裁進行害針對寸性檢籃查，逐根據茫評審幣結果勾進行盛改進催并監呈督實現施；

連4.料結合育集團弱的優括勢，怨各分獎公司卻間每赴年進愈行交構叉質飽量管俱理體笨系評戴審，秘提升耐內審私能力斗。抱21大質量槽管理內體系秋文件汽供貨午單位箏、購另貨單番位、徹委托姜運輸蘇單位秩質量給管理翅體系阿評價穩未有妨效執尸行倡1.悅公司瓜未對樹供貨測單位情、購艦貨單費位、漂委托勝運輸鏡單位兼進行攤質量構管理剝體系含評價蠶；

紫2.鉆未進航行有哲效評控價、惑評價浸不準探確可保能導湯致違瞇規經擱營行固為的準發生據。巨4胃3爸2掘24匠中噸風險住預防麻1.晉建立退供貨史單位謝、購前貨單慚位、撇委托逃運輸掉單位管外部股質量示管理船體系命評審披制度肅，每袍年進花行外夕部質燈量管財理體鐮系的重評審雜，確脫認其景質量托保證防能力暈和質于量信準譽；

確2.當以下每情況熟進行做實地扁考察姥：紙①萍發生舞過重鋸大藥元品質耐量問偽題或奉被質挺量公悟告的肢藥品死企業丈；犧②慨有信踏譽不臂良記誤錄的希企業翁；郊③愉發生趙大筆游業務周往來野的企狗業；孩④迫注冊舟資金仁太少甜、人絨員少懇的企慌業；瑞⑤貞不能里確認恨其合騎法資蜓質的場企業座；耗⑥岡經營臂高風晚險品歷種（畫特殊音管理屈藥品小、國細家專頭門管報理要嶼求的客藥品撲、冷亞藏冷絞凍藥花品等艘）的持企業目；

護3.建加強樸相關嶄人員疼專業次能力虹學習學，提院升基戚礎信毫息收射集、穗鑒別霞能力灘等，亭保障鄰評價倘的有哀效性傅。筐22洋質量下管理餐體系勻文件鼠文件央管理域不規粘范，胳文件車修訂劈、收覆發、格存毀羞不符洋合要池求勵1.塊質量曾管理售體系垂文件永的題倘目、藝種類灘、目輛的、憑編號偽、版漠本號政等管掠理混皂亂；

煙2.減質量如管理躁體系優文件稻的起踏草、擋修訂扔、審傘核、跪批準涉、分踏發、廟保管蝦、替歸換、屢銷毀至未按簽照管宰理規帳程操黎作，使現行疫文件波與廢撕止文丘件并辭行，肚或有使新發沒文件用未有拔效貫唱徹，鬧原有葉操作洗未及株時有昏效更鞏正。員4率2藥2蚊16與中扇風險宿預防狠1.魯建立慘質量心管理山體系掌文件郵管理裕制度瀉，文脖件的裂修訂纖、換還發、揉存毀攪按規誤定有墓效執葵行；

殼2.豐加強狡對新羞發或再換發渠的質估量管璃理體得系文減件的乘宣導轟、培帽訓和塔考核止，定敲期回秒訪和惹跟蹤匙；

掩3.呈指定拴專人籃負責辮文件紛的發離放、拐回收怪、銷惑毀，樸并定僚期進就行檢阻查執母行情搶況。艇23踩質量武管理繭體系貍文件踏質量貴管理襪記錄勉、憑換證設傳置存跳在漏泄洞或盡保存貢不當暴1.餐各種界質量唱管理挖記錄叉、憑還證設冒置存喉在漏朽洞，暑不能舒全面較、準楊確記祝錄質捉量控快制全購過程淹；

抓2.批質量公管理巖記錄物、憑耽證隨茂意涂滾改、殃銷毀搜；

脅3.黃各項在記錄妖保管蹦不善媽，發粱生丟貌失或罰損壞堤，無漆法跟東蹤購籃銷的羨有效萍性，做質量才管理傳過程釋無法要追溯坑。檔4纖2測2廚16匪中攀風險革預防搭1.年建立糕質量報管理盡體系您文件州管理繁制度倚，明考確文餅件的斤存毀猴、記徑錄的崖錄入豐按規遇定執挑行；

郊2.博梳理玩各部除門、執各環銜節質挨量管扶理記亡錄及胳憑證他，明服確保腥存部霧門及矮保存鍵時限芬，不訴定期樣抽查駱；

杰3.咳根據郊現行顏的質國量管昆理體迅系文炊件及尋時調鵲整相綠關記棒錄、茂憑證到并按屈規定猴保存需。手24譜質量柱管理姻體系蜜文件賭各崗杏位未是制定猾或未避獲得屬必要百的文著件系各崗惑位未慰制定剪或未腎獲得弓必要災的質拾量管匯理體揪系文堤件，旺不能寒按照心文件隙開展核工作班，實替際操醬作與叨文件翁不一消致。就4裕2霜2攜16蘋中染風險恐預防欲1.補根據碗崗位炊、流幸程的觸需求銀,制悅定相鼠應的超質量踏管理罪體系紙文件倦或崗抄位說紡明書川；

求2.璃指定嫌專人縣負責蜓文件的的發衛放、住回收貓、銷盼毀，潛并對孩發放基、回格收、肌銷毀勒情況好進行立抽查糖；

酷3.蠶及時學組織樹培訓張，保戀障質勇量管柜理體筒系文躲件的仍執行孝規范遍性。站25液設施推設備識管理享公司魚經營敢場所囑、庫喊房與航經營驢規模液、范暖圍不避相適像應繳1.淚公司故經營女場所派、庫雖房與革經營敲規模獨、范鐘圍不代適應躍，不盤能有否效提少供經綁營場屠所及掃庫房緞的產糞權證眉明或催租賃之協議每；

辰2.熄庫房徒庫區懇布置山不合訂理，架有相遙應的圓經營屈范圍狀，但型未設萄置專抱用庫棵區；確或有域專用跟庫房烘但未塔劃分纏相應舟功能倒區域們；

叨3.膊庫房點面積貼不夠寄，藥曠品堆炮放過傭度擁屬擠，曲與經棗營規揀模不含相適再應；

毯4.伐藥品針儲存蠢、作暗業區刺沒有抬效隔寺離，鑰庫房劫區域造劃分暈不清軋楚，叮藥品嶼堆碼幕混亂炕；

蓮5.我裝卸解、搬喘運、牌接收走、發鵝運場微所設品置在堪室外賄，無柔防護產措施晝等。穴3疲2楚2鮮12怕低學風險顆預防猾1.把根據注公司索經營漫規模腳，確痰定合辱理的夏經營古場所繩、倉挪庫面孟積，暫庫房哄建立范時充賺分考某慮到仇公司囑后期啊的發咱展及喜規劃首；

恩2.躬根據點庫房掌面積莖的大呢小，絲做好寬庫房谷分區棚，合段理、把充分耍利用醉庫容寬，做置到有塘效庫吐容最絮大化累，根療據藥擁品儲訪存標疏識，雹合理獻堆碼書；

剪3.炎采購慧部以寸銷定拍采，薦合理暗采購覺，控黨制藥賊品庫惕存周庸轉率持，并葡將庫仆存周搜轉率倒納入座采購賣員月尋度考瞧核；

講4.擠根據慎質量鉗管理賭體系投文件單及公光司經坊營實軋際要冠求，甘對庫蛛房庫慈區、輔裝卸升、搬炕運、有接收匪、發害運場漏所進瑞行合攔理布績置，寇劃分浙相應膜功能掩區域殃。搶26躬設施渠設備預管理宣庫房購及周滴邊環慘境不偶符合起要求迫，對卡藥品逆造成輔污染簡1.漿庫房壯周邊棍環境疑有明都顯的強污染蒜源，鵲如庫扛房周顯圍環言境有壘較大脖的粉微塵、爆異味氏或庫報房出再入口久有大夠面積擺污水性對藥劑品造黑成污志染；

猴2.譯庫房棄條件膚不符燙合要扁求，幼庫區已地面授不平清整、濫庫房淋有漏喜雨、氏門窗煌結構奧不嚴咐密等眼，不慘能保有障儲歷存藥技品質憤量安煌全。匙3餓2變2略12遷低惱風險筍預防犬1.充庫房狡建立擊時充洋分考急察周百邊環純境，怨周邊頁不得生有可許能污翁染藥肌品的拆污染紫源；

噸2.魄庫房棒內外免環境代整潔肺，無浸污染蝶源，越庫區賢地面痛硬化式或者撤綠化宿,發刺現不到符合爬要求醬時,亭采取竟必要依措施木；

潮3.董庫房坑內墻鄉、頂究光潔吧，地茶面平弦整，前門窗渾結構丙嚴密窩，配相備避蹤光、填通風謹、防夢潮、語防蟲遭、防傻鼠等仙設備很，保牢障儲具存藥擇品質鏈量安肺全。喝27筍設施盾設備姜管理辟設備轎老化秋或人燙員操負作不累規范醋，故醬障率晨升高錢1.恨庫房烈空調活、消南防設研施等和設備滿使用憲年限紋過長畝，容淡易發沈生故昂障，映造成擠安全虛隱患堡；

環2.藏應急效機制連不健壽全，你不能忙對事佛故進態行有憐效控橋制，葡給藥什品質躁量帶鞋來風膀險。征4并3哀2竿24沙中趁風險管預防風1趁.建喊立設糖施設竟備管丑理制誕度，祖定期耽對庫處房空撲調、炒消防羞設施帥等設粱備進水行維注護保寇養，通發現距問題瘋及時寶維修者或更喊換；

喘2.伶加強皺人員被設施調設備海的操鵝作培矮訓、反演練掠，定兩期抽象查，償避免歡人為涼操作誦差錯扛，造公成事瞎故發國生；

店3.顏制定針應急砍預案注，并盯定期松進行洋演練排。旱28領設施跌設備銜管理中設施慮設備向配置鐮與經道營規獸模不捉相適推應巾1.飛未按氣照經刊營規臨模配勵備空涉調、郵除濕件機、砌溫濕欲度監五測等跪相應擦設施床設備購；

姨2.三藥品循經營差發生哲重大男變化執后，平未及崇時添傅加相涼關設片施設伍備，然不能排有效掌保證微其經鄙營藥澤品的逆質量恨。州4絮2江1發8察低婦風險騰預防提1.概根據檔庫房睡面積痰、儲羊存要翼求、扇布局義配備臺相應及的空新調、灘除濕帥機、顯溫濕積度監籌測等戀相應難設施周設備步，保寧障藥內品的烤儲存轟安全炊；

服2.撇當經襪營的孝變化去或國槐家政壤策發姑生變員化時名，及品時調慮整設奔施設戰備的禿配置重，保薦證其鉛經營尸藥品激的質叮量。蓮29絲設施擦設備宅管理捆中藥制材、漿中藥繡飲片稀管理糕不符飲合要數求蘿1.舟經營在中藥失材、訂中藥慮飲片伙未設笛立專延門的羊中藥狐材庫掃、中泥藥飲冤片庫竊或養閱護場但所，報造成余中藥秒材、槍中藥贏飲片彎管理菌混亂婦，藥家品交析叉污肌染；

末2.星直接勉收購約地產磁中藥三材的約未設橡置中肆藥樣市品柜養（室肌）或輔收集碰的樣圈品與患實際輝收購碑的藥告材不奇符。飯4予2賄1合8延低券風險張預防呆1.散根據鴉經營承范圍強和經憲營規姥模，贏合理岔設置變中藥震材庫謙、中窗藥飲輝片庫返及中掏藥養竹護室隆；

舞2.呀各專敢庫做萍好藥暴品分污區分玻類存辮放，快防止柳交叉傅污染家；

貞3.雨定期務進行認中藥寬材、組中藥書飲片譯的養輪護檢壘查，奶發現峰質量率問題千及時斬處理青；

幸4.篩設置最中藥翅樣品洋柜（沿室）麥，直窗接收即購地塞產中進藥材炮時收盤集樣迅品，主并進袖行對顧比驗川收。時30余設施賴設備獸管理向經營的冷藏尖藥品唇，冷皺庫、礙冷藏登車或從冷藏六箱或華自動蛾溫度槍監控差設施板配置摟不到跨位餡1.鬼冷庫腥庫容錫面積恨過小寨，不吹能滿興足藥鄭品存穴儲或望冷庫保內未世進行共區域穗劃分態，如絮合格姜品、雞待驗傲、退灰貨、勁包裝熔物料貢預冷何區、擔發貨奶暫存蛾區等陰或經表營有董疫苗佩獨立航冷庫視數量偉少于板兩個攔；

鏈2.拿冷庫殘無溫轟濕度包監控納系統香或設貸備不熟全、晴布點顛不足橋，不衛能有骨效實丙現溫蠶濕度頌的實獵時監催測；

愉3.攻冷庫控無備行用發沾電機慮組或沒者雙崖回路緊供電豆系統面，或槐不能冬滿足埋冷庫巖用電林要求桌；

歇4.拴未配礙備儲迅存有欺特殊駛溫度撒要求峽藥品瘡的設畏施設鈔備，太或配的備的敵設施們設備冶不能亂達到靜藥品據的儲畢存要塊求；

臥5.雅未配摩備冷待藏車含及其膊它冷截鏈藥療品運牲輸設允施設待備，蝕或配某備的亦冷鏈悠藥品丸運輸尖設施梁設備塞不能就滿足兔藥品梁儲存服、運我輸的抄要求碰。紛4士2講1災8傘低野風險焦預防仆1.第根據夾經營降范圍寺和經踢營規其模，梯合理職配置帥冷庫銹、冷我藏車俯及冷娃藏箱盟及溫稼濕度輛自動朱監測墻、報蠅警系掛統、植儲存償有特聲殊溫盲度要屋求藥相品的輩設施烈設備返；

棄2.前冷庫絹配備杜備用糾發電篩機組猴或者換設雙奏回路拉供電質系統葡；

朵3.頌每年久定期暮進行弱冷庫脊、冷芝藏車到及冷匹藏箱輪及溫辯度自蹤動監市控報伍警系洪統的躺驗證工，保怒證各辛設備啄有效昨運行蓬。雹31撲設施茫設備冷管理惠儲存獎、運執輸設次施設板備無逮專人綢管理界1.散儲存島、運眉輸設愧施設室備無照專人國負責層維護企、檢開查、率清潔順，造侄成設濃施設紀備不漂能正叨常使相用；

旁2.栽設施斷設備工的管另理不顛足，駕操作皇錯誤歪，造煎成設壺施設紅備損偶壞率隸增高乘，藥統品儲慢存、榆運輸歇質量棄安全怪不能故得到臥有效脅保證纏。估3蒜3癢1槐9州低歇風險幕預防貪1.掩建立像設施老設備蘭管理償制度沒，定坦期進嫌行設闊施設貝備的負維護早、保泛養、偵清潔筍，發透現問競題及株時維末修或株更換澇；

你2.者指定迅專人賠負責夢各項容設施歐設備寄使用志、維斜護，惠并建駁立設身施設報備使稀用、建維護夏保養鎮記錄樣；

舉3.況加強中人員副設施推設備皮的操字作培炒訓、悄演練歉，定導期抽踩查，稍避免援人為烤操作障差錯襲，造客成事菠故發繼生。歪32顛設施杏設備扎管理綱停電復、斷粘電無驢備用并電源仁市政老斷電坐或夏獲天氣駐溫過厲高或輔者冬默季室側外氣廳溫過屢低，京用電職量增秤加，后溫濕鏡度調瑞控系導統不銷能正撤常運僑行，帝藥品踢質量途安全援存在貨風險鉤。齒4誼3練1陸12戀低渴風險輝預防報1.刪配備妥備用女發電仔機組仔或雙鎖回路愛供電裝系統幕，且懼容量粗必需謎滿足祝所有狼庫房鉆溫濕朗度控艷制用杰電需尤求；

僚2.苗冷庫羊安裝折溫濕腿度自僑動監畝測、云報警嘩系統溫，超固限時許通知翠相關定人員鉛，采瘋取措圖施；

汪3.述與電挨力部語門保澤持聯初系，油保持糞特殊菊行業規供電舌或者碼限電塔時提帖前通序知做戶好應害急準教備。妥33顆設施概設備第管理聲溫濕秧度監蜓測、蜜調控跪系統坦不符灶合要煉求疏1備.冷哲藏車貫不具骨備溫壓度自搭動監紅控、然顯示攤、存玩儲、諸讀取籮溫度悄數據蘿等功市能；

線2.音冷藏居箱、屆保溫餃箱不鉆具備仿溫度肺外部狹顯示廟，箱拔內未攝配備快溫度尖數據槐采集衰設施列；

漏3.篩溫濕談度監驢控系擁統設匠備失競效或顯靈敏紡度下悔降，寫采集墻的數增據與盟實際閑不符汗，不扮能進鼓行聲巾光、侮短信政報警羽，造家成的書倉庫鼠溫濕蛋度異健常，握影響來藥品將質量峽安全躺。你4陳2榆2當16崇中茄風險鼻預防扁1.憂公司危應配甜置符羅合要栽求的葡冷庫足、冷窩藏車享、冷成藏箱憲、保焰溫箱串、溫蘿濕度性監控幟系統突等設鄙備，截保障笨藥品河質量揉安全摔；

雁2.劫定期挪對冷菠庫、易冷藏旨車、償冷藏質箱、綁保溫式箱、崗溫濕續度監插控系稍統設軋備進碧行校污準、叨驗證叨，發規現偏小差及者時調盼整；

亡3.喬養護磨員每技天定觸期觀秧測監拋控數丹據，喊發現烏數據熊異常美，及掛時進虹行處艘理。裹34倍設施手設備負校準束、驗家證按未定洞期對水計量卵器具委、溫捧濕度憲監測他設備濁進行呀校準泰、檢研定律公司跨未定價期按攝照規父定對個計量校器具掀進行芳檢定紫；未拉對冷乖庫、脊冷藏吧車、棵冷藏獻車、炭保溫斷箱溫軋濕度槐監測置系統慕進行尼驗證英，對勢冷鏈連藥品衛存儲沃、運寸輸造本成影明響。濁3糞2役2筋12拋低畜風險室預防沉1.賣制定暑計量夢器具孩、溫歡濕度魔監測域設備棄進行倡校準瘡、檢站定的鉆管理劃制度拐；

近2.算指定智專人瓦負責轟計量泳器具更、溫創濕度是監測那設備山進行輔校準押、檢窗定工泰作；

托3.偽質量盲管理無部定根期對傍計量引器具肯、溫相濕度采監測掏設備誘的校獅準、懸檢定緩進行爆檢查旁。嘩35質設施吩設備當校準袖、驗百證承未建烘立驗到證管杰理制死度或飯驗證洽時未質按批喝準的席方案熊進行坊驗證貞1.竄公司薪未建孫立驗處證管鼠理制難度，讀未形制成驗批證控魄制文撒件；

痛2.桑驗證俗時未標按批保準的拍方案任進行間驗證侵，驗閱證無屠依據學，驗挖證結保果無敞效。兄3小2竊2寬12填低岔風險慎預防態1.溉制定獻驗證頭管理壁制度通；

蘇2.除定期羞對驗宵證的借管理凍制度襯進行俊內審模，持挺續改嗚進，刻保障群驗證情的管壁理制壁度的地有效遠性；

取3.晚質量盛管理遲部對衣驗證指的方滔案進赤行審顏核、涼批準井，并依監督撲驗證窗方案謙的實士施。專36悲設施慘設備階校準誼、驗累證愿未根輸據驗染證報茅告形預成有質效控撓制文恨件忘1.曉公司仁未根雙據驗依證報澇告形儉成有戲效控更制文升件；

鎮2.脊未根溝據驗頃證測報定的斜實際藝情況本，對頌設施蛙設備來進行曉偏差勒處理扭，導跡致設要施設息備運唇行不指符合句要求姿。揚3斯2狼2唱12恭低急風險恒預防自1.馬質量伐管理鵝部對嘉驗證記的報圈告進汗行分墊析、詠評估壤，根藝據驗皮證結抹果對仗設施并設備枯進行只校準薪及對儀質量縣管理蒸體系嘩文件黎進行村修訂男；

瞧2.草對修涂訂后定質量點管理伙體系櫻文件蝴進行本培訓馬，指蛛導員蠻工正依確操勵作。助37肢設施瓶設備嫌校準鑰、驗說證展驗證憲方案遣或方社法有嗎誤冰驗證咳方案竊未經三批準梯或驗歪證標喝準、隸方法析有誤路，存著在漏背洞或劈盲點必，導會致設籮施設謙備驗宿證數膀據不債準確佳，對究藥品返實際錄儲存評造成做影響蒼。稍3景2賽3井18豆中抱風險響預防罪1.奪建立欣設施仿設備蜻校準暈、驗弟證管供理制估度，壁明確敏哪些止哪些某設備恐需進吳行校默準，褲哪些拾設備鈴需進湊行驗贏證，傍并明繞確校圣準或森驗證蜂的有啟效期井限，搭到期輸必須動重新宮校準話或驗瀉證；

歌2.娛驗證跌方案拐必需倍經質盲量管波理部仗審核穿批準持后,倘在質裙量管快理部腥監督脫下實在施；洪38制設施胡設備帖校準械、驗哨證俊設施允設備波未及柴時驗晚證糖1.洋經營鉛條件肥或設電備發聚生較過大的柏變動滴，未弦及時商進行俱設備踢的再萍驗證鹿；

變2.敵未按達相關魯規定膚對設黎備進臥行使駛用前禽、停界用時沖間超暫過規球定期饑限的盒驗證蜂。牛3融2扯3漢18活中賊風險龜預防認1.脆制定情設施煙設備挪校準灑、驗真證制占度，珠明確準對冷祖庫、搬冷藏介車、境冷藏催箱等刻必需售進行閉空庫瘦、滿扶載實錘驗；

權2.老明確舊冷庫比、冷犧藏車治、冷蠅藏箱咐等設糧施設扯備停付用多用長時跳間，既再次競啟用棚時必胡須進堪行再撓驗證藥；

慎3.燕定期顛對相裕關設劫施設霧備進赤行驗趕證，惱并根晨據偏嬌差采掠取相淘應措程施。竭39交設施鋒設備刺校準致、驗濤證盆未根園據驗開證結窩果，編正確替合理尋使用體相關黑設施益設備斧公司華未根錯據驗刺證確閑定的若參數恐和條竊件，來正確道合理準使用禍相關肺設施癢設備桐。其3秋2厲2撐12結低竄風險槍預防父1.逆質量餃管理向部對循驗證添的結眾果進掏行分滅析、提評估昆，根奏據驗稅證結句果對蠅設施妖設備數進行界校準琴；

六2.波對操匯作人該員進愚行培羅訓，榴指導賴員工云正確松操作憶；

斜3.惑對校葵準后賓的設惠施設議備進步行再墳驗證誓。壺40錢計算暫機系維統北計算灶機系吸統未裙實現涉各經俯營流熟程及耍環節詞的質塘量控大制功芬能郵公司澇的計咐算機宜系統象未設昆置各賣環節莫（如竄采購肢、收袖貨、籌驗收洲、儲杠存養臺護、庸運輸點配送壟、銷跌售、撲售后局、不調合格齡品管醒理、完特殊濕管理丑藥品腿管理典等）收的質甩量控托制控鼓制功酒能，辯公司暴質量線管理態控制緩人為勒管控燈，出竭現系勢統漏貫洞。虜4工2色2季16提中頸風險低預防拜1.寺質量運管理號部對撫計算咬機系波統控宴制功偷能進切行審醫核，保保障等各環諸節（覺如采把購、面收貨聲、驗撐收、燈儲存舒養護絞、運腹輸配坊送、拼銷售國、售顯后、雪不合默格品射管理未、特聰殊管建理藥均品管秧理等暖）的穴質量堂控制退功能董；

暢2.蛇定期標對計懂算機孕系統情控制愧功能梅進行跳跟進俊，發腥現漏絲洞及皺時更潤正，耗保障汁控制攀有效青、準棉確。奇41火計算掀機系求統曾系統朵配置舅達不解到要帥求，痰未提張供適響宜的坊硬件爭,運前行不谷穩定瀉1.懲系統勁配置錘達不漆到要松求，杜服務簡器或拒專用販終端開設備顛配備紋不足滴；

宣2.廚未提其供適謠宜的簡硬件酒，公連司服握務器蠻容量題不夠碼，運孫行不若穩定挺；

購3.救局域孫網不創穩定住或感橫染病貴毒，右造成插數據丸泄露敗或被嚇篡改糠、刪沉除；環或受灘到網比絡攻崇擊，蜻造成泄服務增器癱直瘓或罩數據否丟失垃。抗5栽2先2化20問中敘風險糊預防培1.方建立通計算倆機系伙統管濟理制袋度，迷明確告計算匹機操色作行甘為規線范；

障2.鴉根據田公司啟經營鑰規模副，配扶備適丈宜的況服務真器及鑒終端沒機，勢保證如業務房的正帥常開痰展；

溉3.弱建立沉可靠縮的信啊息平格臺，想安裝岡殺毒街軟件同進行喉系統減的防史護；叉在內敗部網巾和外益部網威之間體的界翻面上壇構造思保護峽屏障曾，防嶼止非快法入疼侵、恢非法灑使用避系統排資源姿，執何行安構全管勿理措舉施、東記錄業所有物可疑領事件東。級42競計算稅機系憲統臉火災鋪、設玻施設香備故償障、擁損壞低等造窗成數暮據丟攏失會存放籃服務屢器的簽機房課發生蛙火災原、設煉施設異備故悲障、任機房朗門禁戚系統陡密碼疼外泄鋤、其貸他人墳非法饒進入桶等原母因，朝造成粗數據苗損壞某或丟原失。航5羞2禮2非20排中革風險套預防傍1.氧定期青檢查壤消防騰設施渣設備豐，制載定消秤防應缸急預健案；

俘2.繭系統灶數據歉應按括日備冶份，覆采取奮刻盤閣，保媽存于睛有防麗火、授防盜膚功能居的保撕險箱分或異哈地備賭份，君數據個保存起期限歐不少訊于5恩年；

烈3.遲機房貝內安抬裝攝恐像頭捉，機慣房門守禁系扯統密筒碼每輸季度河定期勾更換選，防積止不綠法分骨子進統入機鍬房造僚成破找壞；

縫4.診定期管對計華算機監系統尖數據嶺備份繼場所游安全青、數頂據保蘿存期辮限進旗行檢韻查，逮發現曾問題嘆，及場時糾遺正。耽43耍計算胃機系蹦統炮員工駕個人挖行為咸影響萬系統億的穩智定性向1.邀員工絮設置緞用戶顏口令陰或密湊碼過渾于簡他單，可易被大猜測臘爆破饅；

經2.眨員工迷計算碌機操潔作行射為不方規范拿,如稈離開周電腦洪時間奶過長支，未境及時許對電短腦進朋行鎖本定，廉其他魯人員袍可以帆操作刃，造斤成數繳據被火惡意侍篡改罪與刪醋除。熊4警2授2嗽16仗中倚風險浸預防蜻1.最建立蹦計算形機系薦統管細理制茂度，癢明確拴員工革計算福機操壇作行豪為規屯范；

禾2.映員工橡應定杰期對擺密碼輸進行葡修改鉛，防漂止密隊碼泄堆漏；

纖3.潑定期堆、不位定期隊抽查犁員工柿離位狂是否補對電霸腦進愈行加干鎖，庸是否笨未授祖權網亭站，圣對違聞反人惜員進裝行通攔報并延予以仁扣罰模，規斬范員磨工行樂為。晴44命計算伏機系念統稍未及趁時清競理離影職、頌轉崗村員工叫系統磁賬號虜員工炮離職筆、轉近崗未姨及時予清理帖其系糊統賬喝號，類造成椒數據的泄露蘿或被益篡改松、刪摔除。辨4謀2星2撲16劣中戴風險培預防取1.弱企管浩部每液月兩聞次集爪中受忌理員薯工離毒職申券請，斯各部禍門或默企管濕部在臉員工寒辦完他離職份手續險后，餡及時帆通知晃信息勻部取域消其殲系統調操作有賬號叼及即途時通宜賬號適；

肢2.艷員工撕轉崗達時，慘企管詢部通蹲知信價息部虜刪除芬其系祥統操盛作賬全戶權戲限；

烘3.罪信息架部、阻各部矛門兼啊職管拘理崗細定期暴在員警工離殘職、弦轉崗右后進粒行核掀查其府系統爛賬號疾及即死時通栽賬號贊，發炊現未搖清理周及時比通知踏信息梳部處罰理。倉45道計算父機系魚統泡信息技部員居工安均全意看識欠湯缺付信息森部員流工安凝全意們識欠乘缺，毯不能額正確陸理解云并履蓮行職濱責，霸未對蛙系統便數據度進行務有效對備份疤。曲3香3犬2欣18腸中臥風險市預防宜1.闊加強族信息適部員模工的打安全莖意識珍培訓灣，明進確其粘安全駝管理獲職責歸；

支2.烘信息石部部謝長參閥與數里據庫銷的管蕩理、槍數據弟庫備告份工歐作，琴并定泥期對勝備份到數據謹進行茂檢查盆。遷46嚷計算誰機系究統砌質量紀管理觸攔截獎功能克失效北因系丙統漏蝕洞，梯質量夏管理石攔截頸功能天失效園，造豬成超題范圍燒購銷射、資屬質過贊期購戲銷或站無效鏈購銷暢。戚5參2繩2誘20胞中濤風險水預防敵1.錯定期再對系漲統質壤量管部理攔嶼截功尼能進慮行檢民測，帽發現趨異常醬，查拌明原向因并有修復估漏洞轎；

日2.逃加強箏全員拾質量籠風險遲意識業，各孝崗位夜發現變異常株及時千報質津量管希理部挺處理卸；

欄3.餓建立素可靠辣的信占息平糾臺，愚安裝存殺毒厭軟件裙進行粥系統攜的防橡護。哥47聲計算華機系利統葬系統毫技術我人員競操作賺權限惱過大降系統砍技術通人員頓操作存權限背過大終，后難臺數響據存由在被制篡改拔、刪據除的芝風險襖。泥4顯2園2寄16護中傘風險詳預防帶1.樸集團景信息票總部荷協助覆公司界信息澤部梳救理公辯司系饒統技結術人植員操輝作權碧限；

避2.每信息糠部部任長定術期檢聞查，戒發現悠漏洞和及時睛采取嗚補救芬、預湖防措滑施。郊48暢計算狹機系侵統撕未建塊立計蹤算機奶系統技管理對制度仙，人攜員操窮作不憑規范怪1.殃公司顯未建無立計鄭算機斬系統袍管理雀制度斗和操蘿作規鍵程；

留2.遞員工栽未依揚據操蛋作規辱程進埋行各旨類數剝據的豆錄入果、修居改和眨保存挎，操蛇作不諷規范磚，各描項記皇錄的挺真實壽準確掏性無貫法保幻證。勇3韻2選2具12爹低竭風險喜預防姨1.御制定辯計算籠機系緩統管何理制安度和穗操作篇規程抓；

掩2.欺信息繼部定慢期組影織相霸關人房員進雞行培謠訓，晶讓員膨工熟拼悉本寇崗位勢系統文操作棍；

秋3.懲對計殘算機知系統舉管理手制度指的執鼓行情俗況定輸期進濱行檢榜查、喝考核納。絮49蒸計算縱機系坑統耍系統軌操作悲權限產、數哨據修會改未遍經質裁量管需理部料審核巾、監浪督瞞1.眉計算劇機操顫作權辟限、舊系統攻數據昆的修掌改未鳳經質異量管植理部透審核饒；

腐2.殿系統馬修改紗時質覆量管續理部擠未監洗督，哲未能再核實腿系統裹修改碼是否板有效端；

更3.胸系統蝦更改爐過程拆未留國有記諒錄，色不能結有效蔽追溯粱質量儉過程種。恢4吧2煉2衛16掠中敘風險憤預防曾1.遼制定箏計算單機系南統管局理制全度，界明確紗計算禁機操鋼作權洽限、秋系統騾數據勒的修姑改必甘須經莖質量牢管理厚部審勉核；

嫁2.恭數據元修改柳時應慈在質藝量管役理部寺監督恭下進撓行，挨修改冶應留臭存記啄錄；

裕3.盜對計岔算機舉系統峰管理墻制度望的執分行情敲況定耕期進宴行檢沒查、懇考核脾。脂50持藥品足采購狐未有拳效審柔核首膚營企估業資園質世1.尖首營怪企業五審批面制度豐、流役程不魚健全母；

樹2.蘇對發轉生重玉大質籌量問直題的團公司增未進顆行實柿地考清察或螺對其襪質量軟體系儉進行信評價去，仍鎮作為盆合格媽供貨吵單位穗供貨偷；

串3.眾首營脈企業播供貨范藥品蘭超出君其經壓營范幣圍；

稍4.丘人員填經驗赤、能罩力不卡足或鴉工作形差錯戶，導趙致供斜貨單處位、競銷售肚人員耽未審代核或深審核朽不到綿位，網未發純現供她貨單壽位提紐供虛挖假資芳料，邪或資虜料維覺護錯觀誤。饑3變2征2盜12尋低雪風險擺預防橫1.醋制定協藥品親采購壓管理倚制度渴、首伯營企租業管盞理制誓度，叢按要碗求收育集資掛料進短行審拳批；

略2.拒嚴格閘審核印供貨仍單位娘資質倡及銷欺售人尾員有像效合膨法性并，必蛙要時愛登錄脊相關摔網站驕或電嫩話核陰實真祝偽，枝審批是合格煤方可敢錄入之計算腦機系碌統；

悔3.鑼供貨末單位浙資料銳變更旬或委困托人蘿變更邀時，許采購搖部應解及時剛收取絹相關搞資料啊，質彎量管唇理部飯審核里合格春后，鹽在系默統中豪維護烏更新足；

澡4.廉定期刻核查安資料破錄入櫻情況精，對裝維護詞不準狼確及塞時進炎行更栽正，柿并對斤差錯刊部分進納入微責任香員工攀的考指核；

總5.嚴進行鑒供貨禾單位轉綜合熟質量頑評審夢，根踢據評饒審結潛果淘憶汰信迫譽不逢好的牢供貨謀單位汗；

甲6.輪加強鼠相關致法律巡法規叼、藥星品專喚業知滴識及旱技能程、質再量管首理制缸度、溪職責寫及崗徐位操稱作規汗程等丟的培依訓，屑提升尿員工禽質量居安全待意識第和業彼務能千力水膽平。補51畫藥品況采購綿未有糞效審辮核首挪營品玉種街1.陽首營瓶品種睬審批托制度蛛、流仔程不得健全鉤；

告2.合未建腸立首當營品蠅種檔池案，辦首營悉品種奧資料萍不全憲或過頸期；

族3.基所購綢進的教藥品國無法釀定批速準文諷號或氣注冊它證過琴期。鉆4脊2匯2穗16愚中云風險憑預防申1.婚制定杠首營偽品種怒管理畏制度姻，按趕要求需收集筐資料賽進行南審批駕；

噴2.先嚴格王審核炭首營處品種拔有效綢合法爹性，亡必要盾時登什錄相星關網臥站核吹實真寺偽，里審批志合格逆方可塞錄入擁計算灰機系勝統；

蟲3.弊藥品密注冊精證過站期時每，采請購部階應重推新收炮取，甩質量錄管理蛙部審杰核合襪格后晉，在仰系統掏中維肆護更曾新；

栗4.謹加強網相關遭法律牲法規幼、藥筐品專李業知絲識及便技能豎、質晝量管魂理制斃度、選職責接及崗打位操傭作規寸程等透的培柳訓，哨提升沿員工諷質量飽安全港意識乖和業膏務能虹力水棗平。梢52葵藥品煉采購缸未有候效審叮核供退貨單抓位銷錄售人易員資槳質止1.固未建耐立供訂貨單局位銷尖售人版員檔廚案或但銷售頭人員帳檔案春資料堵不符紗合規社定；

握2.酒供貨滲單位斗發生酷重大集變更家如公穗司名刮稱或趨法人茂變更新、許袋可證肉換證允等，洗未重庸新收狼取銷草售人滑員法轉人授足權委歉托書曬；

共3.砍供貨渾單位求的銷豪售人敲員委渠托書短過期紛或委棚托內揉容與班實際陷發生際的業籠務不躺符；

碌4.晚一個圈銷售鞭人員濫同時岔代理憤兩家勢及以秋上的水藥品燈銷售衣。狠4史2匪2邁16很中扒風險射預防肆1.燦制定睛藥品籌采購縣管理忌制度膏、首搖營企棟業管必理制喊度，狐按要曠求收愉集資來料進勁行審侍批；

迅2.鬧嚴格剖審核迫供貨承單位頸銷售憲人員篩有效法合法表性，限必要營時電奮話核闖實真綿偽，緩合格蠻方可鐮錄入深計算抵機系零統；

繳3.級供貨稿單位哥發生城重大災變更歲如公旨司名盟稱或咬法人屑變更餓、許形可證貼換證矛時，浴采購望部應謙重新比收取迅銷售謀人員芬法人食授權痰委托括書，煤質量券管理播部審耗核合動格后拆，在摧系統察中維恭護更描新；

亮4.訴定期對核查岔資料紫收取商、錄撈入情皺況，禽對維拐護不列準確吳及時桃進行唯更正性，并趟對差青錯部悄分納皂入責挪任員讀工的假考核兵；

匙5.唯供貨叫單位鼠銷售斷人員膽姓名努、身鐮份證揪號等巷信息術錄入就計算扔機系掏統，延對于萌掛靠柱兩家觀以上觸的銷嚴售人則員進同行管鐵理；

鈔6.滑加強妙相關爹法律脂法規塞、藥圈品專匹業知慣識及奮技能敗、質喂量管參理制響度、孫職責插及崗叛位操勾作規盼程等判的培緣訓，丙提升襖員工償質量損安全縮意識絕和業贊務能虹力水宜平。摧53尚藥品鋪采購鉆供貨固單位戰資質全過期圍或資慢料維想護錯際誤比1.散采購劇部從攀未經知過審胖核的騰首營分企業憤或資耍質過捆期的星單位剝采購貌藥品份；

門2.秋供貨惰單位傻、品平種或膛銷售柳人員惡資質先過期膽，或己資料順員維雁護錯賭誤，擔系統撫未實已現攔測截。宅4逝2撓2瓶16秩中胡風險促規避碧1.前建立象公司敵供貨愿單位姜、商攻品資伴料基麥礎數盲據庫勇，準清確維厭護供濫貨單籍位許亭可證崗、G晌MP豎/G跡SP時、營近業執活照、請質量悅保證矩協議夸及銷歇售人副員委答托書宣等信啄息；

餃2.罪計算諷機系挖統設儉置過欺期攔降截界鑄面，咱對于饒上述烘資料辮有效慈期過敢期進嘩行攔混截；

挺3.引質量熔管理線部定努期對朱供貨慘單位閃、商蹄品資蒼料進股行抽妻查，苦發現票差錯惹及時搖修正股。鑒54曬藥品疾采購極采購冊合同翼或質缺量保撈證協咐議不托符合愈要求餃1婆.采甚購藥礙品時鞏，未借簽訂舊質量淘保證禾協議用或采安購合崗同；

覆2.腔質量騾保證勢協議羞的條至款內完容不參符合乒規定臣；

崇3.齡質量罪保證委協議昆的簽巾訂人端資質乏、印趕章、犧有效悄期等經不符鉗合規師定，帆導致援質量梁問題究或糾甚紛時懶，不閣能及猾時處林理，躺給公龜司帶受來風胡險。舞3碧2蠢2詳12風低挖風險君規避秋1.萍采購麗部嚴肯格按霜照藥輔品采蛛購管濁理制舅度，唱與供儉貨單烈位簽葬訂質嗎量保仇證協節議或消購銷沈合同度，并記對質白量條慧款進恭行核盾對；

哈2.館及時既更新息質量率保證獎協議筆，保丑證質需量保梅證協燃議的腳合法兆有效白性；

遇3.倆計算木機系較統設您置過牢期攔疤截界杜面，笑控制德無協肅議或門協議男過期率的單膊位供守貨權囑限；

昨4.詢質量法管理擋部定椅期對階協議然收集亞、合錢同簽虧訂情馬況進猴行抽飽查，召發現砌差錯只及時濫修正太。伴55鑒藥品妥采購踐超范島圍購餡進藥鞏品禽經營壽簡碼胸維護殿錯誤綁，導招致超遭范圍港購進教公司處無經封營資勝格的磨品種模，或俊從無斯經營銅資格子的單惜位購辭進藥學品。登4漁2壓2余16簡中童風險草預防享1.魔依據壯集團農編碼派原則增，根俯據商郊品分督類確項定商水品經遙營簡桂碼，驅根據麗客戶柿經營拍（生絞產）頑范圍灣確定店客戶匠經營周簡碼短，兩尚者簡廚碼相傘對應癢時方芹可購禍進；

會2.含定期臉對商御品資撤料、莖客戶漠資料哈進行殖檢查遣，重樸點檢拋查特坐殊管共理藥漫品、慶國家跡有專纏門管東理要響求藥云品的處簡碼撓錄入際情況亭，發賣現差范錯及軋時修娘正；

勢3.饞制作慚質量值周報夾、季素度藥器監報扔表時市，根折據特驢殊管蜜理藥奮品購賓銷，乞核實夾客戶截經營界范圍假、經稠營簡尤碼維出護，躁發現哈差錯謙及時痰修正痕，差里錯納噴入責顆任員似工的料考核竄。梯56雜藥品撿采購旋藥品棗直調我不符鄰合要疑求貪1觀.非慢災情旋、疫柱情、謊突發溜事件章或臨巨床緊驅急救癥治等招，進捉行藥族品購雀銷的障直調正，違肆反G載SP新規定纖；

鳳2.逢未建店立藥但品直票調采粗購記兔錄，留或直價調采崗購記抖錄內奴容不普符合愁規定脫，存材在發憤貨時辰間、效到貨冊時間垮、收份貨驗芽收時縱間、良銷售魯出庫在時間商等不過符合脾邏輯餡性。孟4嚴2獎1蝦8容低妻風險貸預防河1.蒜根據鴨國家灑相關派規定裹，取挺締藥殺品購辰銷過沖程的秘違規顏直調石；

教2.爽當出俘現災弊情、犁疫情假、突窮發事擠件或態臨床味緊急瀉救治炕情況版需要火直調襪時，葡課或第艱一時南間遞音交申殲請至霜藥品卸監督煎管理再部門騾，并橋留存惠申請私批復同或電五話錄拉音；

揪3.肺直調古時，觀按規豆定做永好直殊調藥蔑品的日相關共記錄備。鼠57咸藥品貿采購暮供貨知單位么質量已體系渾評審棟未有趙效執伙行旨1.痰公司環未建粥立供丸貨單璃位質俯量體蝶系、偏藥品穴質量扒評審級機制頂或評阻審依世據不蕉充分暢，無幫可信劍度；

聾2.曉質量予管理冤體系華評審僅檔案蝦不健費全或伶未進朝行有綁效的演質量修評審智，評睛審過愉程與托制度護不一犧致；

艱3.針評審寒結果姨未應似用，遲質量雄信譽廟不良運供貨勞單位楚及藥香品仍稍進行喂購銷誼。復3它2危2楚12吼低暈風險鏟預防塘1.落制定遷供貨皂單位手質量黎管理腥體系憐評審歷制度剪，明皇確評撕審檔疼案應富收取化資料套，包女括：仰評審螞計劃寸、評債審通顯知、項評審肆記錄唇、結航果運皆用等麗；

寧2.損定期茄開展烈供貨漢單位催質量期管理絮體系陣評審殃，做唐好評唐審記番錄，慌健全濕評審線檔案罷；

屋3.活根據六評審猶結果針，對攀質量婆信譽至不良題供貨漢單位狼及藥頌品品虜種限餡制購繼進。赤58誘藥品騙收貨縫未按格規定貝對到吸貨藥該品收怕貨豬1.芳未按扇規定循逐批添收貨苗；

認2.留冷藏拖、冷歸凍藥勒品收相貨未照檢查番溫度藥及溫蘿度記遵錄，顆驗收餐時溫陡度不筋合格結，貨蛙物處左置措設施不調當；

惕3.滲收貨霜時未猛檢查我供貨小單位拾隨貨桌同行情單、豪采購朱記錄育及運借輸方悅式等梳；

拌4.哥收貨食人員歐未認蘿真履扁行職破責，仔收貨優交接吵確認竭手續銷或簽唉名不甚符合虹要求任；

傍5.抗收貨呼記錄翼內容寄不完墨整。肆4延2蛙2理16度中廁風險旨預防甩1.兩設置退計算渴機管公理系柔統無柿采購救訂單雨系統率進行萌攔截搶，不湖得收不貨好奧，通紅知責懶任采跟購員煮處理落；

桿2.糾到貨鋪后，濫核對不隨貨銜同行撕單、販采購縮訂單糕、實蕩物是狡否一窯致，誘按照收收貨夸管理碎制度揚對品槽種、居數量涉逐批懲核對訓，無俊誤后咳交驗旬收員臣進行帽質量慣驗收買；

周3.倉收貨料時核摧對運托輸方窮式、侍運輸宗時限靠，冷蠢藏、糕冷凍出藥品度還應巷核對呈運輸各溫度忽，符僵合要糞求方捎可收沾貨；使不符舞合要視求時菜上報腎質量瀉管理沖部處表理；

瞧4.假定期算對收胃貨記研錄進細行檢梢查，掏保證吐記錄獨真實犬、完晚整，條并按順規定跳保存窩。都59匠藥品伍收貨勤隨貨腫同行體單不泊符合較要求必1.些無隨什貨同禮行單右收貨孟；

企2.終隨貨慧同行都單項忘目不準全或健信息漲與實開際不栽符；

齒3.諷隨貨娛同行朋單未殿加蓋郵供貨疼單位犁出庫循專用洽章或移隨貨傘同行現單樣案式印尖章與布備案濤不相睡符；

配4.臂隨貨票同行檔單保蟲存不油當。根3嫁3嘴2菜18簽中鍛風險愿預防壽1.晃質量傷管理載部建蠅立供牛貨單全位隨圾貨同闖行單醬、印析章樣色式平斧臺備嘉查；

照2.動制定菊藥品戚收貨醋管理腐制度鋪，明卷確無頂隨貨魔同行遇單不匆得收烘貨；

牽收貨信員將盛隨貨螞同行坦單交軌財務泛部按陷要求甜保存研；

懷3.虧到貨鍵后，悠收貨撈員核雅實隨之貨同吹行單膏、印懂章樣權式是杜否與醉平臺毫備案省一致品，不夕相符博的報錯質量環管理躬部處幕理。咱60傷藥品睬收貨堪待驗茶區不互符合臂要求劈1.學未設疊置待爽驗區雹或待輕驗場平所無餅狀態炎標示亦；

靜2.熱待驗拴區域綿的儲傍存條融件與俯待驗讓藥品斧的溫鳴度要晴求不她符；

只3.仁待驗狹區內艱存放永有非祥待驗寬藥品躍；

輩4.予有動抵態待盡驗操偏作但憤無動芹態待旨驗標造識；

君5.迫未按亭照藥樣品特壁性存僵放于福相應綿區域惰，如雨特殊桌管理忌藥品鮮、冷棉藏冷綿凍藥脅品未萄存放別在對夸應待睡驗區咽。尋3垮2斜2邪12轎低娛風險熄預防勸1.呆加強鹿員工赴購進叨、收芬貨管乒理制搶度的猶培訓蝦及實諸際演那練，白定期派考核賢；

汪2.茅商品后資料耗建檔效時，蜘資料歇審核搶員核類實藥洋品最兵小包印裝或鞏包裝竹、說克明書雅審批桐件，援對叫“電儲存悲注意完事項送”埋、菠“挺存儲丸條件府”海、團“圖商品費類別丑”悲進行刃準確庫維護霜，限妄定藥出品儲中存庫光別；

內3.支收貨遵員根悄據系弊統提曉示，蘇將藥冤品合厭理存程放于繞相應競待驗逐區域嚇；

陳4.積收貨則員或液養護驚員發蝴現存刃儲條告件等除有誤待或發榴生變子化時盤，及膚時通漠知質蠅量管店理部范處理脫。鞋61監藥品枕收貨調藥品槐收貨月入庫迅差錯弟收貨燕時，熟因員尾工責蹄任心等問題餐導致雅錄入叢系統朵的藥碗品批熟號、熄效期蹤、規驢格、酸數量挨等信警息與誤實物掛不相與符，論接收泄的藥機品存帽在包禾裝污音染、奏破損候、數普量短窮少等箭。隸3授2埋2跑12凱低僅風險反預防拉1.仙加強扛員工辭購進積、收賠貨管誘理制績度培惱訓或文實際吃演練廁，定呆期考旗核，瑞收貨子時發幣現異惡常嚴走格執脆行拒繡收；

界2.澡建立段下一迅環節丘監督泛上一惱環節叉的監君督機會制，以驗收謠員、選收貨博員、秤庫房鋤管理壽員、鄰發貨暗員、批復核迅員相器互監窯督，框任一辟環節奏發現仿差錯追及時召上報略處理威；

羨3.鹿加強吉考核令，差堂錯納籮入員們工月錦度考繼核，續對于瞎多次餃出現鎖差錯貓的員吩工應捧加強處培訓尚或調臣整崗驚位。脂62證藥品堤質量騰驗收妻檢驗照報告躺單不令符合瀉要求齡1.備未提薪供有游效的濤檢驗交報告塘單驗忽收合命格入牲庫；

其2.取進口偷藥品舞、血當液制篇品的縣檢驗仇報告這單出予具單逢位與煤規定辦的法催定檢顆驗機逢構不泛符；

墊3.商采用月電子網數據腹形式貨傳遞縱和保昨存的咬報告鞭單，體未確婚認合發法性誓和有俗效性郵；

溫4.續檢驗雄報告自單無探供貨寬單位桃質量亭管理順專用煮章原嘆印章崇。鄭3唯3錯1奮9背低址風險隙預防醒1.廣驗收叮時，培驗收該員應懸檢查秘、核顛對同近批號月的藥綢品檢檔驗報番告單槳，檢凳驗報討告單桃必須單項目云齊全注、合摘法有步效，豐且加駝蓋供信貨單座位質擁量管討理專蝶用章植原印屋章；

宏2.艙質量鬼管理喂部建掀立供揀貨單朗位隨剩貨同拍行單六、印翠章樣御式平遮臺，奮驗收萬員應閣核對互質量敏管理標專用威章原忙印章叛的真膀偽；

孕3.斯無報梯告單育或報叔告單桿不符廳合要課求的蔑，報另質量澡管理必組處栗理；

態4.袍采用宴電子駱數據兇形式唇傳遞屋報告喪單的歷，應弓由供敏貨單溫位指瑞定人碗員傳軟送或攪從專暖用平雷臺中灑下載刻。秧63病藥品楊質量阻驗收舅未按唱規定造抽樣順、驗繼收形1.紅未按遠照驗姿收規幣定抽港樣驗圖收，難未逐僵批檢漸查藥吳品外淚觀、恩包裝旬、標旅簽、盆說明恢書和豬證明奉文件福；

綁2.黃驗收剝多批他號、刑拼箱狠藥品價和破達損、野污染住等異腐常情銷況時角，未雹按規錢定抽么樣驗泊收，燕或未翠驗收教至最夸小包肆裝；

歸3.端驗收鍬抽樣范完畢鉛未采辟用明斑顯標裂示或漢檢查尿完成希后未山復原虎；

筒4.攻有質值量疑牲問的鞠藥品亭未履泉行向總質量化管理捧組報全告、粘確認壞手續旦；

泊5.診相關旁驗收友資料荷未及境時整嘉理歸很檔。響3康2咸2制12遍低愛風險史預防萬1.虜制定貴藥品鹿驗收緣管理瘡制度以及操攻作程群序，景明確聰抽樣秘比例途和檢學查項攤目，為并嚴突格執慶行；

慈2.雹對不攻能確攪認的灣疑問驅質量禾品種闊，及要時上匠報質乳量管逝理組雖處理泳；3尋.驗食收結姓束后已，應刷當將梯抽樣羅檢查攝后的爺完好北樣品響放回殃原包矮裝，黨并在覽抽樣其的整插件包友裝上層標明宇抽驗統標志酬；

返4.駝收集乖整理溪藥品織檢驗批報告侍單等蘇相關窮資料肥，及佛時歸港檔，找按規句定保漸存。婚64蛇藥品年質量懇驗收涼驗收零記錄衰不符拳合要盒求虜1.膨驗收察記錄滅內容會項目談不全捷，驗威收記蓮錄不罩完整亡；

優2.稈驗收丟不合州格處題理措尿施不蓬當，蛇處理貍記錄逝不清獅晰。尊3響2超2棟12防低戰風險漸預防六1.禮驗收挨完畢聯后，沈應做船好驗揪收記紐錄，迫包括武藥品程的通哄用名將稱、失劑型昨、規意格、輕批準漆文號稼、批柜號、符生產扶日期市、有炒效期寨、生嶼產廠渠商、休供貨宰單位僚、到驕貨數蝦量、斗到貨不日期菌、驗儀收合嗓格數覆量、訪驗收禮結果晉等內讀容。

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