PAGE35-可行性研究報告第一章項目概述一、項目名稱年產20萬箱出口工藝筷技術改造項目。二、建設單位益陽市聚寶園竹木制品有限公司。三、項目負責人經理：余小軍四、項目建設地址益陽市赫山區龍光橋鎮白竹園村。五、項目建設規模及主要建設內容1、建設規模：擴建出口工藝筷生產線，達到年產20萬箱出口工藝筷的生產能力。2、主要建設內容：擴建生產車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動生產線設備及控制設備91臺（套），新建營銷系統、品質管理系統、產品品質保障系統，擴建10條出口工藝筷自動化生產線，加工生產“三義”牌優質環保型出口工藝筷等。六、項目資金構成及來源項目概算總投資1700萬元，固定資產投資1480萬元，其中基建投資200萬元，設備購置及安裝投資1280萬元，流動資金220萬元。資金來源：項目單位自籌1500萬元，申請銀行貸款200萬元。七、項目效益項目建成后，預計能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時增加100個人員就業工作崗位。1、經濟效益核算依據：工藝筷成本與效益分析（1箱240×10）單位：元序號名稱單位占比金額備注1原材料箱51.2204.82制造費用箱14.859.23管理費用箱284財務費用箱145拆舊箱0.526工資箱15607稅金及附加箱3.5148利潤箱1248合計箱100400目前市場工藝筷銷售均價每箱400元，扣除所有成本費用264元，勞動工資60元，每箱工藝筷利稅62元，項目設計20條工藝筷生產線，年生產出口工藝筷20萬箱，年產值8000萬元，勞動工資1100萬元，稅收280萬元，利潤820萬元。2、項目綜合效益統計：單位：萬元序號項目名稱工藝筷備注1生產線20條2年生產能力20萬3單位箱4均價4005就業人數4406總產值80007其中：材料4570.248制造費用994.569工資110010拆舊33.611管理費用134.412財務費用67.2013稅金及附加280.0014利潤82015竹屑收入68第二章建設單位基本情況益陽市聚寶園竹木制品有限公司成立于2009年4月，現位于益陽市赫山區龍光橋鎮白竹園村，注冊資金218萬元，占地面積12600多平方米，是一家以竹木制品生產、出口銷售為主的股份制民營企業，主要是集石筍先輩能工巧匠從事竹制品行業的先進技術，結合現代加工工藝的創新之舉，從傳統的家庭手工制作發展到工廠化、規模化、產業化、全機械化生產竹木制品，公司目前擁有10條半自動化生產線，專業技術人員48人，目前主要生產出口竹工藝筷、天削筷。由產品的粗制造變為精加工，由產品單一變為竹木制品系列幾百種產品的研究和發展，生產高附加值精美產品，打入國內、國際市場，同時解決了當地勞動力就業180多人。益陽市聚寶園竹木制品有限公司2009年通過了ISO9001：2000企業質量管理體系標準和ISO14001：2004環境管理體系標準認證，先后榮獲“2009年市農業產業龍頭企業”。湘益“三義”牌竹工藝筷榮獲2009中部（湖南）國際農博會“金獎”。第三章項目建設的必須性一、建設年產20萬箱出口工藝筷技術改造項目是改造和發展傳統產業的迫切需要。二、建設社會主義新農村，有效利用國家和各部門對中小企業重點扶持政策，是快速發展地域經濟的需要。三、建設好益陽市聚寶園竹木制品有限公司，是把傳統竹木制品生產規模擴大做強，形成規模產業，創立名、優、特、新品牌的需要。四、石筍有豐富的楠竹資源，有傳統手工竹筷、機械化半加工生產竹木制品的企業多家，但沒有一家規模經營，沒有一個自己的品牌，在國內國際雖有市場，但沒有對外開放的知名度。該項目形成，將為以農產品為主要原料的益陽竹木制品行業景上添花，為申報市級、省級產業化龍頭企業打基礎。第四章建設條件一、項目地點本項目建設地點定于湖南省益陽市赫山區龍光橋鎮白竹園村。我國竹資源豐富，有竹類34屬500多種，竹林面積達500多萬公頃，竹材產量約占世界總產量的三分之一，主要集中在我國南方。益陽市就是有名的“中國竹子之鄉”，以種植竹材和加工竹制品為主的竹產業就是益陽市地方農業的支柱性產業之一。益陽市是湖南省重點竹產區之一，竹林豐富，南竹蓄積3.2億株，蓄積量占全省19％，居全省第一，現有竹林面積200多萬畝，竹林面積占全省的18％，居全省第二。每年采伐楠竹70萬噸，叢生竹3萬噸（叢生竹面積2萬畝）。我市竹資源主要分布在桃江縣、安化縣、赫山區、高新區等地。其中赫山區有竹林面積22萬畝，每年采伐南竹6.5萬噸；安化縣有竹林面積72萬畝，每年采伐南竹21萬噸；桃江縣有竹林面積92萬畝，每年采伐楠竹38萬噸；高新區有竹林面積4萬畝，每年采伐南竹1.3萬噸；其他區縣市有竹林面積近10萬畝，每年采伐南竹3.2萬噸。尤其是譽有“南竹之鄉”的桃江縣竹資源極為豐富，竹資源總量為全國第三、湖南省第一。擁有竹林面積92萬畝，占土地面積的30％左右，全縣15個鄉鎮，鄉鄉有竹，全縣竹林面積在1萬畝以上的鄉鎮有5個，集中連片在5萬畝以上的就有5大片。益陽市位于湖南省西北部，毗鄰長沙，與岳陽、常德、婁底市接壤，石長鐵路、洛湛鐵路、319國道、長常高速、資江等貫穿全市，是湖南聯系西部開發、南方沿海地區的樞紐，區位優勢得天獨厚。處在我國東部經濟技術發達地區和西南部資源豐富、經濟技術欠發達地區相結合的過渡地帶，是東部地區經濟技術向西南輻射和西南地區物質向東流轉的必經之地，在全國實行東靠西移梯級開發總體戰略中處于“二傳手”地位。西南豐富的資源從這里流向沿海、沿海先進的技術和優質的商品從這里輸入西南，是湖南改革開放的前沿陣地。其經濟輻射面可達川、渝、黔、粵、桂、瓊廣大區域。二、水文地質根據益陽市水利水電局防汛辦提供的資江洪水頻率水位情況為：本區域歷年最高洪水位35.30米，歷年最高枯水位：27.35米。三、氣象條件根據湖南省氣象局氣候資料室編《湖南省地面氣象資料》摘益陽市主要氣象資料如下：本項目建設地點區域屬溫暖濕潤的亞熱帶季風氣候類型，其氣候特征是四季分明、熱量充足、雨水豐盈、春濕多變，夏季酷熱、秋季干燥、冬季嚴寒、暑酷熱期長。其主要氣象特征為：年平均氣溫16.8歷年極端最高氣溫39.4歷年極端最低氣溫-8.6最熱月相對濕度75%最冷月相對濕度81%年平均降雨量1206.3㎜日最大降雨量206㎜小時最大降雨量84.3㎜最大風速（離地面10m處）21.4m/s冬季平均風速2.8m/s夏季平均風速2.6m/s全年主導風向北風常年夏季主導風向東南風風荷載（離地面10m處）0.45kn/㎡最大積雪深度19cm雪荷載0.42kn/㎡。四、外部建設條件1、主要原材料供應條件益陽屬丘林山區，竹木物產豐富，盛產楠竹，公司除建設培育好三個竹林繁育基地供應部分原材料外，且與寧鄉縣交界，江西、貴州、四川三省鄰近，這些地區有大量的竹林資源，而且材質很好。此項目利用楠竹正身生產高檔工藝筷；竹尾生產天削筷；竹頭生產竹砧板、竹涼席、竹簾等產品。竹屑竹灰做烘房的主要燃料，將楠竹進行合理綜合利用。按照現行產業政策，政府對竹產業結構調整力度加大，借此機會，益陽市聚寶園竹木制品有限公司積極推廣“市場牽龍頭、龍頭建基地、基地帶農戶”的產業化開發政策，按照“統一種植規范、統一訂單、加價收購”的方式，充分利用當地充足的楠竹資源條件，已建成綠色環保型竹原料生產基地2100萬畝，主要生產和開發“三義”牌優質環保型出口工藝筷。2、輔助材料該項目輔助材料來源除楠竹外只需少量的常用化學藥劑做輔助原料，如：雙氧水、焦亞硫酸納等，益陽輕化市場可常年供應，且價格相對穩定。3、消防給水室外消防管網呈環狀布置，主干管管徑為250mm，室外消火栓間距小于60m。廠區內現在主要建筑物周圍的道路呈環狀布置，形成環狀消防通道。4、供水方案及排水益陽市供水充足，日供水能力36萬噸。本次項目仍采用原供水系統，包括清水池、加壓泵房、廠區給排水管網。采用地下水為水源，可以滿足生產、生活、消防用水的要求。排水主要為循環冷卻用水，通過廠區內下水管道直接排出。5、供電及防雷益陽市電力充裕，水力發電50.3萬KW，火力裝機容量180萬KW，已發電60萬KW。廠內原有裝機容量為200KVA變壓器和630KVA各一臺，本項目建設需要新增加630KVA變壓器一臺以滿足生產用電需求。按常三類防雷建筑直擊雷擊設防，采用設立獨立避雷針解決防雷問題。6、交通運輸益陽市位于湖南省西北部，毗鄰長沙，與岳陽、常德、婁底市接壤，石長鐵路、洛湛鐵路、319國道、長常高速、資江等貫穿全市，交通方便，是湖南聯系西部開發、南方沿海地區的樞紐，其經濟輻射面可達川、渝、黔、粵、桂、瓊廣大區域。本項目建設地點定于湖南省益陽市赫山區龍光橋鎮白竹園村。該地點位于益陽市東北部，距市區僅8公里。308省道穿鎮而過，自然條件優越，交通便利，該鎮是著名的楠竹之鄉，竹資源豐富，竹制品加工相當發達，原材料供應充足，人力資源較廣，擁有較強的外部及自有技術力量。7、通訊隨著現代通訊技術的發展和國家對信息基礎設施的投入，益陽市及其周邊地區基本實現了家家通電話，移動、聯通、鐵通通訊網絡和寬帶互聯網絡覆蓋每個角落。本項目建設地的基地內信息通訊基礎設施建設成熟完善，因而生產企業與原料生產基地、產品銷售地點相互通訊聯系條件優越。五、政策依據本項目符合《國家產業政策調整指導目錄》（2011年本）第一類鼓勵類第一項——農林業第43款之規定：竹藤基地建設、竹藤精深加工產品及竹副產品開發。湖南省人民政府辦公廳轉發省林業廳關于加快竹產業發展意見的通知（二○○三年十一月十四日）中明確指出：“要進一步加大竹資源培育力度。資源培育要以提高現有竹林的林分質量和林地生產力為重點，采用先進科技成果和技術，加速改造低產竹林，加強對一般竹林的經營力度，擴大集約化、規模化經營竹林的比重，建立一批豐產、高效、優質的竹業示范基地。大力推行承包、租賃、合作、聯營等多種經營形式，穩定農村承包經營責任制，調動竹農的生產積極性。鼓勵以竹、筍為原料的加工企業以“公司+基地+農戶”的經營形式建立定向培育的豐產竹林基地。要大力扶持筍、竹加工龍頭企業。各級各有關部門要切實落實國家和省出臺的有關農業產業化龍頭企業、農產品加工等方面的優惠政策，扶持筍、竹加工龍頭企業做大做強。鼓勵筍、竹加工企業間進行聯合與合作，優化資源配置，實施產業重組，按照區域化布局、專業化生產的方式集成成長。筍、竹加工企業要以市場為導向，擴大主導產品的生產規模，努力開發新產品，延長加工產業鏈，提高竹資源綜合利用水平。重點產區要著重培育、扶持1—2家筍、竹加工龍頭企業。省農業發展銀行和國有商業銀行對省認定的筍、竹加工骨干龍頭企業，應納入信貸范圍給予重點支持，對資信好的企業核定一定的授信額度……”。2011年9月23日，湖南省委副書記、省長徐守盛聽取了省老科學技術工作者協會關于楠竹產業開發情況的匯報后明確指出：“要推動湖南省由竹產業大省向竹產業強省轉變。一要加強規劃，將竹產業發展納入到全省林業“十二五”規劃，制定專項規劃，根據實際情況，實施分類指導。二要抓好精深加工。加快技術改造，加大科技創新，大力培育竹業加工龍頭企業，推進加工規模化、集約化發展，實施科技含量高、輻射帶動作用強的大項目、好項目，全面提升竹產業發展水平。積極招商引資，吸引戰略投資者前來發展竹產業。三要抓好高標準墾覆。立足現有竹林，通過高標準墾覆、精細化管理來提高竹林產量。四要抓好基礎設施建設。以修通竹林道路為重點，加強林區基礎設施建設，降低生產采伐成本。五要完善政策措施，形成工作合力。科學編制《湖南省竹產業規劃》，加快制定相關政策文件。積極整合各類資金，爭取國家支持，進一步加大投入”。本項目完全符合國家和省產業政策扶持方向。六、項目主要建設優勢1、基礎設施條件優越項目公司位于益陽市赫山區龍光橋鎮，緊鄰308省道，距市中心約8km，距319國道和高速公路僅6km，交通運輸十分便利。項目區內基礎設施齊全，給排水方便，水電單獨開戶，通訊網絡等均開通使用。本項目場地租用龍光橋鎮白竹園學校為該項目建設用地和生產車間。2、有充足的原料供應益陽市是湖南省重點竹產區之一，竹林豐富，南竹蓄積3.2億株，蓄積量占全省19％，居全省第一，現有竹林面積200多萬畝，竹林面積占全省的18％，居全省第二。每年采伐楠竹70萬噸，叢生竹3萬噸（叢生竹面積2萬畝）。我市竹資源主要分布在桃江縣、安化縣、赫山區、高新區等地。其中赫山區有竹林面積22萬畝，每年采伐南竹6.5萬噸，龍光橋鎮每年就有3.2萬噸。本項目建設過程中，為確保項目投產后原材料的供應，分別在江西、貴州、寧鄉、桃江、安化等地建立原材料供應站，分別在龍光橋、泥江口、滄水鋪三鎮征用或租賃林地1萬畝，建三個成片標準竹林繁育基地。3、技術力量強公司與專門從事“三義”牌優質環保型出口工藝筷的研制開發。本項目建設生產設備安裝調試全部由設備公司負責，公司目前自有專業技術人員48人，另操作人員只需進行短期技術培訓就可上崗工作。4、有較強的品牌優勢項目公司注重品牌效應，始終以生態效益和經濟效益共同增長為目的。公司已順利通過了ISO9001:2000質量管理體系認證，湖南省質量信用A級企業，是銀行重點對口支持企業，曾多次被評為“誠信守法工商戶和納稅先進單位”。公司開發生產“三義”牌優質環保型出口工藝筷，通過了國家工商總局商標局登記注冊，并獲得了湖南省品牌產品，具有較強的品牌優勢。5、有巨大的市場和暢通的銷售渠道產品的市場預測：石筍有生產竹筷悠久的歷史，多年來培育了大批竹制品生產技術人員和管理銷售人員，不論男女老幼都是生產竹筷的能工巧匠，自古有“竹筷之鄉”的美名，大批銷售成員分別在廣東、石家莊、河南、新彊、內蒙古、長沙等地建立了批發點，銷售市場前景可觀，竹筷是人類一日三餐的必須用品，而且現在觀念的不斷改變，由使用普通竹筷進食改變為講究使用高檔工藝筷，檔次提高了。天削筷是國際國內市場的緊俏貨，隨著流動人員的增多，社會的需求量也越來越大，石筍的竹筷已源源不斷地銷售，湖南、湖北、河南、河北、安徵、廣東、福建、新彊和港澳等地區，出口日本、韓國、新加坡、美國等許多國家，自古生產竹筷至今沒有竹筷不銷的年份。目前精品高檔工藝筷貨源緊缺，湖南全省生產很少，銷售定單排隊，求大于供，且價格不斷上漲，利潤可觀。在營銷渠道上，以高檔社區的便利糧油店、中高檔酒店和大型超市為主。在營銷模式上，通過專業咨詢公司策劃，根據產品市場區域特性、市場機會、優勢與劣勢、消費習慣，有針對性地規劃產品的銷售類別，靈活采用直銷、經銷商經銷和代理商經銷等形式，立足全省、面向全國，積極開拓國際市場。公司產品現已輻射省內外14個地、州、市，銷售網點達800多個。為加強與客戶的溝通，公司建立了信息收集和反饋渠道，規范銷售服務行為，還成立了顧客投訴中心，確保消費者滿意。因此，項目建成后，產品銷售渠道十分暢通。6、有充足的各項資源（1）經濟資源。近些年來，農村經濟保持了較快增長，農業穩步發展，其中竹產業深加工業持續快速發展，國民經濟其他領域都保持了較快發展，城鄉居民人平可支配收入不斷增加，人民生活基本達到小康，為本項目順利實施奠定了經濟基礎。（2）人力資源。隨著城鄉經濟結構和農村經濟結構的戰略性調整步伐加快，必將帶來勞動力就業的重新安排，而且目前城鎮待業和再就業人員以及農村勞動力的大量存在，提供了項目實施的豐富人力資源，只要通過技術培訓、上崗培訓，就能保證項目實施所需的合格勞動者。第五章項目規模與主要建設內容及技術方案一、建設規模和主要建設內容1、建設規模：擴建出口工藝筷生產線，達到年產20萬箱出口工藝筷的生產能力。2、主要建設內容：擴建生產車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動生產線設備及控制設備91臺（套），新建營銷系統、品質管理系統、產品品質保障系統，擴建10條出口工藝筷自動化生產線，加工生產“三義”牌優質環保型出口工藝筷等。二、項目技術方案項目工藝筷生產工藝流程：原材料切割沖坯藥物處理蒸氣、蒸煮砂光第二次加工成型粗加工半成品烘干篩選三、建設方案1、建設目標益陽市聚寶園竹木制品有限公司擴建生產車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動生產線設備及控制設備，新建營銷系統、品質管理系統、產品品質保障系統，擴建10條出口工藝筷自動化生產線，加工生產“三義”牌優質環保型出口工藝筷等。年產20萬箱出口工藝筷的生產能力。經測算，項目建成后，預計能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時增加100個人員就業崗位。2、建設規劃和布局本項目一次性規劃完成，各生產、管理、后勤服務、生活配套設施充分利用原有設施。廠區主干道寬12米、支干道寬6米。總平面布置關系到合理利用廠區面積、環境、內部運輸及各車間生產、消防等，確定如下：優化廠房配置，保證生產的連續性，內部運輸快捷、方便；生產區內，以主要生產車間為核心，圍繞其設計輔助設施；綜合考慮建筑物朝向、間距，滿足消防、衛生等規范要求；結合地形、地貌等自然條件合理布置各車間，減少廠內運輸。3、建設標準在設計與實施中，力求項目總體布局科學，工藝先進，流程合理，設備配套適用，具體做到：

（1）布局科學、合理、整齊、流暢；

（2）在工藝設計上，充分考慮當前國內竹產業的發展趨勢；（3）在設備選型上，盡量選用當今最先進的設備；（4）車間采用計算機自動控制，盡量減少手工操作；（5）選用先進除塵設備和科學的風網設計，嚴格控制粉塵擴散。4、建筑工程項目主要建筑工程表序號工程名稱單位面積1生產車間平方米15002辦公樓裝修平方米10003宿舍平方米5005、設備選型項目建設主要生產設備包括：碳化爐2臺、鍋爐2臺、裁料機30臺、成型機6臺、磨尖機10臺、輕重砂光機16臺、鋸邊機5臺、斜邊機4臺、叉車5臺、行車3臺、烘房6間、運輸車輛2臺及供水、供電、環保、檢測、消防等系統配套設施。生產設備詳見表：生產設備、設施名稱數量估價(萬元)金額(萬元)碳化爐2臺1224磨尖機10臺440成型機6臺954重型砂光機10臺550輕型砂光機6臺1060鍋爐2個2652烤房6間20120鋸邊機5臺1575斜邊機4套520裁料機30臺O.824叉車5臺840行車3臺412烤房架600個0.216車輛20噸貨車2臺50100供電、供水設備設施100環保設備設施80檢測設備20消防設備設施136其他設備100合計1123第六章項目實施進度安排本項目建設期為18個月，即：2012年3月至2013年9月，具體計劃安排如下：2012年1-3月市場調研、論證籌措階段。2012年4-8月協商辦理白竹園學校場地租賃手續并進行擴建裝修，申請辦理環境評估、項目立項注冊登記等有關手續。2012年10-12月進行機械設備選型采購。2013年1-3月進行配套設施建設，建立一個成片的原材料基地，面積2100畝，設備安裝調試，進行員工招聘和技術職能培訓。2013年4-9月進行試生產，建立健全各項規章制度，組織對工程竣工驗收，轉入正常生產。第七章環境保護、消防安全、工業衛生一、項目生產過程對環境的影響1、本項目與農業生產不相矛盾。2、無燥聲影響，生產過程中進行循環用水、用藥、無污水對外排放，用專用吸塵機將粉塵吸收做鍋爐燃源、無粉塵外排。3、項目不受氣候控制，對大氣、水源、耕地、人居環境無破壞；d、項目報告已提交環保權威部門審核論證，符合環保要求。二、環境保護1、建設地點環境現狀及污染物對環境影響分析本項目建設地點位于益陽市赫山區龍光橋鎮，該區域環境空氣質量達到GB3096-1996二級標準。地表水環境質量達到GHZB1-1999III類水域水質標準。大氣、水體等環境現狀較好，無影響環境現狀的污染源。目前廠址周圍尚無其他工業企業和其他污染源，廠址的大氣環境、水體環境均符合生產食品的環境要求。本項目所在區域內目前無地方病及特異疾病流行情況，且無探明的礦床和珍貴的野生動、植物資源，無國家和地方指定的重點文物保護單位和名勝古跡。本項目雖遠離居民生活區，項目建設和投入運營中的污染源有:施工噪聲、建筑垃圾和揚塵，生活污水、生產過程產生的粉塵和生產噪聲，將會給周邊環境帶來一定影響，但根據國家環境保護法和節能減排的有關規定，項目將采用先進的生產技術、成熟的生產工藝、配套建設環保設施，充分體現資源循環、廢物利用新特點，減少和消除對環境的影響。項目施工期間，主要污染因素是施工噪聲、建筑垃圾和揚塵。施工期間要嚴格遵守《建筑施工廠界噪聲限值》(GB1253-90)的規定，減輕施工噪聲對周圍居民生活的影響，同時建筑垃圾及時清運，日產日清，施工工地周邊應當設置高度1.8m以上的圍擋，減少揚塵。2、項目生產過程產生的污染對環境的影響及綜合利用方案（1）廢水本項產廢水來源為生活污水，約為12m3（2）粉塵本項目生產過程中會產生粉塵，但在工藝設計和設備選型上充分考慮了除塵系統，完全可控制車間內和周邊大氣中泄露的粉塵含量。粉塵排放濃度≯150mg/m3，符合國家排放標準。。（3）固體廢棄物生產車間及鍋爐房會產生固體廢棄物，但這些固體廢棄物對周邊環境不產生影響。（4）噪聲有生產性噪聲，所選工藝和設備，嚴格按標準控制車間內噪音在65dB以內，經治理后，場地噪聲指標符合國家有關標準。3、主要污染物治理執行依據采取環境保護措施的依據：（1）當地環保部門的相關要求（2）企業提供的有關資料（3）污染物排放執行標準:《污水綜合排放標準》GB8978-96一級排放標準;《大氣污染物綜合排放標準》GB16279-1996中二級標準;《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)的工II類標準;《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-1997)中相關標準。三、環境影響評價1、項目廢氣對大氣環境質量和附近居民環境不會產生不利影響；2、項目廢水經污水處理站處理后達標排放，不會構成對水體功能明顯影響；3、項目噪聲源主要來自設備運行噪聲，且大多布置在室內，經采取降噪措施后，場界可滿足GB12348-90《工業企業廠界噪聲標準》中的m類標準，到達附近居民點可滿足GB12348-90《工業企業廠界噪聲標準》中的II類標準，對附近敏感點基本無影響；4、固體廢物按各自要求均可得到妥善處理，對環境影響不大。四、消防安全本項目改造后，年產20萬箱出口工藝筷，設計年生產時間280天。1、可依托的消防設施概況城市消防隊距廠址約6公里，火災發生時可在10分鐘內趕到現場。市級大隊配備有齊全的消防車輛和消防器材以及素質過硬的消防隊伍，為消防工作提供了可靠保障。2、防火設計和安全措施（1）總平面布置建筑物間距的確定：總平面布置按照《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)之規定，各建筑物間的防火間距均滿足規范要求，規范規定各建筑物間的間距為10m，總平面布置各建筑物間的間距均大于10m。（2）消防通道廠區已設有一個大門，廠區內各條干道縱橫交錯成環狀布置，消防通道符合消防安全要求，而且路面凈空不小于4.0m，能滿足消防車通行。（3）工藝安全措施對有可能產生超溫、超壓的設備，設置安全泄壓系統或聯鎖保護系統，以確保設備和人身安全；車間布置在滿足工藝生產要求的前提下，嚴格執行國家防火、安全、衛生等有關規定。防雷擊、防靜電：對高度為15m及己上的建筑物和年計算雷擊次數≥0.06次/年的建筑物設防雷保護，工作接地、保護接地、防雷接地采用聯合接地裝置，接地電阻不大于4歐，接地采用TN-S系統。供電設計：消防用電屬二類負荷，利用公司現有柴油發電機組為消防備用電源；車間除工作照明外，還設置事故照明，采用應急照明燈具，并設有疏散指示標志，確保人員安全疏散。建筑物防火：建構筑物的耐火等級均為二級。消防水系統：根據本項目各建筑物的火災危險性類別、耐火等級和建筑物的體積、高度，廠區消防給水室外消火栓用水量為301/s，室內消火栓用水量為101/s，火災延續時間室外按4h計，室內按2h計，一次火災消防用水量為594m3。室內外消防系統均采用臨時高壓制。廠區己有600m3清水池一座，貯有594m3消防用水，且有可靠措施保證非火災時水池內貯存的消防水量不會被動用。泵房內設置2臺S200-63型水泵為消防專用泵，按1用1備運行，保證消防水量、水壓。廠區現有糧油檢測培訓大樓設30m3水箱一座，內存前10分鐘室內消防用水。本項目室外生產、生活及消防采用同一給水管網。廠區室外設置環狀給水管網，其主干管管徑為DN管材:室外給水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管，電熱熔連接。室內消防給水管采用鍍鋅鋼管，絲扣或卡箍連接。室內消防管網布置成環狀。建筑物內各層均布置有室內消火栓，消火栓的布置確保室內任意一點有兩股10m充實水柱能同時達到。五、勞動安全與工業衛生安全生產與廣大人民群眾的工作和生活息息相關，關系到社會主義經濟發展和社會穩定。黨和國家對安全生產工作歷來十分重視，明確提出了“安全第一，預防為主”的安全生產方針。江澤民同志提出了“隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的搞好安全生產工作重要指導思想。胡錦濤總書記又承前啟后對安全生產十分重視，并頒布了《中華人民共和國安全生產法》，采取以法律行政措施規范安全生產。可見，安全生產顯然十分重要。1、安全衛生措施方案設計依據及采用標準規范《中華人民共和國安全生產法》2002年11月1日實施《爆炸危險場所安全規定》2002年5月1日實施《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2002)《工業企業廠區內運輸安全規程》CGB4387-94)2、勞動安全及勞動衛生的防范措施為了保障職工在生產過程中的安全和健康，避免國家財產遭受損失，本工程依據中共中央《關于認真做好勞動保護工作的通知》和國務院《關于加強安全生產管理的緊急通知》等文件精神進行設計。在總圖平面布置中，確保相鄰建、構筑物之間有足夠的安全防護距離，確保生產的安全。廠區道路滿足《工業企業廠區運輸安全規程》(GB4387-94)中規定。(1)生產過程勞動安全措施①工藝布置和設備選型符合勞動保護有關規定。采用生產設備一般均為自動化、機械化水平較高的先進設備，操作方便安全；②生產車間安全通道標志醒目，車間人流、物流分開，運輸通暢。所有設備外露傳動部件均設防護罩；③對工藝操作制定安全操作規程，以保證人身、設備安全，促進工藝生產順暢，產品質量提高。(2)用電安全措施采取必要的防雷，接地及電氣安全措施，主要是:設置完整的防雷設施和接地系統;低壓三相380V/220V采用TN-S接地系統:變壓器中性點直接接地，其接地電阻不大于3Ω;所有電氣設備不帶電的金屬外殼均需與保護線可靠連接等。(3)噪聲防治措施設計中對產生噪聲的設備，采用一系列消聲降噪措施，如采用機房單獨設立，減振基礎，裝隔吸聲板，操作時佩帶個人防護用具，設置隔音的值班室。(4)防暑降溫生產車間廠房均設自然通風窗口，部分廠房設有屋頂風機，工作崗位均設有風扇進行防暑降溫。第八章組織機構、勞動定員、人員培訓一、組織機構本項目的組織管理機構，是以益陽市聚寶園竹木制品有限公司為項目建設單位進行具體實施，應力求機構精簡，人員配置合理，有利于勞動生產率的提高。公司組織機構圖如下：董事會總經理副總經理副總經理副總經理倉儲部生產技術部財務部管理部物流部市場營銷部二、機構職責總經理：執行股東會的各項決議，負責公司的一切生產經營活動和勞動從事安排。副總經理：協助總經理開展公司各類經營活動。倉儲部：負責公司原糧的收購、儲備。生產技術部：負責生產計劃、調度、勞動安全、環境保護及計量。財務部：負責公司的財務、會計、融資等。管理部：負責公司勞動、人事、安全、消防、項目、策劃等。物流部：負責公司的供銷、運輸和貿易業務。市場營銷部：負責公司產品的銷售及營銷網絡的建立。三、運行模式該公司按股份制企業的經營管理模式進行運作。四、勞動定員及勞動報酬1、勞動報酬：a、此項目原材料基地人員采用月基礎工資+計效工資制；b、生產車間均為機械化流水生產線，采用每天8小時工作計件工資，多勞多得；c、全年365天，扣除節假日和農忙生產日50天，全年實際生產為315天，農忙季節放假不計工資，國家規定的法定節假日發放基本工資；d、公司管理人員采用基礎工資+計效工資兩部分形成；e、一般系統工序為分班制生產，按時上下班，特殊情況在勞動法規定的范圍內適當加班加點，加班工資另計；f、員工招聘采用實習期3個月，合格者3個月滿簽定入廠勞動合同，實習期職工發基礎工資。2、勞動定員：項目設計定員440人，其中：男性205人、女性235人。①管理定員9人：其中：董事1人、副董事2人、會計1人、出納1人、保管2人、門衛安全員2人；②③后勤保障定員10人，其中：司機3人、供給2人、食堂5人。五、經營管理模式經營管理模式實行由總經理負責制的公司化運作模式，按照現代法人治理機構運行。六、經營管理措施工程管理、生產管理、財務管理、銷售管理等參照相關政策法規，制定嚴格而切實可行的經營管理措施，并嚴格執行。（1）工程管理：由申請單位和承建單位的相關人員，組成項目工程小組，負責監督施工隊的建設質量和建設速度；（2）生產管理：在項目施工期間，承建單位生產管理部門負責協調和安排生產、避免產品在市場上脫銷，另外準備安排項目投產后的生產安排和崗位培訓等措施；（3）財務管理：嚴格執行財務各項規章制度；（4）銷售管理：繼續實行銷售與效益掛鉤的原則，開拓新市場，挖掘老市場，穩固和提高產品市場占有率。七、技術培訓對于管理人員要求具有大專以上文化，有一定的企業管理經驗；技術人員要具備食品工業生產的基礎和專業知識，并有一定生產和技術管理經驗；對于一般生產操作工人要求初中以上文化程序，身體條件要符合食品工業生產要求。本項目建成后，將需要具有較高技術素質的技術人員和熟練操作工人。并在工作人員中配置一定數量的糧油加工、機械、電氣和管理等專業技術人員。培養合格的操作人員和檢驗人員。將采用外送培訓和自我培訓等方式，培訓合格的操作人員和質檢人員。對專業技術人員、管理人員和工人實行合同制管理，新上崗的技術工作可以本公司進行技術培訓。第九章投資估算及資金來源一、投資估算1、投資估算的范圍裝修生產車間、辦公樓及宿舍、購置安裝、自動生產線設備及控制設備，新建營銷系統、品質管理系統、產品品質保障系統，擴建出口工藝筷自動化生產線，與工程相配套的其他費用等。2、投資估算的依據（1）建筑工程:系根據房屋結構形式和生產工藝要求，并參考當地現行材料價格，按平方米造價指標進行估算；（2）設備價格:主要設備根據設計選型參考有關生產廠家報價計算，不足部分依據《工程建設全國機電設備2010年價格匯編》估算并適當的調整；（3）安裝工程:材料價格及安裝費用參考有關概算指標計列；（4）前期工作費參考國家及省市有關部門規定計取；（5）預備費按5%考慮；（6）建設期借款利息。項目建設期1年，銀行借款按投入營運后五年等額償還，年利率按6.8%計算。3、項目規模總投資項目規模總投資=建設投資+鋪底流動資金。項目概算總投資1700萬元，固定資產投資1480萬元，其中基建投資200萬元，占總投資的11.8%，設備購置及安裝投資1280萬元，占總投資的75.3%，流動資金220萬元，占總投資的12.9%。固定資產投資構成：廠房及倉庫等建筑工程占固定資產投資的13.5%；設備購置及安裝工程費占固定資產投資的86.5%。二、資金籌措方案項目總投資1700萬元，其中：建設單位自籌1500萬元；申請銀行貸款200萬元。三、資金使用方案對該項目的建設資金，一定做到嚴格管理、合理使用，在資金使用上，嚴格按照項目建設計劃，堅決執行資金跟著項目走的原則，決不搞計劃外工程項目；在資金管理上，實行專人管理、專戶儲存、專賬核算、專款專用,嚴格財政紀律，加強對項目資金的監管力度。按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用，為確保工程建設質量，在撥付施工單位資金時，進行預留工程質量保證金，竣工驗收和運行后，經復檢確無工程質量問題時，再撥付質量保證金，以避免工程返工和資金流失。投資估算表序號分項工程名稱數量單位金額（萬元）1基建3000平方米2002設備91臺（套）12803流動資金220合計1700第十章社會經濟效益一、經濟效益估算及分析1、預計能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時增加100個人員就業工作崗位。2、總投資收益率75.49%3、投資收回期粗算若按投資利潤率54%計算，考慮維修折舊回速因素，盈利風險系數為0.82，固定資產投資收回期2.33年。主要經濟指標主要經濟指標匯總表序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元17002固定資產投資萬元14803流動資金萬元2204年新增銷售收入萬元20485年新增利潤萬元2236年新增稅金萬元817投資利稅率%198投資利潤率%519財務內部收益率%42.8410投資回收期年2.33二、社會效益分析1、壯大主導產業，促進農村經濟結構調整按照農業產業化經營的思路來組織安排項目，增加農民收入為根本出發點，立足本地資源優勢和比較優勢，面向市場，依靠科技，積極推進農業產業化經營，大力扶持具有輻射帶動作用的龍頭項目，發展區域主導產業，促進農業結構調整，解決農民“增收難”的矛盾。2、提升輻射帶動能力，實現農民增收，農業增效益陽市聚寶園竹木制品有限公司通過訂單農業模式，讓農戶吃上定心丸。從種植、收購等各環節上，傾心服務于農民，并通過優質加工、銷售創造利潤，從加工、流通利潤中拿出一部分返哺農民，進行二次結算，讓農民嘗到種植甜頭，自發調整農業種植結構，形成收、產、加、銷、服務一條龍，完善和延伸了竹產業鏈。公司通過訂單農業模式，已建立2100畝楠竹基地，實施優質優價收購，本項目的完成將輻射帶動整個益陽市赫山區，此外，項目還可安排100余個農村勞動力進公司工作，解決農村剩余勞動力就業難的問題。3、促進地方經濟增長，構建和諧新農村本項目的建設與實施可提供直接就業崗位440人以上，其中新增就業崗位100人，間接就業崗位預期可突破500人以上，其實施必將為當地經濟創造新的增長點。通過支持和促進龍頭企業發展，廣泛引進資金、技術、人才，采用合同訂單，按利返還，股份合作等多種利益聯結機制，促進龍頭企業、基地、協會、會員農戶、農戶等多方良性互動，共同發展。在帶來大量的工作機會，緩解地方就業壓力的同時，項目產品產業化的進行也將有效促進地方經濟增長，為我國農村經濟高速增長以及社會主義和諧新農村的構建做出應有的貢獻。4、增加地方和國家財政收入，促進區域經濟發展項目充分利用稻谷資源，實現稻谷加工副產物碎米和米糠的深加工綜合利用，科技含量較高。主產品市場前景巨大。項目建設完成后可年新增銷售收入2048萬元，在提高本企業經濟效益的同時，也將增加地方財政和國家稅收收入，增加就業機會，促進地區經濟發展。三、項目綜合評價：1、益陽竹制品生產是一個傳統產業，國家和省竹文化節已多次選擇在益陽召開，把益陽竹文化產業做大做強是我們與國內、國際市場快速接軌的唯一選擇，特別是我國加入世貿組織后，出口貿易加速發展，竹制品市場緊俏，此項目投產對挖掘益陽竹制品資源潛力，提高本地楠竹附加值，提升益陽竹文化產業打入全球市場有積極的推動作用。2、本項目充分利用本地的楠竹資源優勢，解決農閑勞動力就業，使農村勞動力種田賺錢兩不誤，在直接解決440個就業崗位（其中100個為新增就業崗位）外，竹林基地還可帶動2000戶農戶增收，調整產業結構，使農民盡快脫貧致富，此項目投產在當地是一個樣榜，能加快地域經濟的快速發展。3、該項目總投資1700萬元，投產后能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時增加100個人員就業工作崗位。預計2.33年可收回投資，而且無三廢排放，即有可觀的經濟收益又能發揮巨大的社會效益，一舉多得，是解決“三農”問題的好措舉，且符合國家和省產業政策扶持方向，現特此申報省工業項目資金扶持。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、業主基本情況 2三、編制依據 3四、編制內容 4五、主要結論 4六、項目用地指標及主要技術經濟指標 5第二章項目建設背景及建設必要性 8一、項目建設背景 8二、項目建設的必要性 10第三章市場分析 13一、腸衣市場分析 13二、肝素鈉市場分析 14三、市場分析結論 17第四章建設內容及產品方案 18一、建設內容及生產規模 18二、產品介紹 18第五章項目選址及建設條件 21一、建設地址 21二、自然地理條件 21三、自然資源條件 22四、交通條件 24五、產業結構 25六、項目建設條件綜述 27第六章技術、設備及工程方案 31一、技術方案 31二、工藝流程 36三、設備方案 37四、原料、輔料的要求 38四、工程方案 40第七章環境保護 45一、設計依據 45二、環境現狀 45三、項目環境影響及治理措施 46四、環境影響評價 54第八章勞動安全衛生 55一、工程概述 55二、設計依據 55三、勞動保護 55四、勞動安全衛生設計中的主要防范措施 56五、工業衛生 57六、安全急救及衛生保健 59七、職業安全衛生教育 60八、預期效果及評價 60第九章消防 61一、設計依據 61二、消防設計 61三、消防評價 63第十章節能與清潔生產 64一、合理用能標準及節能設計規范 64二、節能措施 64三、清潔生產 66四、能源管理 68第十一章組織機構及人力資源配置 69一、組織機構 69二、勞動定員 69三、 69第十二章項目實施進度與建設期管理 71一、項目建設期 71二、建設期管理 71第十三章投資估算與資金籌措 74一、投資估算范圍 74二、投資估算依據 74三、計算期 74四、項目投資 75五、資金籌措 78第十四章財務評價 80一、評價原則、依據及參數 80二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 81三、成本費用估算 81四、盈利能力分析 83五、償債能力分析 85六、財務生存能力分析 85七、不確定性分析 85八、財務評價結論 89第十五章風險分析 111一、風險因素識別 111二、風險評估 112三、風險防范對策 113第十六章社會評價 114一、項目社會的影響分析 114二、項目與所在地互適性分析 114三、社會效益評價結論 114第十七章結論及建議 116一、結論 116二、建議 117目錄第一章總論 3一、項目摘要 3二、可行性研究報告編制依據