PAGE0PAGE26年產60噸L－胱氨酸含綜合利用及副產品復合氨基酸可行性研究報告xx年x月目錄一、項目概述二、投資與效益三、市場分析四、投資估算1、固定資產投資估算(見表1)2、流動資金估算(見表2)3、投資總額估算(見表3)五、經濟效益分析1、影響經濟效益的主要因素2、成本估算(見表4)3、產品產量及銷售(見表5)4、年利潤及固定資產回收年限(見表6)5、綜合利用及實施方案6、羊絨加工成本估算(見表7)7、羊絨產品、產量及銷售(見表8)8、羊絨產品年利潤及固定資產回收期(見表9)9、綜合利用及經濟效益分析(見表10)六、風險分析附歐美亞五國產品質量標準(見表11)七、環境保護八、原料來源九、技術與人才十、勞動定員十一、場地與建設工期十二、資金籌措十三、科研機構的設置十四、二期工程規劃十五、結束語年產60噸L－胱氨酸的可行性報告一、項目概述Ｌ－胱氨酸(L－Cystine)別名Ｌ－膀胱氨基酸；雙硫代氨基丙酸。其化學結構式：S-CH2·CHNH2·COOHS-CH2·CHNH2·COOHC6H12N2O4S2分子量240.31本品為白色六角形柱狀或粉末狀晶體，幾乎不溶于乙醚、氯仿等有機溶劑；易溶于酸、堿溶液。它廣泛存在于種種動物的角蛋白中，如人與動物的毛發等。Ｌ－胱氨酸是氨基酸家族的一員，人類利用胱氨酸由來已久，最早用于臨床，因它有特殊的藥理作用，在生化藥物中占有重要位置。尤其是它的衍生物，如：Ｎ－乙酰半胱氨酸、Ｓ－羧丙基半胱氨酸、S－甲基半胱氨酸亞楓等，它們有促進機體細胞氧化和還原功能，增加白血球和阻止病原菌發育，并具有維持蛋白質構型的功效，被廣泛用于白細胞減少，放射性損傷、肝炎、肝硬化、藥物中毒、脫發，防止皮膚老化及痢疾、傷寒、流感及配制大輸液等。現在，Ｌ－胱氨酸在食品、日化及飼料行業中又得到大量應用。在食品行業中與糖類混合，加熱后可產生各種特殊香味，又可防止油脂氧化，使面包、餅干等食品的味道產生特殊的適口效果；在日化產品中又用于高檔化妝品的新型添加劑；它又是優良的飼料添加劑，根據上述情況，對Ｌ－胱氨酸的開發和生產是我們在眾多生化產品中經認真調研和篩選的基礎上認定的。我們認為：氨基酸產品的廣泛應用，在世界范圍內已形成一種趨勢，一些國家已形成產業化，我國剛剛起步(初具規模)，隨著人們生活不斷改進，特別是對綠色食品、“天然品”的偏愛，需求量已在逐年上升，不失時機地實施該項目是明智的。該項目的主要內容：1、以各種廢雜毛為原料興建一個年產60噸Ｌ－胱氨酸為主產品的生化廠；(一期工程)2、回收所有廢水，從中可回收約450噸以上的復合氨基酸粉；(即含有多種氨基酸的混合物)3、同時興辦一個羊毛加工車間，從原毛中首先分離出商品價值較高的“羊絨”，剩下的毛渣即是生產L－胱氨酸的原料，一舉兩得。二、投資與效益該項目總投資約2431萬元，其中國家資產投資約1223萬元，流動資金1208萬元，年產值約10175萬元，年稅后利潤2975萬元，稅金874萬元，固定資產回收期一年。現就有關問題分述于后。三、市場分析L－胱氨酸一直是我國傳統出口商品，在計劃經濟下，國內原“肉聯廠”一般均有豬毛原料，就地就可生產L－胱氨酸，但規模小、工藝老，污染嚴重、成本高，幾乎無利可圖。改革開放后，商品經濟已成為主導，計劃經濟下的“肉聯廠”幾乎大多數都退出歷史，以L致胱氨酸產量銳減，而胱氨酸的需求卻直線上升，往往是有價無貨。對此我們親自走訪了七家外貿部門和有關生產企業，對市場進行了系統的調查、比較和測算，得出初步結論：1、L－胱氨酸是“長線”產品，即是老產品又是必須品，它的使用領域不斷在擴大，而是減少，更不會被其它產品所替代；2、根據貿易界人士認為，客商幾乎都傾向于天然品，目前合成的僅是DL型(無旋光性)，而其活性只有天然品的一半，幾乎無市場；3、外貿部門需要有一個具有規模，產品質量穩定的廠家作為合作伙伴；4、目前國內真正名符其實上年產300噸的廠家極少，我國L－胱氨酸目前總產量不足二千噸，缺口較大。（我們傾向外銷）。5、我們年產60噸L－胱氨酸僅是一期工程中的計劃作為起點，在盈利的基礎上立即實施二期工程。通過以上對市場調查和分析，我們的結論是：該項目只要有投入必有回報，其回報的多少取決于規模。關于副產品復合氨基酸主要對象是國內飼料廠（不可缺少的飼料添加劑），年產450噸的量只能算太少。不僅如此，我們還能從復合氨基酸中分離、提純精氨酸、亮氨酸、組氨酸和賴氨酸等必須氨基酸（即生物體內不能合成的氨基酸）總之，我們對市場是樂觀的，對具體實施是認真而又謹慎的，因為市場經濟是無情的。四、投資估算1、固定資產投資估算（見表一）表1固定資產投資估算表金額：萬元序號名稱單位單價（元）數量金額用途備注一基建工程1征地畝8（萬元）25200建廠房可用原鄉化工廠原址2圍墻M480153主車間M2500150075混凝土框架結構4精品包裝車間M260015095廢水回收車間M22002204.56倉庫M2300600187辦公室M2500500258鍋爐、電房M230010039宿舍M23002507.510食堂浴室M21504.511水塔5.512機修車間M22507.5含實驗室用房13污水處理池M21501001.5含清洗池14廁所33個15職工文化活動室M2300100316車間M2300100317水泥地坪M21505007．5處理原料18下水道（溝）19其它用房M220小計417.5二設備215000L反應釜套16232223000L反應釜套10330續表1序號名稱單位單價（元）數量金額用途備注232000L反應釜套8324241000L反應釜套631825電力變壓器130250KV/h26發電機組22060KWX227蒸汽鍋爐1204t28導熱油斷11529供水系統120凈化日處理200t30電氣控制設備3031各種管道、接頭等8032機械維修設備1533壓濾機臺44534離心機臺4635結晶器臺2536蒸發器臺330廢水回收37干燥室M3501538干燥室11039制冷機組1540離子交換柱組215含樹脂41耐酸貯罐M33015自制42耐酸槽車輛22043貨車輛33044小車輛11045各種泵臺301546冷卻塔組210序號名稱單位單價（元）數量金額用途備注47氨氣瓶只0.320648玻璃鋼容器M3601549計量設備2.550換熱設備1051控制儀器10電腦監控52安裝用鋼材T0.42015含部分不銹鋼53安裝費7054小計693．5三其它55開辦費用10辦理有關手續56辦公設施20含電算、電腦管理57通訊258未予見費用2059小計5260總計1163注：由于本鄉原建有一化工廠，由于各種原因，現已停產，但廠房等基礎設施若適當予以改進，完全可滿足本項目的需要，原生產設備目前大多可利用，只需投入不多的檢修費用。因此，實際固定資產投資只需預算的一半即可。2、流動資金估算（見表2）表2流動資金估算表（按4個月周期估算）金額：萬元序號項目單位單價月需求量4個月需求量金額備注1廢雜毛T0.5120480240原毛單價2.3萬/T（見表7分析）2酸T0.0418072028.83液堿T0.062510064液氨T0.225100205清酸T0.112484.86活性炭T0.783222.47電力萬度0.8元/度286.48煤T18072014.49重油T0.11249610.610水T1元/T80032000.3511包裝物35元2409603.412其它輔料2013辦公費用814人員工資月700元156人43.6815備用金20含車旅等雜支費用16合計=SUM(ABOVE)448.83表2說明：流動資金最大量為廢毛，如果用原毛，經處理后，用其毛渣，則流動資金（指廢雜毛）需增加4.6倍，而廢雜毛即無須購買毛的成本為零。詳見表7分析3、投資總額估算（見表3）項目投資總額估算表金額：萬元胱氨酸部分羊毛加工部分項目金額項目金額固定資產基建工程417.5固定資產設備60設備693.5水池其它52流動資金448.83流動資金760合計1611.83820投資總額固定資產流動資金1223.001208.80合計投資總額：2431.80注：羊毛加工部分的基建，場地已納入胱氨酸固定資產估算中，即使不加工羊毛，其主要設施對生產胱氨酸也是不可缺少，故羊毛加工部分的固定資產較少，所增加的是流動資金。五、經濟效益分析1、影響效益的主要因素歸納起來大致有：領導層的素質；市場的把握和經營策略；管理方法和產品質量；產品壽命的預測及開發新產品；生產能力、成本及流動資金做不到以上五點就談不上有效益，甚至相反。2、成本做算見表4表4年成本估算表序號科目項目單位年需量金額（萬元）備注1可變成本1322.49（萬元）廢雜毛T1440720按計劃產量70噸氨酸估算2酸T216086.43液堿T300184液氨T300605精酸T14414.46活性炭T9667.27電力、水、燃料95.258包裝物10．29其它的輔料6010備用金60含車旅費等11人員工資人156131.04按人均700元/月計12固定成本244.545萬元固定資產折舊12%116.3按固定資產投資1163萬元計13福利基金14%18.34按工資總額計14設備維修6%9.78按固定資產投資總額計15企管費1.5%40.125按總產值2675萬元計161.2%193.42按總投資額1611.83萬元171760.455可變成本+固定成本-利息185%88.02工廠成本×5%19總成本1848.475工廠成本+銷售費用表4說明：1、所有原料均在原基礎上核算時上浮5%，其實成本比此數值低。2、如果將原毛進行加工，則可全部將廢雜毛成本降為零，即工廠成本可減少720萬元（凈值），其余不變，即年利潤在原基礎上可增加720萬元。3、勞動力、燃料、電力均已將處理原毛成本估算在內。3、產品產量及銷售見表5表5產品產量及銷售收入序號名稱計劃產量（t/年）銷售價（萬元/t）年收入（萬元）1L-胱氨酸703524502復合氨基酸粉4500.52253合計2675（總收入）4、年利潤及固定資產投資回收（見表6）表6年利潤及固定資產回收期表（胱氨酸部分）序號項目及計算依據金額（萬元）備注1銷售收入2675.00見表52減去總成本1845.475見表43減去增值稅（8%）214.00按銷售總額計4年利潤612.525凈利潤23%=年利潤÷銷售額5、綜合利用及實施方案本節涉及本項目最敏感問題—經濟效益，現詳述于下。L－胱氨酸傳統的生產方法實不可取：①工藝落后；②污染嚴重；③成本高，鑒于以上弊端以前很多小廠被勒令停產或關閉，廠家也無利可圖，盡管產品價格上揚，也只好望“價”興嘆而已，針對以上的“致命”弱點，我們在二年前就開始進行攻關，目標是：①改進工藝：通過近8個月的努力，我們選幾種可行方案，使周期縮短了8個多小時(老工藝需30小時以上)，下降30％以上。又增加設備的利用率。②解決污染：生產L－胱氨酸的同時要排放大量“廢水”，這些廢水中含有其它大量的氨基酸，只有回收“廢水”中的氨酸既增加了經濟效益，又節約用水(循環使用)，從而從根本上解決了污染，這是一個重大突破。③降低成本：我們在上述的基礎上進一步優化工序和勞動組合，進一步減少勞力的使用和原輔材料的浪費，也降低了成本，我們目前的生產工藝已比老工藝原材料成本下降了30％以上。通過以上的舉措，我們基本上實現了無污染消耗的目標。但我們并沒有滿足上述的成果，如何在此基礎上獲得更高的利潤?這是一個大膽的設想，而且又切實可行，實施后的經濟效益，可成倍的增加，而成本卻很低，唯一的條件是加大流動資金，既購廢雜毛的4倍約1000萬以上。在我們對原料市場進行調研的過程中發現：我們所需的原料(廢雜毛)原來是別人將原毛中的“羊絨”分離后的“廢毛渣”，恰是我們所需的原料，于是我們進一步對羊絨市場進行調查，發現江、浙一帶需要大量的羊絨，坐等要貨，售價最高38萬元/t，最低等28萬元/t。我們又觀看生產羊絨的廠（其實可說是小作坊），接著對羊毛（原毛）的價格、生產、產量、銷售等情況又進行系統綜合考察，一個新的構思形成：條件許可的情況下進行染、針紡等自己購原毛加工--分離羊絨－－銷售羊絨毛渣－－生產原料(無原料成本)在固定資產投資估算中，我們已將該內容(廠房)估算在內，包括生產人員，沒有估算的是設備(簡單)和流動資金，設備投入約60萬元(自己設計加工)，購毛款從原240萬增至1000萬元即增加760萬流動資金(4個月周期)，其余不變，實施本方案在原投資總額中再追加820萬元即可。（含設備）6、羊絨加工成本估算見表7表7羊絨加工成本估算表序號科目項目單位年需量金額（萬元）備注1可變成本4751.4（萬元）原毛t20004600含運輸2電力萬度4838.43水T900094煤T1500305包裝物26其它輔料107人員工資人/年50人428備用金209設備折舊10%6按設備投資60萬元計10福利基金14%5.88按工資總額計11設備維修6%4.212企管費1.5%112.5按銷售羊絨總額7600萬元計13借款利息12%98.4按追加投資820萬計14工廠成本4978.38可變成本+固定成本+利息15銷售費用5%248.92工廠成本×5%16總成本5227.3工廠成本+銷售費用7、羊絨產品產量及銷售收入見表8表8羊絨產品產量及銷售收入估算表金額：萬元序號項目計劃產量銷售單價年銷售收入備注1羊絨300257500在清洗羊毛時還可回收羊毛脂，在此未計2毛渣1500生產胱氨酸750（價值）3合計7500表8說明：本表只統計羊絨銷售收入，1500噸價值750萬元的毛渣用于生產胱氨酸，從而將生產胱氨酸廢毛成本下降為零。8、年利潤及固定資產回收期（見表9）表9羊絨年利及固定資產回收期序號項目及計算依據金額（萬元）備注1銷售收入7500見表82減去總成本52273見表73減去增值稅（8%）660按銷售總額計4年利潤1612.7凈利潤率22%=年利潤÷銷售額9、綜合利用及經濟效益分析(見表10)從以上估算，該項目增加原毛加工一項即可帶來可觀的經濟效益，一年可賺回一個廠有余。在原投資總額的基礎上僅追加820萬元，即可增加凈利1612.7萬元，可獲得毛渣1500噸，價值750萬元，實際上獲利潤為2362.7萬元加膛氨酸凈利612.525萬元，總共獲凈利為2975.225萬元。表10綜合利用及經濟效益分析比較表金額：萬元胱氨酸部分羊毛加工部分（增值）總投資1611.83固定資產1163流動資金448.83固定資產60流動資金760合計820產品年銷售額稅后年利潤產品年銷售額稅后年利潤L-胱氨酸2450羊絨75001612.7復合氨基酸225毛渣（生產胱氨酸）750小計小計75002362.7備注在原投資的基礎上僅增加820萬元投入，即可增產值7500萬元，利潤2362.7萬元。六、風險分析風險永遠存在，為了將風險降至最低點，我們認真分析了存在風險的主要因素，提前采取必要的對策，為此我們從以下七個方面來考慮。1、上規模：規模越大風險也越大，這是相對的，規模效益就含有一定的競爭能力，能承受一定的風浪，它的幾率占50%；2、綜合利用：它具有一定的互補性，為避開風險主要因素之一——成本，是我們重點考慮的對策之一。就羊毛加工而言，與本項目所需原料雖同源而異途，涉及兩個市場，對我們及時采取對策留有一定回旋余地。能起到互補作用，對抵抗風險起著重要的相互支撐的作用，形成犄角之勢，我們的戰略計劃，就建立在此基點上；3、開發新產品：生產胱氨酸的設備基本上都是通用型，眾多生化產品的生產大致上都以此設備為主，僅區別是物料、溫度、PH值和方法不同而已，而生化產品繁多，就我們本身技術能力而言即可解決。這在設備選型的同時，我們也兼顧考慮承受風險的問題。4、降低成本：影響效益的主要問題之一就是價格，也是風險的主因之一，只有降低成本才肯會有競爭力，根據我們所采用的工藝方法，噸成本不足23萬元（加大估算），如果采取羊絨加工配套，噸成本可下降至13萬左右，可以說上前國內外尚無此成本報導，這對抵抗風險是十分有效，目前國際市場價格一直在40-45萬元（人民幣）之間徘徊，按此價我們有近18萬元噸利潤可圖(噸利8萬)，在估算中雖按35萬/噸測算，對此我們有足夠的思想準備。5、加強管理：管理出效益是公認的，我們的管理方法是靈活而又認真，認真而又有情味，因勢利導，群策群力，集思廣益，也不失為抵抗風險的方法之一。6、羊絨市場：為實現這一計劃我們曾三度去羊毛產地及江、浙一帶了解行情，基本弄清了羊絨的需要方向，簡言之，通過對廠家需要的了解增強了我們對羊絨加工的信心，實際羊絨市場遠比胱氨酸市場廣闊（百家貨），我們年產量僅300噸的羊絨，在羊絨市場中如滄海一粟，而我們估算的價格為25萬元一噸，這是迄今為止市場上沒有的價格。據了解質量最差的價格也要28萬元一噸，由羊絨衫褲，發展到羊絨襯衣，價格令人乍舌，國外稱羊絨服裝是貴族服裝，難怪江浙一帶發達地區的針紡廠家都在苦心經營生產羊絨服裝，而羊絨是不可缺少的原料。整個構成社會的行業都不同程度上相互支撐。其唯一的風險約60萬元專用設備暫不能作它用，只要能生產六個月即可收回全部成本，其它風險相對就低得多。7、質量管理：產品質量也是風險主要因素之一，質量決定企業的存亡，為保證質量，我們將采取以下措施：(1)培訓具有高素質的生產人員；(2)加強對各生產工段控制點的管理和監督；(3)采用微機監控，確保產品質量穩定；(4)嚴格層層把關制度；(5)完善質量管理體系；(6)創優質品牌，贏得市場信譽和聲譽。以保證質量為前提，是降低風險的最佳方案。(7)附歐美亞五國產品質量標準見表11表11歐美亞五國產品質量標準國別（廠商）溶狀比旋光充純度（%）氯化物（%）熾灼殘渣（%）重金屬鐵日本（味累）透光95%-215～-225°C=2.1NHCI＞98.50.020.11010德國（E,meyk）無色透明-2151-225°C=5,1NHCI＞99.00.010.110050英國（BDH）無色透明-210C=1,1NHCI11.7±0.75(N)26.7÷3(S)0.020.0520030美國無色透明-198～-213C=4,1NHCI＞98.50.150.253030中國內銷無色透明-198～-213C=4,1NHCI＞99.00.050.251010七、環境保護本項目在設計之初首先考慮的是污染問題，這個問題我們已得到徹底解決。生產胱氨酸的“廢水”是污染源，我們不是簡單地將“廢水”中的氨基酸回收就完事，而是進一步將“廢水”再利用即循環使用，一舉數得。簡述如下：廢雜毛經水解后其色發黑“廢水”也就發黑，為此我們首先將前道工段用過的“廢”活性炭進行脫色處理，待水清后，再通過蒸發器，經冷凝后還原成清水（蒸餾水PH值為7），此水返回前道工序再利用，節約了用水，也降低了用水成本。活性炭經多次吸附后可用燃料，做到物盡其用，也不存在污染，整個生產過程無毒品加入，更無有毒氣體揮發，而老工廠用鹽酸，空氣中（國間）含有大量氯氣，對人體不利，經改革后的工藝采用無揮發低濃度的硫酸及食用絡劑，結合全封閉的生產流程，從始到終均無廢水、廢氣污染。八、原料原料也是本項目的主題之一，為解決原料穩定供應，我們曾三次進入產毛區，進行廣泛接觸和聯系，現已基本落實，原料供應基地有幾處，其量是數以萬噸計，而我們僅年需2000噸，對原料無后顧之憂。九、技術與人才本鄉原辦有一化工廠（上饒縣食品添加劑廠），專業從事生化產品的研究和開發，現有工程技術人員數人，各有專業，包括生物化學，化工，化工機構等，憑借本鄉技術力量，并聘請少數技術人員，即可解決技術上的問題，如培訓操作人員，分析化驗，指導設備安裝。與此同時，在社會上公開招聘對口下崗技術人才不失是條捷徑。十、勞動定員胱氨酸部分定員104人（含技術人員）羊毛加工部分定員52人（含技術人員）工程技術人員8人（均需對口專業：化工、機械、電子等）管理人員5人（含財務等）合計：169人十一、場地與建設工期場地與建設工期我鄉原化工廠（上饒縣食品添加劑廠）占地20余畝，車間、宿舍等廠房面積3000m2整修廠房工期估算三個月。設備維修、安裝二個月，整個工程投入使用約需5個月。十二、資金籌措我鄉目前經濟較為落后，無實力興建該項目，只能向社會各界進行廣泛聯系，期望有識之士對本項目進行再論證，如果取得共識，任何合作方式均可，合作年限、地點不拘。我們有能力將企業管理好。望資金雄厚者參與，共圖大業。十三、科研機構的設置本項目一經實施必須設立科研機構，在科技飛速發展的今天，一定要把握國內外科技發展的新動向、新材料、新技術、新工藝的應用，否則就失競爭能力，盲人瞎馬。該項目建成后，我們方針是一手抓市場動態，爭取主動，一手抓科技，使之人機結合，決不能盲目樂觀。十四、二期工程規劃在能把握市場的前提下，經營策略也至關重要。今后最大的障礙是流動資金的周轉，為解決此矛盾我們擬采用“擴張的經營策略”（集團企業的前奏）將某些初級半成品轉讓出去，利用別人的場地，設備資金，這一舉措可帶來以下好處：1、減少大量流動資金的壓力；（這是我們在估算流動資金時已考慮在內的）；2、減少本企業在粗加工中的各種費用，利用原設備調整和加強精品生產，增加了產量的穩定和質量的保證；3、增強了企業的形象和信譽；4、自身加工的毛渣提供合用廠家，增加了收入。這是一種自我膨脹的經營策略。當形成了以上的格后，一個集團企業已初步形成，這就為二期工程奠定了基礎。二期工程實際上是延續過程中的一步，首先確立主攻方向——氨基酸產業化，它是一個系統工程，涉及多種氨基酸的分離、提純和應用領域的開發。擴大羊毛加工亦可帶動相關衛星企業，諸如印染、針紡、成衣制作等等，可形成一個龐大的跨行業的集團企業。這個設想的“支點”就在本項目的投入的基礎上。十五、結束語本項目涉及估算部分不是“憑空想象”，均有據可依，合作者可將本項目內容請有關人士作進一步探討和論證，當然也決非盡善盡美，不足之處在所難免，并請指正。我們的目的是將該項目辦好，這是主題，基于這個主題，我們愿聽各種意見、建議和指教。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 ．1一、項目背景 1二、項目概況 7三、問題與建議 10第二章市場預測 11一、產品市場供應現狀 11二、產品市場需求預測 11三、目標市場確定 12四、價格現狀與預測 12五、風險分析 12第三章建設規模與產品方案 14一、建設規模 14二、產品方案 14第四章場址選擇 16一、場址所在地位置現狀 16二、場址建設條件 17第五章技術方案、設備方案和工程方案 21一、技術方案 21二、主要設備方案 32三、工程方案 34第六章主要原材料供應、燃料供應 37一、主要原材料供應 37二、燃料動力供應 37三、主要燃料、動力費價格預測 38第七章總圖運輸與公用工程 40一、總圖布置 40二、場內外運輸 41三、公用輔助工程 41第八章節能節水措施 46一、編制依據 46二、主要節能節水措施 46第九章環境影響評價 48一、編制依據 48二、主要污染源與污染物 48三、環境保護措施方案 49四、環境影響評價 51第十章勞動安全、衛生與消防 52一、勞動安全及災害防護措施 52二、勞動安全衛生管理機構 53三、消防設施 54第十一章組織機構與人力資源配置 56一、組織機構 56二、人力資源配置 57第十二章項目實施進度 58一、建設工期 58二、項目實施進度安排 58三、項目實施進度表 58第十三章項目工程招標方案 59一、招標范圍及招標內容HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\年產XX\\年產55萬噸瀝青混凝土建設項目可