企業名稱文件編號：WF-SP20內部審核控制程序版本:C/0頁碼：第1頁共3頁1目的審核驗證食品安全管理體系是否符合策劃的結果，確定食品安全管理體系是否得到有效實施和保持，及對食品安全管理體系的持續改進。2適用范圍適用于公司食品安全管理體系覆蓋的所有過程和所有區域的內部審核。3職責HACCP小組組長確定審核組成員及審核組長，批準內審計劃。評審審核結果，并向總經理匯報審查中發現的主要問題，包括任何改進的機會及變更的需要。審批糾正措施產品，監督各部門實行糾正措施。行政部：組織開展內審工作，整理、保存內審記錄。各部門：配合內審工作的實施，糾正內審發現的不合格。3.4審核組長負責審核各階段的工作。制定審核計劃及檢查表，明確內審員分工。編寫審核報告。4定義5工作流程內審策劃：根據公司實際情況，每年進行不少于一次的內部審核，且兩次內部審核時間間隔應在十二個月內，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。內審采用集中審核的方式進行。當出現下列情況時，可以考慮追加臨時內審：a公司組織架構發生重大變化b相關的法律、法規要求發生變化時c公司質量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產品時d進行第二方、第三方審核前e市場需求發生變化f客戶嚴重投訴時內審準備521每次內審前，由HACCP小組組長負責任命審核組長，組建審核組。審核組長負責根據內審計劃安排以下內容，對審核組成員進行分工，編制《內審實施計劃》：—審核目的、性質、范圍和依據；—內部審核的工作安排；—審核組人員名單；—審核時間、地點；—受審核部門及審核要點；—預定時間，持續時間，會議時間；—審核報告分發范圍及日期；524審核組收集并審閱受審部門的質量活動有關的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《內審檢查表》,經審核組長批準后備用于內審。525《內審實施計劃》經HACCP小組組長批準后提前5-10天發放給受審區域，受審區域若對計劃有異議，于內審前三天反饋給審核組長以便及時調整。企業名稱文件編號:WF-SP20內部審核控制程序版本:C/0頁碼：第2頁共3頁526內審員應經培訓考核合格后才能擔任。內審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。527審核組長在審核3天前，與受審部門負責人接觸，約定審核時間、陪同人員等問題。5?3內審實施首次會議首次會議由審核組長主持，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負責人及公司領導、內審組全體。現場審核內審組根據《內審檢查表》、《內審實施計劃》對自己負責的受審區域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于《內審檢查表》中。受審單位應協助內審員工作，提供必需的資料。當天內審結束后，由審核組長組織召開內審組會議，了解當天內審情況，核查不合格項，處理當天審核過程中的異常情況，指導內審組第二天的審核工作。內審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態度，相信自己的抽樣。一般情況，嚴禁偏離審核計劃及審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計劃或審核檢查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進行協商雙方接受后方可執行。審核總結現場審核結束，審核組長組織召開內審小組會議，綜合全面分析內審情況。確定不合格項和建立《糾正和預防措施要求表》。末次會議末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范圍、依據等。各內審員報告各自審核發現——宣布《糾正和預防措施要求表》，由受審區域負責人確認。審核組長報告本次內審情況，公司領導做總結性的發言。與各受審部門討論本次內審情況，交流意見。內部審核報告編制及發放場審核結束后5天內，由審核組長完成《內部審核報告》，交HACCP小組組長批準后發放至受審部門，《內部審核報告》應包括以下內容：—審核目的、范圍和依據—審核組成員—審核時間—審核情況總述，包括不合格項的分析情況。 審核結論—有關的改進注意事項不符合項的跟蹤及驗證，按《糾正和預防措施控制程序》規定執行。責任部門根據《糾正和預防措施要求表》進行原因分析，采取糾正措施，在預計期限內實施完畢。552內審員對內審不符合項的整改情況進行跟蹤與驗證，驗證結果記錄于《糾正和預防措施要求表》。553HAeCP小組組長負責處理預定期限內未能完成的糾正措施。554本次內審結果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內容之一，同時也可以作為下次內審的策劃輸入內容之一。內審活動結束，所有資料交由文控中心整理保存。6相關文件糾正和預防措施控制程序企業名稱文件編號:WF-SP20內部審核控制程序版本:C/0頁碼：第3頁共3頁7相關記錄管理體系內部審核計劃（WF-NS-01）管理體系