原種豬引進項目投資分析報告項目單位：重慶皓鼎華德西爾原種豬繁育有限公司項目地點：重慶市長壽區現代畜牧園區種豬來源：美國華德西爾種豬集團公司種豬類別：核心原種豬進核心原種母豬1,000頭、原種公豬100頭,通過核心豬群繁育補充生產母豬群達1,200頭，存欄頭。?總論序號項目1總投資2年銷售收入3年毛利4年凈利潤5前六年年均投資回報率6正常年份投資回報率7投資回收期年指標%%備注達產年達產年達產年含建設、擴產期達產年含建設期?本報告的編制是基于目前物價水平計算，未考慮到物價指數變化的影響。備種豬補充生產母豬群200頭，補充部分自2013年9月份達正常生產周期。?計劃投資規模單位：萬元項目投資額資金來源投資額基建、設施2,500企業自籌2,000國外引種2,000銀行貸款4,000流動資金1,500合計6,000合計6,000?項目建設、種豬生產進度預計部分自2013年9月份達正常生產周期。?與美國華德西爾育種集團合作模式美國華德西爾育種集團(WhiteshireHamroc)總部位于美國印第安那州Fortwayne市Albion鎮(Fortwayne市是印第安那州第二大城市，第一大城市為州首府印第安那波利斯市)，距芝加哥有400多公里。華德西爾公司在美國共個長白豬和大白豬的核心場，基礎母豬3500頭，存欄核心群及曾祖代以上長白、大白原種豬10000頭左右，原種豬種群數在美國各種豬場中名列前茅。華德西爾公司也是美國種豬登記協會(NSR)的成員之一，它所生產的種豬數據全部進入NSR。NSR前100名的長白豬和大白豬中，來自華德西爾公司的種豬大約占50%。起源于上個世紀八十年代的Airworks豬舍通風系統為華德西爾公司首創，并具有許多專利技術。目前該系統已被美國、加拿大、烏克蘭、中國等國近百家豬場所采用。豬舍通風系統是豬場中最重要的系統之一，它決定了豬舍內的溫度、風量、風速和空氣質量等，直接影響了豬群的生，可以使豬舍內每頭豬有相同的溫度、風速和空氣質量，為豬提供了更舒適的環境，生產水平更穩定。華德西爾公司的工程師們正是Airworks通風系統的首創者，并不斷加以完善，目前該系統已日趨成熟。Airworks通風系統實現做到無人飼養。在Airworks豬舍里，基本上沒有異味，沒有咳嗽，健康狀況良好；育肥舍雖然密度很大(頭)，但3、美國華德西爾種豬特點爾公司的種豬屬于美系種豬，具有體型大、肢蹄粗壯、瘦肉率高、生長速度快、母系指數較高等美系種豬的一1)由中方合作單位投資土地和相關的豬場建設和設備采購安裝費用，并以祖代豬的價格購買來自華特希爾的曾祖代和核心群水平的種豬，美方除為此項目投入曾祖代和核心群種豬的價格差異部分的成本之外，美方還承諾以該集團完善的育種技術服務和相關的知識產權作為投入，和中方形成合作關系。中方將支付種豬離開美國華特希爾集團豬場后的所有費用，包括美國農業部和美國海關的管理費、美國隔離場的費用、航空運輸費、保險費、中國隔離場的費用、種豬進口公司的傭金以及從種豬進入新建豬場直到出生的第一頭種豬可以銷售為止的豬場運營費用等。華德西爾公司保證該豬場的建設設計和設備安裝以及種豬育種生產的所有技術指導工作。中方需要在豬場動工前、豬場竣工后選種豬的時候，派專門的技術人才到美國豬場現場參加每次為期至少三個星期的工作培訓，每次至少兩個人，其中一個人能夠用英語和外國人交流。外方在建設期間，至少派建設方面的專家到建設現場指導三次，每次不少于一周時間。進豬以后，美方每年至少4次派專家到中國生產現場指導，每次的時間不少于一周時間，中方隨時將合適的人選送到美國現場接受培訓。以上互派人員的安排，著眼點在于保證合作企業的技術團隊得到足夠的培訓，保證中國的種豬場和美國的種豬場的育種水平和養殖管理水平處于同一水平。互派期間，雙方只承擔各自人員到達對方公司所在地的差旅費用，到達后的費用均由對方承擔。3)設備：引進美國華德西爾育種集團首創的Airworks通風系統。公司已與美國華德西爾育種集團簽訂設備采購合裝調4)Herdsman育種軟件：美國華德西爾育種集團所使用的Herdsman育種軟件為美國大多數種豬場所采用，我公司也選輸入到Herdsman軟件中。Herdsman軟件可以根據錄入的數據自動生成各種育種指數，來評判種豬的優劣，在整個約55人。美國華德西爾養殖模式，采用了全自動喂料系統、全漏縫板養殖+水泡糞、自動化調節Airworks等，大大與人工成本，只需18人即可。公司已在2011年2月組織了第一批人員到美國實地考察學習，第二批到術人員的人員需全部經過在美國的培訓后才能上崗。同時，美方技術管理人員在項目建成運行后會定期到我公司來指6)育種：公司與華德西爾進行聯合育種，以后公司銷售的種豬與美國華德西爾種豬的品質一樣，實現國際化的同步育種。公司前2年在美方專家的幫助下制定育種規劃，以后按照中國市場的需要由公司的育種專家制定符合本土的育種方案。公司每周至少測定450頭種豬，測定后的數據傳到美國的NSR系統，經過遺傳評估之后，結合體型外貌評定?出欄銷售預計項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬4,5,5,5,原種公豬商品豬2,11,17,17,17,合計3,16,23,23,23,仔；?仔豬出生至50公斤生長期約110天，至2012年8,9月份開始有種豬出欄銷售；?仔豬出生至105公斤生長期為180天，至2012年10,11月份開始有商品豬出欄銷售；?自繁后備補充生產母豬2012年12月開始配種，至2013年9月開始陸續出欄，達正常生產周期；?引進種豬最晚一批種豬配種至第二胎后達正常年份約為2013年3月份，在2013年3月份及之后為正常均勻生產周期，在2013年9月之后達1200頭全群正常生產周期。?銷售收入預計價格預計項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬(元/50公斤)6,0006,0006,0006,0006,000原種公豬(元/50公斤)9,0009,0009,0009,0009,000商品豬(元/公斤)1414141414①公司所有銷售種豬均為經過測定，經過遺傳評估之后，結合體型外貌評定只有指數高于100的才能作為種豬銷售，②目前重慶地區市場商品格為元/公斤，保守預計今后商品豬價格按14元/公斤。2、銷售收入預計單位：萬元項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬2,3,3,3,原種公豬商品豬1,2,2,2,合計4,6,6,6,?銷售成本、毛利預計1、主要生產技術指標生產母豬存欄規模1,200每頭母豬年提供上市頭數20年提供斷奶仔豬頭數26,400每頭母豬年分娩窩數年提供可上市頭數24,000配種分娩率85%其中：補充后備種豬頭數20斷奶存活率原種母豬銷售頭數80保育育肥豬存活率原種公豬銷售頭數00育種選種率商品豬銷售頭數全群料肉比3①本公司生產種豬需經過嚴格測定，測定后的數據傳到美國的NSR系統，經過遺傳評估之后，結合體型外貌評定只有指數高于100的才能作為種豬銷售。故選留或出欄種豬占總產量比率預計25%，較國內一般種豬場35%偏低。2、銷售成本預計1)單位成本構成單位：元/頭單位成本構成50公斤105公斤公豬分攤成本(含折舊與費用)飼料成本獸藥疫苗低值易耗品修理費生產母豬折舊折舊水電費燃氣費合計1,①以上成本費用含分攤種母豬成本；②原種母豬引種價格15000元/頭，以后補充更換母豬為自繁自養成本價約2000元/頭，計提折舊按平均原值8000元/頭計算；③飼料價格按目前市場價計算，未考慮到物價變化帶來的影響。2)銷售成本預計項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬原種公豬商品豬1,2,2,2,合計1,2,2,2,3、毛利預計項目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬2,2,2,2,原種公豬合計2,3,3,3,八、期間費用預計工資及福利辦公費業務招待費修理費通訊費折舊費2011年2012年2013年單位：萬元2014年2015年2016年運輸費水電費勞動保護費保險費審計咨詢費租金董事會費稅金合計2、銷售費用預測單位：萬元、元/噸銷售費用2011年2012年2013年2014年2015年2016年工資及福利辦公費費業務招待費運輸費推廣費合計3、財務費用預計：按貸款4,000萬元依據目前