f.7^aujujw.55匕。項德信誠培訓網出工P好好學習天天自上德信誠培訓網工裝/模具管理程序（依據GB/T19001-2016idtISO9001:2015標準編制）1.0目的規定工裝/模具設計、選用、制造、驗收、使用維護、更換等管理過程，確保工裝/模具符合產品要求及適用的法律法規的要求。2.0適用范圍本辦法規定了本公司工裝/模具的管理規則和使用規則；本標）隹適用于本公司所有外購、外協和自制的工裝/模具。本辦法適用于本公司工裝/模具管理部門、技術部、品質部、生產部、采購部及相關部門。3.0定義工裝——用于裝配和制造過程的夾具、檢具、工具、刀具、輔具、盛具等的總稱。模具一一專指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金）中壓模具。外協工裝/模具一一是指自制工裝/模具的部分加工工序委外加工或由我公司負責工裝/模具設計，委外單位根據圖紙資料制造，我方根據設計資料驗收。外購工裝/模具一一工裝/模具設計和制造均委外，我方只負責驗收符合產品要求的合格工裝/模具。4.0職責技術工程部一一負責產品結構圖紙相關資料和規格書提供,以及工裝/模具的驗收確認。工裝模具組一一負責自制工裝/模具的設計、選用、制作和自檢，以及外協好好學習社區更多免費資料下載請進：好好學習社區f.aujujw.55匕。項出P好好學習天天自上德信誠培訓網或外購工裝/模具的總裝和工藝驗收。品質部一一負責工裝的尺寸檢驗，關鍵工裝/模具的定期校檢，并負責樣品的外觀、尺寸檢測及功能試驗。采購部一一負責工裝/模具的采購或外協加工控制，并負責接受組織工裝/模具驗收過程的相關事宜。制造部一一負責工裝/模具的運行狀況是否滿足工藝和可操作性方面的驗收工作和負責日常保養。工裝/模具庫房一一統籌工裝/模具的管理，包括“工裝/模具庫房”的管理。作業程序序號流程責任者工作描述記錄1士旦山,提出需求APQP小組新產品/項目設計開發過程，由APQP小組提出工裝/模具需求。使用部門日常工作中，需要增加新的工裝/模具時，可通過內部溝通向工裝/模具設計部門提出工裝/模具需求，設計部門根據相關的檢查、審核、建議等信息，也可主動提出甜。2設計和選型工裝/模具工程師根據設計需求和產品要求進行設計和選型，專用型工裝/模具（如夾具、輔具）必須輸出工裝/模具圖，進行唯一性編號、狀態標識，并注明在工藝規程中；通用型工裝/模具（如刀具、工具）則直接在工藝規程中規定型號可規格即可。工裝/模具具有防錯功能，該工裝/模具應定義為“A類”。《工裝/模具圖》《工藝規程》3采購/外協申請技術工程部提出《工裝/模具采購/外協申請單》。《工裝/模具采購/外協申請單》使用部提出更換或增補《工裝/模具采購/外協申請單》。更多免費資料下載請進：好好學習社區

|ujujuj.55bop.con\好好學習天天自上門工裝/模具管理員提出易損工裝/模具或易損工裝/模具零部件的《工裝/模具采購/外協申請單》。4批準總經理提出《工裝/模具采購/外協申請單》經相關部門主管審核，總經理批準后交采購部執行。5采購/外協采購工程師必須確保在具有以下條件的供應商進行采購/外協（如顧客指定，則按顧客指定采購）。a）合法經營資格；b）自我檢測能力。6入廠驗收采購工程師采購工程師檢查工裝/模具是否符合基本要求（如標識、表面處理、損壞、自檢報告等）。符合要求后，送試模區，否則北應拒收，要求供應商改進。《外協/外購件送檢單》7驗收申請工裝/模具組供應商在送樣確認3個工作日內，如項目工程師無修改意見，在滿足模具驗收條件的情況下，由工裝/模具組開出《模具驗收單》。車間收到工裝/模具組模具驗收申請3個工作日內，需回復工裝/模具組驗收日期。《工裝/模具驗收單》8初步驗收工裝/模具組工裝/模具驗收時，工裝/模具組須召集項目工程師，工模跟模工程師，質檢員、試模員同時在場，共同驗收模具生產狀況，試模時生產數量應不低于20件產品。工裝/模具組負責對工裝/模具的總裝和工藝驗收，包括工裝/模具的外觀、配件數量齊全性、結構的合理性、使用材料的正確性、材料熱處理、沖壓模具的工藝流程的合理性等驗收，最終形成《工裝/模具總裝檢驗單》。《工裝/模具總裝檢驗單》制造部負責對工裝/模具的可操作性、與設備匹配性等進行驗收，最終形成《試模報告》。《試模報告》德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:〃好好學習社區

|ujujuj.55bop.con\好好學習天天自上品質部負責對試模產生的樣品進行檢測，和工裝尺寸的測量，并形成《尺寸檢測報告》。《尺寸檢測報告》項目工程師項目工程師匯總《試模報告》、《工裝/模具總裝檢驗單》、《尺寸檢測報告》以及產品圖紙形成《工裝/模具驗收報告》綜合判定工裝/模具是否滿足產品、生產要求。如不合格，則傳遞回采購部，如合格，則傳遞給工裝/模具庫房。《工裝/模具驗收報告》9使用驗證制造部根據使用要求，驗證工裝/模具是否滿足使用功能，必要時，可安排試裝、試制來評價，試裝、試制產品的數量應＞100件，無異常的，則該工裝/模具的驗證結果為合格，否則，驗證結果判定為不合格。并記入《工裝/模具驗收跟蹤報告》，反饋給工裝/模具管理員。《工裝/模具驗收跟蹤報告》10改進跟蹤采購工程師如驗收結果不合格，屬于供應商制造原因的，通知供應商改進，屬于設計原因的，通知設計部門改進。改進后，需要重新執行驗證程序，直到驗證合格為止。11合格標識工裝/模管理員用“合格證”對入廠檢查、使用性驗證合格的工裝/模具進行合格狀態標識，“合格證”需要注明編號、名稱、有效期、校驗人等，標識完成后將《工裝/模具驗收跟蹤報告》復印一份保存，止本交給采購部作為入庫依據。12入庫采購工程師辦理合格工裝/模具、《工裝/模具驗收跟蹤報告》正本移交給工裝/模具庫管員，并辦理入庫手續。13分類工裝/模具管理員對工裝/模具進行分類，分類原則：A類工裝/模具一一與產品質量特性形成和控制直接相關的工裝/模具，如：手工點焊和手工釬焊工裝/模具、沖模刀片、防錯工裝/模具等。B類工裝/模具一一除A類和C類工裝/模具以外的其《工裝/模具驗收跟蹤報告》德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:〃好好學習社區

|ujujuj.55bop.con\好好學習天天自上它工裝/模具。c類工裝/模具一一不對產品質量特性造成直接影響的工裝/模具。14工裝/模具標識臺賬管理工裝/模具管理員盡可能對工裝/模具進行編號，并作永久性標識。如屬顧客所有，則必須標識顧客名稱，顧客特殊要求時，按顧客要求標識，建立《工裝/模具臺賬》，說明所有工裝/模具的名稱、編號、圖號、制造廠、入廠日期、類別等。《工裝/模具臺賬》15借用和歸還使用人員需要使用工裝/模具時，到工裝/模具管理員處辦理手續，專用工裝/模具辦理續借用手續，定期歸還。通用型工裝/模具，辦理領用手續，再次領用須以舊換新。工裝/模具管理員建立《工裝/模具借出和歸還錄表》，將每次借出和歸還的情）況予以記錄，歸還時，需檢查要裝完好狀態。《工裝/模具借出和歸還記錄表》16日常保養工裝/模具管理員對工裝/模具庫的工裝/模具至少每周進行一次保養，包括清潔、上油等。使用人員每次借用工裝/模具從開始到結束都必須要保持工裝/模具的清潔。17定期檢查工裝/模具管理員至少每季度對庫存和在用的工裝/模具進行一次檢查，檢查工裝/模具是否變形、斷裂、表面受損、缺件、磨損、校驗狀態等，檢查結果記入《工裝/模具檢查記錄表》。必須針對工裝/模具的狀態制定《易損工裝/模具更換計劃》，并及時提出備件和更換工裝/模具的需求。《工裝/模具檢查記錄表》《易損工裝/模具更換計劃》18故障維修使用部門工裝/模具在使用過程中發生故障時，應及時通知維修部門安排維修，如果為“A”類工裝/模具，必須填寫《工裝/模具維修報告單》，維修后必須提交品《工裝/模具維修報告單》德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:〃好好學習社區

|ujujuj.55bop.con\好好學習天天自上質管理部執行工裝/模具校驗。維修工及時處理工裝/模具故障，包括庫存工裝/模具的故障，故障維修的工裝/模具必須掛“維修”牌，不能維修的工裝/模具應申請報廢，批準報廢的工裝/模具在未處理之前必須掛“報廢”牌。19工裝/模具校驗計量管理員至少每半年對“A”類工裝/模具進行校驗一次，校驗主要針對工裝/模具圖紙標識的特殊特性進行復查，校驗結果形成《工裝/模具/檢具校驗報告》。如校驗結果合格，應重新貼“合格證”如校驗結果不合格，應通知工藝工程部進行處理，處理后必須重新校驗。校驗結果不合格，必須提請對已生產產品的追溯（見《可疑產品處理程序》）。《工裝/模具/檢具校驗報告》必須提交工裝/模具庫房管理員作為校驗依據。《工裝/模具/檢具校驗報告》20工裝/模具改進使用部門如使用需要，可通過內部溝通向工裝/模具設計部門提請工裝/模具的改進，提出《工裝/模具改進申請單》。《工裝/模具改進申請單》工裝/模具工程師根