—庫房管理規章制度范例在日新月異的現代社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的進展，對社會公共秩序的維護，有著非常重要的作用，下面是由給大家帶來的庫房管理規章制度范例7篇，讓我們一起來看看!庫房管理規章制度范例11、倉管管理的根本任務和原則（1）根本任務：采納科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。（2）庫房管理的原則是：過量、按時、精確、經濟、安全。2、原材料、物資的保管和記錄（1）庫房按原材料和物資大類分別管理。（2）倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發貨。（3）存倉原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。（4）要節約倉容、合理運用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。（5）庫房對進倉儲存的物資，必需按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上建立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。（6）存倉物資必需做到“三對口”，即存倉物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應依據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。（7）倉管員對所保管的物資，應常常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應按時提出處理看法，并填制“物資殘損（霉變）處理報告書”，或“超期存倉物資報告表”，送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部按時研討作出處理看法。（8）物資保管與保養a、依據不同類別、外形、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數量清、規格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區、按排、按架、按位定位b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，恰當進行加墊、通風、清洗、枯燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應按時改進。c、要嚴格留意防火、防盜。3、原材料，物資進出倉規定：（1）倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規格，數量，質量。（2）倉管人員對不符合質量要求及規格，數量、與發票或選購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必需拒絕進倉，并按時向申購部門、選購部報告。（3）原材料、物資出倉，必需先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，并驗明規格，數量經有關領導簽注，才賜予發貨，同時要按時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。（4）庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨，嚴禁先出貨，后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。4、庫房的存量管理（1）庫房施行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執行。（2）全部庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。5、庫房的請購（1）存倉物資到達最低存量時，庫房應按時填制“請購單”，交部門經理購置，沒有按時提出購置以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要擔當工作責任。（2）超過最高存量的請購，須按酒店（流淌資金管理制度）的審批權限，批準后交選購部購置。6、庫房的盤點（1）庫房物資流淌性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時把握物資變動情況，防止短缺喪失和超儲積壓，必需進行常常和定期的盤點工作。（2）常常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和簡單變質的物品，需增加盤點和觀察的次數。（3）定期的盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。（4）對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員擔當經濟責任。常常發現失職行為的，應調離工作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。7.物品驗收：倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉.2.發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。8、其他有關規定：（1）一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。（2）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。（3）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。（4）庫房不準代私人保管物品，也不得擅自容許未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。（5）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。（6）庫房應定期每日檢查防火設備的運用實效，并接受保安部的檢查、監督。庫房管理規章制度范例21、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室依據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一布置發貨車輛，保證貨物按時送達客戶。2、業務員必需完好保管全部銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。4、倉庫管理員依據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否全都，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異樣，應按時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。5、業務員必需在十天內處理所下的訂單，假如處理不按時，公司將依據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必需與實物全都，如有異樣，應按時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。7、倉庫依據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、選購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。9、如因銷售急需放行的商品，可實行緊急放行措施，但事后必需按時補辦各項手續。10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。11、倉庫必需嚴格根據發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人擔當全部責任。12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。13、倉庫每日按時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。禁止虛開無實物的出庫單。庫房管理規章制度范例31、食品入庫制度：（1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥當保存，以備查考。（2）做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。（4）常常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、腐敗變質、發霉、生蟲或其他感官異樣食品及原料時應按時處理，不得與其他食品混放。按時將庫存情況通知選購員，防止顯現食品積累或斷檔。2、食品出庫制度：（1）食品出庫施行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。（2）本著“厲行節約，杜絕鋪張”的原則發放食品。（3）領用人不得進入庫房，防止顯現過失。（4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品運用情況進行監督檢查。庫房管理規章制度范例4第一條建立目的為強化紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產需要，特制訂本制度。第二條入庫驗收倉庫管理員必需做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數量關和發放關）。具體核對材料的名稱、規格、型號、數量和質量，確認無誤后，方可辦理入庫手續；驗收發現有誤，要立刻通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。詳細而言，紙張入庫驗收包括以下程序：1.抽樣檢查（1）倉管員負責對紙張進行現場抽樣檢查驗收。驗收工程主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完好，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與選購要求全都。（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發現有誤或不合格的，應予以記錄并按時報告X處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。2.驗收人簽字倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認前方可辦理入庫手續。3.開票入庫材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式X份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥當保管。第三條紙張管理1.紙張存放要求（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容干凈、安全。（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；（3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清晰，定期更換，確保有效；（4）除工作需要外，不得答應任何人進入紙張倉庫。（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區單獨存放并予標識。2.紙張數量掌握要求（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，按時把握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數量合理；（2）努力降低本錢，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清晰，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；（3）每月底進行一次統計，統計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據，數字報XX批準后，方可結轉下一年度帳目。第四條出貨1.紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間實行先進先出的原則領用。2.倉管員要嚴格執行憑領料單發貨，做到無單不發貨，內容填寫不精確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。3.領料單均由倉管員依據生產工單數量開出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫清晰，由XX簽字確認后交XX核算。4.倉管員要按時做好出庫登記，發貨后依據領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。5.倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實相符。第五條獎罰1.倉管員必需按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順當通過，酌情嘉獎。2.庫房必需施行實物點收，嚴禁空盤空點或照發票點收，無特別原因發生上述情況行為，根據侵吞公物處理。第六條附則本制度經XX核準后實施，增設修訂亦同。本制度最終解釋權歸XX。庫房管理規章制度范例5一、總則（一）目的為了標準公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，強化對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理掌握費用的支出，保障公司生產物料按時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。（二）適用范圍本制度具體說明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。二、物品入庫有關制度：（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種精確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進庫，倉管和選購員現場交接接收，必需按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（三）物品驗收合格后，應按時入庫。（四）物品入庫，要根據不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。（五）物品數量精確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當保存。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（九）倉庫常常開窗通風，保持庫室內干凈。三、物品出庫有關規定：（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。（二）物品出庫施行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。（三）本著“厲行節約，杜絕鋪張”的原則發放物品，施行以舊換新，專用工具做到專物專用。（四）對于相關部門專用物品的領用必需要有總經理、運用部門負責人、簽字方可領取。（五）保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。（六）倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。庫房管理規章制度范例6一、商品入庫流程1、選購部下定單時應當認真審核庫存數量，做到以銷定進。2、選購部審核訂單時，應依據公司實際情況，核定進貨數，杜絕顯現庫存積壓，滯銷等情況。3、訂單錄入后，選購部應確定工廠送貨、到貨時間，并按時通知倉庫。4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必需嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若顯現破損、是原裝缺少等情況。收貨人必需拒絕收貨，并按時上報選購部；若因收貨員未按時對商品進行檢查，顯現的破損，原裝缺少，所造成的經濟損失由該收貨員擔當。5、確定商品外包裝完好后，收貨員必需按照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確前方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應按時上報選購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人擔當因此造成的損失。6、入庫商品在搬運過程中，應根據商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應根據倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人擔當。7、入庫商品明細必需由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單按時記賬，具體記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不根據該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員擔當。8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。二、商品出庫流程1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者選購部開具退貨單。單據上應當注明產地、規格、數量等。3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時