新邵縣大形山國(guó)有林場(chǎng)2020年護(hù)林育林及林場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目單位基本情況。大形山林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積3.8萬(wàn)畝，與新化、隆回、冷水江三縣毗鄰，分布在新邵縣迎光鄉(xiāng)、龍溪鋪鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)。為副科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)股、資源保護(hù)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股4個(gè)職能股室，下轄金銀峰、洞里山、黑古山、光子石、旦古山、排排山、神仙凼、西牛寨8個(gè)工區(qū)。共核定事業(yè)編制102名，其中全額撥款事業(yè)編制45名，差額撥款事業(yè)編制57名。現(xiàn)有在職職工70人，退休人員97人，實(shí)有公務(wù)車輛1臺(tái)，辦公及生產(chǎn)用房屋面積1745平方米。大形山林場(chǎng)部門預(yù)決算及績(jī)效目標(biāo)管理只有林場(chǎng)本級(jí)，沒(méi)有所屬二級(jí)單位。主要職責(zé)：貫徹落實(shí)中央、國(guó)務(wù)院制定的各項(xiàng)林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)以及地方政府制定的各項(xiàng)規(guī)章；制定林場(chǎng)生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；建設(shè)、保護(hù)國(guó)有林地、林木、濕地資源，受縣林業(yè)局委托打擊濫伐盜伐林木、亂占濫挖林地等破壞森林資源的行為，促進(jìn)生態(tài)文化建設(shè)；組織生態(tài)公益林的保護(hù)和管理，承擔(dān)在宜林地植樹(shù)、種草等生物措施防治水土流失的工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火、林業(yè)有害生物防治以及森林資源培育工作；維護(hù)林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。項(xiàng)目基本情況。護(hù)林育林及林場(chǎng)管理工作，關(guān)系到林場(chǎng)森林資源安全，關(guān)系到林場(chǎng)的生存和發(fā)展。大形山場(chǎng)現(xiàn)有林地面積3.83萬(wàn)畝，活立木總蓄積量13.6萬(wàn)立方米，分布在新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)、大新、迎光三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)，周邊87個(gè)行政村。開(kāi)展宜林地造林、中幼林撫育及林界、林道維修及護(hù)林工作。2020年，林撫育900畝、林道林界維修115余公里，管護(hù)森林面積3.83萬(wàn)畝。二、補(bǔ)貼資金使用及管理情況（一）補(bǔ)貼資金撥入及使用情況。2020年7月，下達(dá)財(cái)政預(yù)算內(nèi)森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)8萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出8萬(wàn)元，完成投入100%。（二）補(bǔ)貼資金實(shí)際使用情況：撫育管護(hù)1.6萬(wàn)元、巡護(hù)巡查1萬(wàn)元、森林管護(hù)4.4萬(wàn)元、防火道路管護(hù)1萬(wàn)元。三、主要績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)情況（一）項(xiàng)目決策情況分析。我場(chǎng)對(duì)林道林界維修、防火道路養(yǎng)護(hù)等生產(chǎn)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，由營(yíng)林生產(chǎn)股按照縣林業(yè)局下達(dá)的營(yíng)林生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)和林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理需要，制定大形山林場(chǎng)2020年度營(yíng)林生產(chǎn)計(jì)劃》。2020年森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算8萬(wàn)元，實(shí)際撥付8萬(wàn)元，資金到位率、使用率均為100%。（二）項(xiàng)目管理情況分析。項(xiàng)目實(shí)施前，做好項(xiàng)目資金預(yù)算，訂立施工合同。各工區(qū)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和營(yíng)林生產(chǎn)股安排組織崗位技能人員保質(zhì)保量按時(shí)完成分配的生產(chǎn)任務(wù)。項(xiàng)目完成后，由營(yíng)林生產(chǎn)股、資源保護(hù)股和所在工區(qū)共同驗(yàn)收。所有項(xiàng)目支出做到有計(jì)劃、有預(yù)算、有合同、有驗(yàn)收資料，計(jì)財(cái)股積極參與項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算管理，并加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算的監(jiān)督和審核。資金支付由財(cái)政國(guó)庫(kù)直接打卡到項(xiàng)目實(shí)施人，全年未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列專項(xiàng)資金情況。（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析。經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)林場(chǎng)范圍內(nèi)的3.18萬(wàn)畝生態(tài)公益林和0.68萬(wàn)畝商品林實(shí)行全面禁伐，通過(guò)造林育林、森林提質(zhì)、護(hù)林防火，每年森林蓄積量可增長(zhǎng)0.4萬(wàn)多立方米，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益300多萬(wàn)元；社會(huì)效益：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)林場(chǎng)差額職工、職工家屬及周邊群眾從事生產(chǎn)勞動(dòng)，增加工資收入，減少社會(huì)矛盾，促進(jìn)林區(qū)和諧發(fā)展，人民群眾生態(tài)意識(shí)明顯提高；生態(tài)效益：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，植被覆蓋率進(jìn)一步提升，水土流失面積減少，生態(tài)環(huán)境明顯改善，生物的多樣性逐步增加，土地的肥力進(jìn)一步提升，人居環(huán)境得到較大改善。四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及主要績(jī)效通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保護(hù)了森林資源不受破壞，改善了生態(tài)環(huán)境，增加了職工群眾收入，推進(jìn)森林生態(tài)旅游，促進(jìn)了林場(chǎng)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，對(duì)周邊鄉(xiāng)村的森林資源保護(hù)和林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展產(chǎn)生極大的推動(dòng)作用，為創(chuàng)建國(guó)家森林縣城添綠。職工群眾對(duì)居住、生產(chǎn)和工作條件滿意度提升，對(duì)黨和政府關(guān)心林場(chǎng)發(fā)展、關(guān)注林場(chǎng)民生、改善生態(tài)環(huán)境十分感激，認(rèn)為此舉是全面建成小康社會(huì)、建設(shè)生態(tài)文明的真實(shí)體現(xiàn)，是黨踐行群眾路線的具體表現(xiàn)，群眾滿意度達(dá)95%。五、存在的主要問(wèn)題由于改革前林場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，收入少，基礎(chǔ)設(shè)施條件薄弱，林場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展仍面臨著諸多困難，一是護(hù)林點(diǎn)房屋大都修建于上世紀(jì)60、70年代，年久失修，已基本倒塌損毀，重建護(hù)林點(diǎn)等護(hù)林設(shè)施迫在眉睫，資金缺口大；二是造林、撫育、林道林界維修、防火、病蟲(chóng)害防治等森林培育和保護(hù)及林區(qū)防火道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財(cái)政預(yù)算不足，資金缺口大，不利于林場(chǎng)生產(chǎn)發(fā)展。六、改進(jìn)意見(jiàn)及建議（一）后續(xù)工作計(jì)劃。一是加強(qiáng)防火設(shè)施建設(shè)，下年度實(shí)施林界、林道維修115公里，對(duì)現(xiàn)有的防火隔離帶45公里、生物防火林帶42公里、防火道路70公里進(jìn)行維護(hù)；二是加大森林防火宣傳，提高群眾森林防火意識(shí)，改善護(hù)林防火基礎(chǔ)設(shè)施條件，積極向有關(guān)部門爭(zhēng)取，進(jìn)一步落實(shí)改革政策，將林場(chǎng)公路、電力、安全飲水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入地方發(fā)展規(guī)劃，利用部門項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題和建議。在上級(jí)主管部門的精心指導(dǎo)下，我場(chǎng)認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效監(jiān)督考核工作，健全工作機(jī)制、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、嚴(yán)格資金管理，按計(jì)劃使用資金，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施無(wú)浪費(fèi)行為，無(wú)擠占挪用或套取資金現(xiàn)象，運(yùn)行成本大幅降低，取得良好的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)效益。由于我