XX印刷有限公司A-GOALPRINTINGCOJLTD文件與資料管理程序XX印刷有限公司A-GOALPRINTINGCOJLTD文件與資料管理程序版本/次：A/0頁次：2/51.0目的：使品質系統所有文件與資料正確流通，以保證各相關部門能夠適時獲得正確有效之文件與資料。2.0范圍：適用于本公司所有列入控制范圍內的體系文件與資源管制受控。3.0權責：3.1內部文件與資料之制訂、審核、核準與收發管制權責表：名稱文件階層制訂審核核準收發管制單位質量手冊一階文件品質部管理代表總經理文控中心程序文件二階文件權責部門主管經理管理代表文控中心指導書三階文件責任人員部門主管管理代表文控中心表單四階文件隨二'三階文件一同審批文控中心3.2文件審核過程中發現問題，如有手改現象，由審核人在手改處簽名確認。4.0定義：外來文件：國家或國際行業標準以及與品質有關的外部技術性資料。若外來文件作為本公司制造或檢驗標準，由文控依5.7發放5.0作業內容：文件管制流程圖:略文件制作規范：一二階文件封面制作必須包括：A.中文廠名：XX印刷有限公司英文廠名：A-GOALPRINTINGCO.,LTDC.文件名稱：一、二階文件名稱：D.文件編號：詳見文件編號規則5.5；E.制訂單位：指文件制訂單位；XX印刷有限公司A-GOALPRINTINGCOJTD文件與資料管理程序文件編號：AG-2-001版本/次：A/0頁次：3/5F.版本：詳見5.6相關內容；G.總頁數：詳見5.6相關內容；H.制定日期：制作文件的時間；I.發行日期：文件開始執行之時間；J.核準、審查及制訂人簽名。三階文件格式不限，以內容表達完整為原則；文件修訂、廢止作業。文件修訂作業A.由文件原制訂部門或相關人員以《文件補發、修訂及廢止申請單》,提出及說明原因.B.若組織架構體系文件有重大的變更時，由管理者代表書面通知相關部門，文件即可修訂，無需填寫《文件補發、修訂及廢止申請單》。文件廢止作業文件廢止作業時，得由提出部門填寫《文件補發、修訂及廢止申請單》經各部門負責人會簽后，交文控中心，由文控中心負責文件廢止，回收作業。原編號列入管制，不得重復使用。文件審查與核準作業：依照作業。文件編號規則一、二、三階文件編號：XX印刷有限公司A-GOALPRINTINGCOJJD文件與資料管理程序文件編號：AG-2-001版本/次：A/0頁次：4/5＞文件流水號」?文件階層?公司代號表單編號：＞表單版本?表單流水號＞所屬階文件編號本廠代碼：“AG”表示XX印刷有限公司；文件階層：一階文件----1,二階文件一一2,三階文件一3；555文件流水號：以三位數字表示，從“001”開始編號，“002”“003”依此類推。表單版本:只限于表單使用，不用于程序文件登錄,便于表單變更版本,用大寫英文表示，從從“A”開始，修訂后為“B”、“C”、依此類推.一、二、三階文件版本/版次及頁次管理：由原此版本A/0?A/1?A/2……依此類推至A5版.一、二、三階文件總頁數包括封面正文和附件部分，表單不計入總頁數，由該文件引出之表單附于后面，由其它文件引出之表單而該文件也用到者，不附于本文件后面，以表單編號管制。文件發行及回收作業

XX印刷有限公司A-GOALPRINTINGCOJ^D文件與資料管理程序文件編號XX印刷有限公司A-GOALPRINTINGCOJ^D文件與資料管理程序版本/次：A/0頁次：5/5一、二、三階文件復印所需份數后，在發行文件封面上加蓋“受控文件副本章”及“文件發行章”，并請收文單位于《文件發放回收記錄表》上簽收,原件蓋“受控文件正本章”存于文控中心。修訂及廢止時，舊版本失效之文件于新文件發行時收回，回收份額與發行份額一致，內容完整，若有遺失應記錄于《文件發放回收記錄表》備注欄。文件保存及銷毀作業：文件保存作業：A.現場使用之文件置于作業現場，非現場使用之文件由自行集中管理；使用部門不得私自影印正式發布之文件(四階文件不限制影印)；B.文件若發現有遺失破損、字跡模糊、份數不足等需要補發時，由需求單位填寫《文件補發、修訂及廢止申請單》注明申請原因，經單位主管審查后由文控中心予以補發，并對損壞文件依處理C.任何人不得在一、二、三階文件上加標記或書寫任何字符；文件銷毀作業由各部門回收舊版本文件，統一交