1、Word - 29 -企業(yè)內(nèi)部管理制度1、各生產(chǎn)崗位都要制定切實(shí)可行的平安操作規(guī)程，并嚴(yán)格落實(shí)。平安操作規(guī)程缺失的，對(duì)車(chē)間部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款30元/項(xiàng)；違規(guī)操罰款50100元，情節(jié)嚴(yán)峻者調(diào)崗直至辭退。2、各車(chē)間部門(mén)要健全平安責(zé)任制，設(shè)備平安執(zhí)行到人。3、各車(chē)間部門(mén)要定期組織舉行平安教導(dǎo)學(xué)習(xí)，提升職工平安生產(chǎn)意識(shí)。4、危急區(qū)域必需設(shè)置顯然的標(biāo)志及護(hù)攔等牢靠的平安防護(hù)設(shè)施。缺失標(biāo)志或平安防護(hù)設(shè)施，每項(xiàng)罰款50200元。5、勞保用品要按規(guī)定要求佩戴，違者對(duì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款50元/人次。6、守衛(wèi)科強(qiáng)化出入人員車(chē)輛記下檢查，強(qiáng)化巡邏，確保廠區(qū)平安，因守衛(wèi)工作不力，浮現(xiàn)盜竊等平安責(zé)任事故，守衛(wèi)科擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任

2、。7、各部門(mén)要強(qiáng)化以防火防盜為重點(diǎn)的平安檢查，門(mén)窗準(zhǔn)時(shí)落鎖，做好交接班平安檢查，因內(nèi)部管理不當(dāng)導(dǎo)致公司財(cái)物走失，相關(guān)部門(mén)照價(jià)賠償。8、浮現(xiàn)平安責(zé)任事故，相關(guān)部門(mén)、人員要做好現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，對(duì)處理不當(dāng)或隱瞞不報(bào)、推諉責(zé)任者視情節(jié)輕重予以罰款100元直至辭退處理。9、浮現(xiàn)平安責(zé)任事故的相關(guān)部門(mén)和人員，評(píng)優(yōu)一票回絕。企業(yè)內(nèi)部管理制度 篇二一、內(nèi)部講師職責(zé)1、認(rèn)識(shí)相關(guān)培訓(xùn)課程的業(yè)務(wù)，平時(shí)應(yīng)該注重圖表、數(shù)據(jù)、案例等工作閱歷的收集，并把學(xué)問(wèn)編入培訓(xùn)教材。2、按照參訓(xùn)員工的不同需求和人力資源部門(mén)培訓(xùn)方案，編寫(xiě)培訓(xùn)教材、考卷，交由人力資源部門(mén)統(tǒng)一組織培訓(xùn)；3、有義務(wù)按照參訓(xùn)員工需求開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營(yíng)造

3、良好的培訓(xùn)氛圍，培養(yǎng)員工的學(xué)習(xí)樂(lè)觀性，保證培訓(xùn)的順當(dāng)舉行；4、應(yīng)該根據(jù)人力資源部的支配，按時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，不能無(wú)故遲延或借故推脫，內(nèi)部講師一年內(nèi)應(yīng)該完成不少于兩次的培訓(xùn)工作（不含因內(nèi)部講師自身緣由發(fā)生的延時(shí)）；5、對(duì)人力資源部的培訓(xùn)效果、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)內(nèi)容等提出合理化建議，幫助人力資源部完美公司培訓(xùn)體系；6、內(nèi)部講師培訓(xùn)的相關(guān)課件等資料應(yīng)交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內(nèi)部網(wǎng)站，供員工傳閱學(xué)習(xí)；7、有義務(wù)學(xué)習(xí)、消化外部培訓(xùn)課程，并引入企業(yè)。二、內(nèi)部講師規(guī)劃每一項(xiàng)培訓(xùn)都由三類(lèi)培訓(xùn)人員組成培訓(xùn)隊(duì)伍，分離為第一講師、其次講師、培訓(xùn)帶領(lǐng)人。職責(zé)如下：第一講師：負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的組織制作、內(nèi)訓(xùn)的組織實(shí)施及

4、培訓(xùn)工作；其次講師：參加培訓(xùn)教材制作，培訓(xùn)落實(shí)；培訓(xùn)帶領(lǐng)人：參加培訓(xùn)教材制作，培訓(xùn)后跟蹤帶領(lǐng)及新入職員工入職培訓(xùn)的帶領(lǐng)或新晉升員工的培訓(xùn)帶領(lǐng)。其中新入職和新晉升主管的培訓(xùn)帶領(lǐng)人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理，經(jīng)理或主管工作的部門(mén)副經(jīng)理帶領(lǐng)人為分管副總。三、內(nèi)部講師的選聘1、選聘原則：內(nèi)部講師選聘本著藏匿、公正、公平的原則；2、內(nèi)部講師任職資歷：（1）樂(lè)觀積極，品德優(yōu)良，為人師表、工作敬業(yè)、仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；（2）具有良好的語(yǔ)言表述本事和交流本事，具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)問(wèn)背景和理論功底（3）能開(kāi)發(fā)針對(duì)性強(qiáng)、規(guī)律性強(qiáng)、生動(dòng)形象的培訓(xùn)課件；（4）應(yīng)聘內(nèi)部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。3、內(nèi)

5、部講師選聘程序：（1）確定固然內(nèi)部講師人員：按照內(nèi)部講師規(guī)劃要求，有的崗位是固然的內(nèi)部講師，由評(píng)審小組直接任命（默認(rèn)為初級(jí)內(nèi)部講師）。（2）公布選拔內(nèi)部講師資歷要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數(shù)、任職資歷等要求。（3）員工按照個(gè)人條件填寫(xiě)內(nèi)部講師自薦表（附后）交人力資源部審批；（4）公司人力資源部針對(duì)內(nèi)部講師任職資歷和實(shí)際培訓(xùn)需要，對(duì)提交內(nèi)部講師推（自）薦表的員工舉行初步篩選，并在7個(gè)工作日內(nèi)賦予申請(qǐng)員工答復(fù)，通知符合條件的員工提交培訓(xùn)內(nèi)容和課件，并在2周內(nèi)組織試講（5）試講考察申請(qǐng)者的授課本事與授課技巧，人力資源部組建內(nèi)部講師評(píng)審小組對(duì)申請(qǐng)者舉行評(píng)審。評(píng)審小組由公司總經(jīng)理、

6、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、人力資源部培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)者部門(mén)負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)者部門(mén)員工（隨意兩人）組成。評(píng)審小組按照內(nèi)部講師選拔評(píng)分表（附后）對(duì)申請(qǐng)者舉行評(píng)審，總分超過(guò)90分的，則被錄取為公司初級(jí)內(nèi)部講師，分?jǐn)?shù)為8090錄取為公司實(shí)習(xí)內(nèi)部講師；（6）試講考核合格人員，頒發(fā)太極湖水上游公司內(nèi)部講師任命書(shū)；（7）人力資源部建立內(nèi)部講師檔案，內(nèi)容包括工作閱歷、個(gè)人資質(zhì)、內(nèi)部講師級(jí)別、善于培訓(xùn)領(lǐng)域、培訓(xùn)狀況；建立內(nèi)部講師培訓(xùn)記錄，內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)光、講師姓名、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果等。內(nèi)部管理制度 篇三1、校內(nèi)網(wǎng)絡(luò)是小學(xué)教導(dǎo)信息傳輸?shù)摹案咚亳R路”，是對(duì)外溝通信息的窗口，為能有效地發(fā)揮和充分通過(guò)校

7、內(nèi)網(wǎng)的信息資源，保證教導(dǎo)信息高速馬路的暢通，特制訂網(wǎng)站內(nèi)部管理制度。2、校內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)涉及小學(xué)各個(gè)部門(mén)、師生的信息資源和機(jī)密，如有破壞和損壞，將給小學(xué)帶來(lái)嚴(yán)峻的危害。因此，禁止隨意修改和刪除校內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)的文件和數(shù)據(jù)，不準(zhǔn)改動(dòng)計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)設(shè)置。3、校內(nèi)網(wǎng)上的各種教學(xué)資源、文檔資料等軟件的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)屬小學(xué)全部，未經(jīng)小學(xué)有關(guān)部門(mén)同意，不得向外溝通，不得占為私有。4、為保證校內(nèi)網(wǎng)的平安，人人都要預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒，阻塞病毒傳染渠道。外來(lái)U盤(pán)、光盤(pán)必需用病毒檢測(cè)程序確認(rèn)沒(méi)有病毒后才干在校內(nèi)網(wǎng)上使用。5、準(zhǔn)時(shí)保存程序和數(shù)據(jù)。需在校園溝通和存檔的數(shù)據(jù)，按規(guī)定地址存放，個(gè)人使用的數(shù)據(jù)自己存放。6、庇護(hù)校內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備和線路，

8、不準(zhǔn)擅自改動(dòng)計(jì)算機(jī)的銜接線，不準(zhǔn)打開(kāi)計(jì)算機(jī)主機(jī)的機(jī)箱，不準(zhǔn)擅自移動(dòng)計(jì)算機(jī)、線路設(shè)備及附屬設(shè)備，不準(zhǔn)亂改IP地址，不準(zhǔn)擅自把計(jì)算機(jī)設(shè)備外借。7、各室必需強(qiáng)化對(duì)計(jì)算機(jī)的管理，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。管理員應(yīng)常常測(cè)試計(jì)算機(jī)設(shè)備的性能，發(fā)覺(jué)故障準(zhǔn)時(shí)處理。8、各室應(yīng)仔細(xì)做好本單位全部計(jì)算機(jī)的養(yǎng)護(hù)和清潔衛(wèi)生工作。老師在使用計(jì)算機(jī)時(shí)不得再做有影響計(jì)算機(jī)性能的事。10、定期對(duì)各單位的計(jì)算機(jī)使用、管理及清潔衛(wèi)生等狀況舉行檢查。若有違背本規(guī)定的，報(bào)校有關(guān)部門(mén)處理。公司內(nèi)部管理制度 篇四第一章總則第一條為強(qiáng)化公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提升員工的基本素養(yǎng)，增進(jìn)聘請(qǐng)工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，特制定本規(guī)定。其次條綜

9、合辦公室為公司聘請(qǐng)歸口管理部門(mén)，各部門(mén)的聘請(qǐng)工作由綜合辦公室與部門(mén)共同組織實(shí)施。其次章聘請(qǐng)工作原則與紀(jì)律第三條聘請(qǐng)工作原則一、客觀公平：公司將對(duì)每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者舉行客觀、公平的考察，任何人不得以權(quán)謀私。二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資歷要求，對(duì)應(yīng)聘者舉行價(jià)值觀、人品素養(yǎng)和職位任職本事的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。第四條聘請(qǐng)工作紀(jì)律。一、公司聘請(qǐng)工作人員和其他工作人員必需遵守聘請(qǐng)工作的原則和紀(jì)律，根據(jù)聘請(qǐng)工作流程開(kāi)展工作。二、參與聘請(qǐng)工作的人員應(yīng)遵守聘請(qǐng)工作的職業(yè)道

10、德，對(duì)全部應(yīng)聘者的個(gè)人資料保密。第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。一、誠(chéng)實(shí)守信、樂(lè)觀向上，符合公司提倡的價(jià)值觀。二、年滿16周歲、無(wú)不良行為記錄。三、真切、完整地向公司提供個(gè)人信息，不弄虛作假。四、沒(méi)有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資歷要求并利用相關(guān)考核。第四章聘請(qǐng)程序第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范程序組織實(shí)施聘請(qǐng)工作。為保證滿足用人需要、保證聘請(qǐng)工作的正常開(kāi)展，每年一月份各部門(mén)須按照部門(mén)年度工作目標(biāo)對(duì)部門(mén)人員情況舉行分析，根據(jù)實(shí)際需求制定年度用人方案。綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人方案組織聘請(qǐng)工作。聘

11、請(qǐng)工作根據(jù)以下流程實(shí)施。一、用人部門(mén)填寫(xiě)人員補(bǔ)充申請(qǐng)表，說(shuō)明聘請(qǐng)要求。二、審核應(yīng)聘者的基本狀況：人力資源部發(fā)布聘請(qǐng)信息，并明確要求應(yīng)聘者提交應(yīng)聘記下表、近期免冠正面照片、對(duì)比任職資歷要求的資質(zhì)證實(shí)；對(duì)于這些材料，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實(shí)；并在此基礎(chǔ)上根據(jù)聘請(qǐng)工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資歷要求舉行初步篩選。三、筆試：為考察應(yīng)聘者對(duì)職位要求的基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)掌控的程度舉行筆試，筆試題庫(kù)由用人部門(mén)按照職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。四、初試：主要按照用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察利用筆試的應(yīng)聘者的價(jià)值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動(dòng)機(jī)；初試完畢由考察小組填寫(xiě)初試

12、評(píng)價(jià)表。五、復(fù)試和操作考核：主要按照職位任職資歷要求考察應(yīng)聘者的學(xué)問(wèn)、技能、閱歷等基本要求并對(duì)認(rèn)知本事、思維本事、配合本事等舉行進(jìn)展?jié)摿ν茢啵粚?duì)應(yīng)聘者舉行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫(xiě)復(fù)試評(píng)價(jià)表。第八條聘用審批：綜合辦公室對(duì)全部利用人員舉行審核，并填寫(xiě)聘用審批表，對(duì)擬聘用人員報(bào)部門(mén)總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。公司內(nèi)部管理制度 篇五一、現(xiàn)金的平時(shí)管理（一）出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的記下工作。（二）當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必需準(zhǔn)時(shí)入賬，不得無(wú)故遲延。（三）庫(kù)存現(xiàn)金采取限額管理。即按3天的平時(shí)開(kāi)支核定，初定為

13、20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分應(yīng)準(zhǔn)時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金平安；也不得低于限額，不足部分應(yīng)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)足。（四）庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員舉行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。（五）出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。（六）銀行存款要準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬，盡量做到賬賬相符；月底按時(shí)與銀行對(duì)賬，打印對(duì)賬單。二、現(xiàn)金的收入管理（一）各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門(mén)和個(gè)人，均不得出具收款憑證。（二）收款開(kāi)具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。（三）凡屬于公司的全部現(xiàn)金收入，都要入賬。（四）收到現(xiàn)金或支票應(yīng)準(zhǔn)時(shí)

14、交存銀行。（五）收到貨款，商定時(shí)光給銷(xiāo)售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，準(zhǔn)時(shí)記錄往來(lái)明細(xì)賬。三、現(xiàn)金支出管理（一）支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度落實(shí)，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì)公和對(duì)私兩種方式，要求無(wú)論對(duì)私或者對(duì)公，必需（.）要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過(guò)后補(bǔ)簽字。（二）付款應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從開(kāi)戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。（三）支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票；支票簽發(fā)后，除記下銀行帳外，還要記下支票領(lǐng)用簿，以便查詢。（四）出納人員應(yīng)按照手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的原始憑證支付款項(xiàng)；如無(wú)正值理由不得無(wú)故拒付、延付；款項(xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加

15、蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門(mén)，以免重復(fù)付款。四、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度（一）盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來(lái)存入柜。（二）盤(pán)點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額舉行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明緣由，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)節(jié)。（三）若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù)，應(yīng)在商定時(shí)光內(nèi)準(zhǔn)時(shí)沖帳、報(bào)賬。五、檢查與監(jiān)督（一）天天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。（二）主管人員定期支配監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。（三）主管人員定期檢查對(duì)公或者對(duì)私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時(shí)存款回單與短信提示結(jié)合起來(lái)，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真切入賬。六、獎(jiǎng)罰規(guī)定（一）盤(pán)點(diǎn)

16、工作按期落實(shí)，如未落實(shí)或落實(shí)不好，第一次警告，其次次罰款10-50元。如月度落實(shí)較好，賦予1-5級(jí)嘉獎(jiǎng)。（二）如發(fā)覺(jué)現(xiàn)金走失或者漏記，按照情節(jié)嚴(yán)峻狀況，罰款10-5000元。如季度落實(shí)較好，賦予3-5級(jí)嘉獎(jiǎng)。公司內(nèi)部管理制度 篇六現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性，保證在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯(cuò)誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理的各個(gè)方面。當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在飛快的進(jìn)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過(guò)程

17、一定要充分考慮到各個(gè)面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷轉(zhuǎn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀（一）風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)部控制依舊薄弱陪同著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深化，越來(lái)越多的外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參加競(jìng)爭(zhēng)，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得越來(lái)越激烈，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高。但是就當(dāng)前的狀況來(lái)看，國(guó)內(nèi)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還不高，缺乏對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完美，極有可能導(dǎo)致對(duì)于將來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)作出錯(cuò)誤的估量和推斷，從而導(dǎo)致公司在將來(lái)的進(jìn)展方面做出錯(cuò)誤的決策，給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。（二）相關(guān)人員的職業(yè)素質(zhì)有限

18、能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素質(zhì)，但是就當(dāng)前的狀況來(lái)看，無(wú)數(shù)公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素質(zhì)還不是很高，缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)，影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗€(gè)人的利益而無(wú)視相關(guān)的職業(yè)道德，對(duì)于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對(duì)于自己發(fā)覺(jué)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題，不僅沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)的予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完美措施，而是對(duì)于存在的漏洞加以通過(guò)謀取個(gè)人利益。公司管理和會(huì)計(jì)人員的這種職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德無(wú)法滿足公司的進(jìn)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完美。（三）內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限在公司的內(nèi)部控制

19、監(jiān)督過(guò)程中，內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動(dòng)的重要組成部分，同時(shí)其也是對(duì)內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占領(lǐng)著十分重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有些作用。首先，公司的審計(jì)制度缺乏自立性。因?yàn)槲覈?guó)絕大部分的公司采納的是廠長(zhǎng)經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不可以籠罩到高層管理者。同時(shí)對(duì)于廠長(zhǎng)、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門(mén)也很難舉行監(jiān)督。第二，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的熟悉不到位。無(wú)數(shù)的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)容易的理解為會(huì)計(jì)監(jiān)督，因而就沒(méi)有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。二、革新公司內(nèi)部控制制度的對(duì)策（一）建立平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制公司對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對(duì)于公司的進(jìn)展和競(jìng)爭(zhēng)本事有極大

20、的影響。陪同著不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對(duì)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要按照自身的狀況，針對(duì)各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立和完美符合自身實(shí)際狀況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)舉行預(yù)告、識(shí)別、分析等，從而對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)舉行全面的防范和控制。（二）提升管理者和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)提升相關(guān)人員的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順當(dāng)運(yùn)行的前提。首先應(yīng)該對(duì)相關(guān)人員舉行政策、規(guī)矩和職業(yè)素質(zhì)的教導(dǎo)，增加相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性，使他們具有很強(qiáng)

21、的原則性。然后應(yīng)該注意對(duì)于在職人的培訓(xùn)，定期地對(duì)他們舉行考核和培訓(xùn)，不斷提升他們的職業(yè)素質(zhì)。第二必需要注意對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們熟悉到自身工作的重要性，從而提升他們工作的樂(lè)觀性，提升工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān)，出于對(duì)公司整體進(jìn)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過(guò)程一定不能存在“走后門(mén)”等現(xiàn)象，確保管理隊(duì)伍的整體素養(yǎng)。三、結(jié)束語(yǔ)公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對(duì)于公司的進(jìn)展有著重要的影響。因?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)的迅速進(jìn)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的進(jìn)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢(shì)而轉(zhuǎn)變，惟獨(dú)做到這一點(diǎn)公司才干保持穩(wěn)定高效的進(jìn)展

22、。作為公司的管理人員和會(huì)計(jì)人員，在平時(shí)工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問(wèn)題，此外也要不斷的開(kāi)辟創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，增進(jìn)公司的進(jìn)展。公司內(nèi)部管理制度 篇七第一章作息時(shí)光管理公司作息時(shí)光：（每個(gè)公司上下班時(shí)光可自行做規(guī)定。）其次章考勤管理第一條：職員上班和下班時(shí)須各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，須申明緣由并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理辦公室備案，否則，按曠工處理。其次條：請(qǐng)假、外出培訓(xùn)、考察或出差，必需提前填寫(xiě)請(qǐng)假審批表或出差審批表，按規(guī)定程序報(bào)批并辦妥工作交接手續(xù)，同時(shí)交總經(jīng)理辦公室備案后方可離崗。第三條：職員不得要求他人代為刷卡，或替他人刷卡。每發(fā)覺(jué)一次，對(duì)替人刷

23、卡者和要求他人代為刷卡者，各罰款1000元，通報(bào)批判，當(dāng)季考核系數(shù)不超過(guò)0.8。第四條：公司級(jí)會(huì)議、培訓(xùn)、集體活動(dòng)考勤罰則：遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下：遲到者本人及其直接上司分離罰款50元，部門(mén)副經(jīng)理以上人員罰款100元；遲到或早退15分鐘以上、2小時(shí)以下罰款加倍。第五條：公司規(guī)定，以下?tīng)顩r視為曠工：（一）無(wú)故缺勤兩小時(shí)以上，返回公司上班后1個(gè)工作日內(nèi)也未補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)或補(bǔ)辦手續(xù)未獲批準(zhǔn)；（二）請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)即擅自不上班（包括續(xù)假未獲批準(zhǔn)）視同無(wú)故缺勤；（三）以虛假理由請(qǐng)假獲批準(zhǔn)而不上班的。第六條：公司對(duì)于曠工的處理：（一）曠工期間勞動(dòng)酬勞不予發(fā)放，包括崗位工資和房補(bǔ)以及其他福利待遇。（二

24、）曠工計(jì)算時(shí)光為半天，不足半天按半天計(jì)。（三）每曠工半天，自當(dāng)月起降薪0.5級(jí)，取消當(dāng)季度的季度獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)視情節(jié)予以部分或所有扣減。（四）延續(xù)曠工超過(guò)五天，或一年內(nèi)累計(jì)曠工超過(guò)十天，作過(guò)失性辭退處理，公司不負(fù)擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第三章假期管理第一條：帶薪年休假及相關(guān)待遇（一）職員加入公司后下一年度可享有15個(gè)工作日的帶薪年休假（轉(zhuǎn)正后實(shí)施）。（二）詳細(xì)休假時(shí)光由職員和部門(mén)負(fù)責(zé)人商議后支配。（三）?。ㄤN(xiāo)）假的普通程序如下：職員請(qǐng)假需部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)批準(zhǔn)，抄報(bào)總經(jīng)理辦公室后方可取假。一次取假在5個(gè)工作日（含）以上的，需提前一個(gè)月申報(bào)。（四）正式休假、出差、外出考察、外出培訓(xùn)前須利用前臺(tái)知會(huì)全體。

25、（五）帶薪年休假只在當(dāng)年有效，不累計(jì)到下一年。公司每年向當(dāng)年內(nèi)有帶薪年休假資歷的職員發(fā)放300元帶薪年休假補(bǔ)貼。（六）帶薪年休假取假根據(jù)工作日計(jì)算，最小取假長(zhǎng)度為半天，不足半天算半天，超過(guò)半天不足一天算為一天?？啥啻稳〖伲g隔少于3天的應(yīng)提前一并申請(qǐng)。（七）凡符合以下?tīng)顩r之一的，不享受當(dāng)年帶薪年休假。一年內(nèi)一次性病假超過(guò)45天或累計(jì)病假超過(guò)65天；一年內(nèi)一次性事假超過(guò)25天或累計(jì)事假超過(guò)30天；一年內(nèi)病、事假相加超過(guò)50天；一年內(nèi)休產(chǎn)假超過(guò)30天。（八）如在帶薪年休假后再請(qǐng)病假、事假超過(guò)上述規(guī)定時(shí)光的，則在下一年度取消帶薪年休假。其次條：婚假以及相關(guān)待遇依法履行正式結(jié)婚記下手續(xù)的職員，可一次

26、性享受婚假7天。如符合男25周歲、女23周歲以上初婚的晚婚條件，另加10天假期，一共17天?；榧賾?yīng)在結(jié)婚記下之日起5個(gè)月內(nèi)取完假。辦理休假手續(xù)時(shí)，需向總經(jīng)理辦公室展示結(jié)婚證記下備案。公司致新婚賀儀人民幣300元整。公司內(nèi)部管理制度 篇八一、（總體）員工崗位責(zé)任制度1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)則制度，愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，仔細(xì)辦理客戶開(kāi)戶、服務(wù)工作，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。2、工作人員上崗要做到熱烈接待、禮貌待人、態(tài)度和氣、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)執(zhí)、不得惡語(yǔ)傷人、儀表干凈、莊嚴(yán)大方、樹(shù)立良好的企業(yè)形象。3、聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)支配的工作不推諉扯皮，不遲延，事事有著落，件件有回音。4、保持

27、良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得游戲打鬧，不得亂吐亂丟。5、按流程工作，做到仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)。6、要強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升思想和業(yè)務(wù)水平。二、辦公室紀(jì)律1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)則制度，不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、掃瞄視頻、聊私人及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次50元，連帶所處部門(mén)經(jīng)理罰款100元；2、嚴(yán)格遵照公司的支配工作，任何部門(mén)員工無(wú)條件的聽(tīng)從各個(gè)部門(mén)經(jīng)理支配，并仔細(xì)完成所分配的工作；敬重各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。3、因值班人員疏忽或擅自離崗浮現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門(mén)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)所有后果，值班人員賦予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。4、工作人員要

28、仔細(xì)保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，須要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特殊嚴(yán)峻者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。5、節(jié)假日或公司集體歇息時(shí)，各部門(mén)將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃整潔，將垃圾清理出去，關(guān)好門(mén)窗，關(guān)好電腦和電源；各部門(mén)經(jīng)理支配下去責(zé)任到人，浮現(xiàn)問(wèn)題，違者罰款50元，連帶部門(mén)經(jīng)理罰款100元。6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛(ài)崗敬業(yè)，與全部同事搞好合作關(guān)系，不允許浮現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗、不團(tuán)結(jié)狀況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月全部工資；員工之間因發(fā)生個(gè)人矛盾而損壞公物者，按物品購(gòu)買(mǎi)原值賠償，并處500

29、元罰款。7、員工的素養(yǎng)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，全部員工見(jiàn)面須問(wèn)好暗示，以示敬重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問(wèn)到我公司狀況，不論什么場(chǎng)合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有利用電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢詢問(wèn)者，一經(jīng)證明，公司柔和處罰，違者罰款200元，以示警告。8、本著節(jié)能減排原則，公司全部公用電器在下班之前必需確保關(guān)閉。大廳全部公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工擔(dān)當(dāng)；運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)部全部員工負(fù)責(zé)所處部門(mén)的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門(mén)負(fù)責(zé)人辦公室全部公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門(mén)經(jīng)理查處，責(zé)令本部門(mén)經(jīng)理及全部員工，每人處罰款50元以示警告。備：個(gè)人所用電腦責(zé)任到人，下班沒(méi)有特別狀況

30、必需確保關(guān)機(jī)，如有違背者，罰款50元，以示警告。9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)覺(jué)一次不著工裝者罰款100元整。10、嚴(yán)禁各部門(mén)員工擅自脫離崗位，如發(fā)覺(jué)串科室、扎堆閑聊者，部門(mén)經(jīng)理可口頭提示，以示警告，不聽(tīng)勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)任意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違背規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)峻者公司依法追究其法律責(zé)任。三、環(huán)境與衛(wèi)生為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，全部員工都應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守下列規(guī)章：1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚攏談天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)峻警告。2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼

31、與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。3、準(zhǔn)時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛(ài)惜洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用盡畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，準(zhǔn)時(shí)清理桌面物品；愛(ài)惜會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。四、考勤制度1、內(nèi)部員工必需嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)光上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)

32、考勤功能打卡，必需是本人親手打卡，浮現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特別狀況不能打卡者，準(zhǔn)時(shí)告訴行政部，當(dāng)天不告訴者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在暫時(shí)外出申請(qǐng)表上注明外出時(shí)光、地點(diǎn)、事由，回公司后準(zhǔn)時(shí)注明返回時(shí)光。每條外出記錄都必需有部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。假如無(wú)法在下班時(shí)光內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。3、有特別事情和身體不適不能上班，必需向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條仔細(xì)填寫(xiě)，獲得部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)

33、簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效；暫時(shí)性有事不能上班必需電話或其他方式告訴部門(mén)經(jīng)理，經(jīng)過(guò)允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請(qǐng)假人所在部門(mén)經(jīng)理必需告訴行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位，影響工作發(fā)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特別狀況需乘飛機(jī)時(shí)，必需經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷(xiāo)。c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，其他員工交通以公交車(chē)為主、原則上盡量少乘坐出租汽車(chē)，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。1、住宿費(fèi)：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：普通地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。2、伙食費(fèi)：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理

34、實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：普通地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。3、出差補(bǔ)助：a、乘坐火車(chē)路途補(bǔ)助50元/晚/人。b、在外補(bǔ)助100元/天/人。4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。5、出差回來(lái)后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺(jué)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲罰。五、培訓(xùn)管理1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理1）、培訓(xùn)內(nèi)容a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品行、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)則制度c、新老員工熟悉；d、辦公設(shè)備的使用；e、

35、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車(chē)處等）。2)、培訓(xùn)注重事項(xiàng)a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱烈、禮貌的態(tài)度，營(yíng)造歡迎的氣氛；b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)落實(shí)，涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人要有所預(yù)備，予以協(xié)作。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理1）、培訓(xùn)形式a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；b、員工業(yè)余時(shí)光自學(xué)。2）、培訓(xùn)考核a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采納簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍）b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成果列入公司績(jī)效考核范圍。六、名片管理方法1、總則為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，加強(qiáng)對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本方法。2、名片格

36、式公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門(mén)依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。七。名片印制程序1、按照工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門(mén)；3、綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人八。名片使用1、名片使用須恰到益處，不行像撒傳單般濫用，掌控使用范圍。2、任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有些名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)覺(jué)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。內(nèi)部管理制

37、度 篇九一、平時(shí)管理制度（工作紀(jì)律）1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)覺(jué)一次，5元樂(lè)捐。5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)干凈。6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)覺(jué)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)峻者，免職處理。7、嚴(yán)禁賣(mài)私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)覺(jué)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)峻者，免職處理。8、不得

38、讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)覺(jué)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)峻者，免職處理。9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)吵，注重公共場(chǎng)合心情的控制，每發(fā)覺(jué)一次，5元樂(lè)捐。10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)支配，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。二、平時(shí)業(yè)務(wù)管理制度1、客戶資料管理a全面搜集各片區(qū)資料（店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）；按照銷(xiāo)量及規(guī)模建立客戶類(lèi)別（月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類(lèi)；月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類(lèi)；月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類(lèi)客戶）。b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類(lèi)客戶單店商品信息管理。2、片區(qū)路線及周期管理

39、a、建立每片區(qū)客戶路線訪問(wèn)表，每線路至少20家客戶，天天必需徹低訪問(wèn)，準(zhǔn)時(shí)完美本線路中的新客戶資料。b、按照片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶訪問(wèn)周期。按照客戶分類(lèi)，合理分配客戶訪問(wèn)時(shí)光。c、天天回公司后遞交訪問(wèn)線路圖，天天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新訪問(wèn)線路圖。d、天天早上9點(diǎn)之前必需裝車(chē)完畢出車(chē)，天天仔細(xì)填寫(xiě)及遞交車(chē)輛庫(kù)存表。3、業(yè)績(jī)量化管理a、天天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫(xiě)片區(qū)銷(xiāo)量進(jìn)度表及單品銷(xiāo)量進(jìn)度表。b、天天業(yè)務(wù)人員遞交訪問(wèn)線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)流通市場(chǎng)進(jìn)度表。c、天天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單，準(zhǔn)時(shí)提示業(yè)務(wù)人員欠條的回收。d、天天流通主管按照銷(xiāo)量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際情況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。4、促銷(xiāo)活動(dòng)的管

40、理a、每月底前5天制定出流通部下月促銷(xiāo)政策。b、每片區(qū)需要的促銷(xiāo)活動(dòng)（特價(jià)、陳設(shè)獎(jiǎng)、促銷(xiāo)設(shè)備及贈(zèng)品），片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫(xiě)申請(qǐng)單（記案）后方可落實(shí)。c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷(xiāo)活動(dòng)舉行準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)全部促銷(xiāo)活動(dòng)舉行抽查。5、欠條管理公司流通市場(chǎng)所有以現(xiàn)金交易，特別客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后根據(jù)欠條管理規(guī)定舉行簽字，并有效管理、收回。規(guī)定如下:（1）假如直接用銷(xiāo)售清單做欠條，要在清單空白處寫(xiě)明欠條字樣。（2）欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱(chēng)、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。（3）回公司到財(cái)務(wù)根據(jù)欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。（4）欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋a、每片區(qū)