1、財務部安全管理規定 1認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時匯報并妥善處理。 2營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。 3總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。 4財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。 5計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。 6各部位營業收

2、入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。 7出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。 8財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。 二、交際費用管理的有關規定 為了保證企業的經濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規定： 1全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1，此項由計財部保證。 2交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定

3、后下達到各部門。 3交際費用分配比例：總經理室按下達指標40執行，營業部按40執行，其他部門按20執行。 4交際單的審批權限，由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。 5交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。 6各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經理簽批后方可使用。 7交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經理批準。 8各部門要嚴格按照規定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物

4、，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經發現在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。 9執行交際費節約獎勵辦法：各部門按財務部下達的交際指標所剩節約額，按5提取獎勵金。 三、關于廢品處理的規定 為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規定： 1酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統一由財務部負責。 2各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)。 3對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工

5、專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。 4處理廢品的時間為每周三、五下午2點4點。 5處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50留有關部門使用，50留財務部。 6保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。 7上述由財務部經理負責統籌、協商、監督執行。四、收據管管理制度度 (一一)收據據的領用用 將每每本收據據的號碼碼分別記記錄在登登記簿上上，登記記內容包包括：收收據號碼碼、購入入日期

6、、發發放日期期、領取取人姓名名及簽章章發放人人、舊收收據退回回日期。 1新收據購入后，保管員需將每本收據的號碼一一記錄。 2只有下列人員才有資格領取收據：總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據。 3基本領取數是兩本，或根據各自的工作情況增加領取數量。 4收據保管員在未收回以前發給相應員工的舊收據時，不得發出新收據。 5相應地，保管員應記錄還回舊收據的日期，并應跟蹤監督那些已發出相當一段時間但仍未退回換新的收據。 (二)收據的開出 在開收據時應遵守以下規則： 1前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。 2在辦公時間，已被轉入后臺的帳

7、目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據。 3收款細則應確切陳述在收據上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。 4如果是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。 5收收據附聯聯的傳送送： 第一聯聯：財務務 第二二聯：客客戶 第三三聯：存存根 在總出出納寫好好前一天天的總出出納報告告后(不不遲于下下午2點點)，應應將報告告和全部部第聯收據據送交收收入夜審審，收入入夜審在在對收據據的總數數及帳目目分類檢檢查之后后，將其其送交應應收帳款款主管，應應收帳款款主管記記錄并在在外客帳帳附屬機機

8、構上打打印收款款數，將將收據交交給收據據管理員員存檔并并打印在在總分類類帳上。收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據。五、物資庫庫房安全全管理規規定 1專專人專庫庫，各庫庫房鑰匙匙專人收收存。 2堅持值值班登記記制度，嚴嚴格交接接班手續續，保管管員公休休、倒休休、出差差時的物物資發放放由領班班和替班班共同負負責；保保管員休休假前和和上崗后后應交接接清楚，責責任落實實。 3庫庫房勤清清掃、勤勤通風、勤勤整理。物物品擺放放要復合合消防要要求，物物品保管管不霉不不爛，無無丟失，無無損壞。 4安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材

9、使用方法。 5對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。 6易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續。 7庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。 8庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。 9來庫領用物品要在庫外等候，未經允許不得進入庫房。 10出現問題要及時與采購部、財務部或保安部聯系。 六、物物資庫房房防火安安全管理理規定 1嚴格遵遵守倉倉庫防火火安全管管理規則則，庫庫內嚴禁禁吸煙，不不得動用用明火，要要保持通通道暢通通。 2根根據貨物物的不同同性質分分類，分分庫存放放。易燃燃易爆物物品單獨獨設庫存存放，不不得和其其他庫房房混用。 3庫內物品碼垛要整齊，不得過高、過寬

10、，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。 4易燃易爆物品庫，應安裝防爆燈，嚴禁庫內亂拉照明線。 5保管員應經常檢查燈具和電線，發現破損、老化要及時請工程部更換。 6離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。 7各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發現火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現場，協助查清起火原因。 8愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。 9凡違反本規定者，按酒店消防管理規章有關規定進行處理。 第十章章采購部部第一一節部門概概述及組組織結構構 一、概概述 采購部部是負責責酒店采采購工作作的職能能

11、部門。采采購部在在酒店統統管理下下，根據據實際工工作要求求，適時時、適量量、適價價、經濟濟合理地地采購各各部門所所需要的的物品，確確保酒店店經營活活動的正正常進行行。采購購部的采采購工作作，必須須嚴格執執行酒店店的采購購制度，嚴嚴格按照照采購程程序辦理理，確保保所采購購物品的的數量、質質量、價價格和交交貨期符符合要求求，并嚴嚴格控制制采購成成本。采采購部員員工必須須樹立“心為酒酒店“的采購購供應意意識。 二、組組織結構構(略) 第二節節崗位職職責及素素質要求求 一、經經理 直接接上級：財務總總監 直接接下屬：采購主主管 崗位職職責 1直接對對總經理理和財務務總監負負責。主主持采購購部的全全面工

12、作作。審批批所有的的采購單單和訂購購單，確確保各項項采購任任務順利利完成。 2參與大宗商品及國外進口貨物訂貨的業務洽談并檢查合同執行情況。 3指導下屬開展業務，不斷提高業務技能。 4熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格、價格、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購負有領導責任。 5要按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內做到開源節流。 6負責本部門員工的業務培訓計劃的制定和實施，抓好員工的思想工咋。 7有計劃地組織部門員工參加學習。 8主持采購部的日常工作，協調采購部與酒店各部門之間的關系。 9完成總經理臨時交辦的各項工作任務。10接受總經理和財務總監及成本控

13、制部經理的監督。 素質要要求 基本素素質：有有高度的的責任感感和事業業心，不不假公濟濟私，不不以權謀謀私泄露露業務機機密；有有較強的的領導和和協調能能力；能能獨立指指導部門門運作；遵紀守守法。自自然條件件：年齡齡30歲歲以上；品貌端端正，氣氣質高雅雅，待人人和藹。身身高：男男177411788米，女女166511688米。 文化化程度：大專以以上。 外語語水平：具有旅旅游酒店店英語中中級水平平。 工作作經驗：具備33年以上上酒店采采購工作作經驗，22年主管管以上管管理工作作經驗。 特殊要求：熟悉采購程序和采購內容；了解海關對進口業務頒布的法規及國家有關稅收政策；掌握市 場行情和酒店的供貨渠道。

14、 二、采采購主管管 直接接上級：采購經經理 直接接下屬：采購員員 崗位位職責 1編制每每旬市場場價格表表，掌握握新的產產品供應應來源和和季節性性產品資資料，及及時提供供給上司司參考。 2負責與倉管部的聯系，及時處理產品質量問題和督促供應商及時送貨。 3按上司指派，進行外出采購。 4協助上司比較供應商的報價和整理供應商資料。 5協助上司審核供應商的發票、送貨單、報價或訂購單等。 6搜集采購樣本或安排供應商示范。 7向上司報告有關貨物運輸途中的失誤和損壞情況，并負責向有關方面申報賠償或報關損耗。 8負責進口物品的報關工作，并安排提貨事宜。 9配合倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。 10負責

15、屬下員工培訓，檢查員工紀律，完成上級分配的其他工作。 素質要要求 基本本素質：遵紀守守法；有有較強的的協調能能力；具具備較高高的工作作責任感感，不以以權謀私私，保守守業務機機密。 自然然條件：年齡在在25歲歲以上；品貌端端正，身身體健康康。身高高：男11744178米米，女11655168米米。 文化化程度：大專以以上學歷歷。 外語水水平：具具備中級級英語水水平。 工作作經驗：具備55年以上上酒店工工作經驗驗及兩年年以上采采購工作作經驗。 特殊要求：熟悉采購程序和采購內容。 三、采采購員 直接接上級：采購主主管 直接接下屬：無 崗位位職責 1根據采采購申請請單或倉倉庫補貨貨單采購購各部門門所需

16、的的物品和和食品。 2力爭使酒店所購的產品價平物美。 3對不符合要求的產品，負責辦理退貨補貨或調換。 4與有關供應商保持良好關系。 5負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。 6協助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。 7及時向上司報告有關產品和價格的最新行情。 8做好每天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。 9積極參加培訓，遵守酒店紀律，保持與酒店有關部門的良好關系，完成上級分配的其他工作任務。 素質要要求 基本素素質：遵遵紀守法法；有自自我約束束力，不不以權謀謀私，不不假公濟濟私，不不吃回扣扣。自然然條件：男，女女均可，年年齡在225歲以以上；品品貌端正正，身體體健康。身身高：男男17741179

17、9米，女女166511699米。 文化化程度：高中以以上學歷歷。 外語語水平：具有初初級英語語水平。 工作經驗：3年以上酒店采購工作經驗。 特殊要求：對工作認真負責，勇于克服困難。 四、采采購部文文員 直接接上級：采購部部經理 直接接下屬：無 崗位位職責 1根據部部門經理理要求，草草擬各類類報告并并打螢發放。 2做好酒酒店內部部各類文文件和有有關采購購申請、合合同等資資料的整整理、歸歸檔工作作。 3做做好有關關會議記記錄。 4負責申申領部門門內文具具和員工工餐券的的發放工工作。 5協助上上司做好好與各部部門的聯聯系工作作。 6負負責部門門員工的的考勤工工作。 7整理每每天的采采購單和和收據等等

18、，并編編制每周周進貨匯匯總表。 8協助經理落實有關進口貨物的書面申報工作。 9積極參加培訓，遵守酒店紀律，完成上級分配的其他工作。 素質要要求 基本素素質：遵遵紀守法法；具有有高度的的責任感感和事業業心；具具有一定定的公關關能力。 自然條件：女性；年齡在20歲以上；品貌端正，身體健康。身高：女165169米。 文化程度：大專以上學歷。 外語水平：具有中級英語水平。 工作經驗：1年以上酒店工作經驗。 特殊要求：熟悉采購程序和各個采購環節；有很好的文字表達能力；會使用電腦。 第三節節工作程程序及標標準 一、采采購工作作基本程程序 1所所有的采采購申請請應盡量量通過庫庫房來提提出。所所有的采采購任務

19、務都由采采購部完完成。 2所有采采購的物物品(包包括服務務合同)要由33個競價價中選出出，如果果沒有33個競價價，采購購部必需需說明原原因。 3采購部部要對所所購物品品的質量量及價格格負責，并并保證物物品按采采購申請請單上的的日期供供貨。 4如果提提交采購購申請單單或訂貨貨單后，價價格上漲漲，采購購部要查查看其他他供貨商商的價格格并報知知成控經經理，最最后由財財務總監監和總經經理決定定、批準準。 程序序： 采購項項目授權申申請人單據據文件件 食品品總廚廚食品品庫保管管理員市場單單食品品和飲品品申請表表 干貨貨總廚廚食品品庫保管管員食品單單 飲品品酒水水庫保管管員飲品單單 物品品物品品庫保管管員

20、采購申申請單 工程程備件：工工程部采購購申請單單 固定定資產申請請部門采購購申請單單 維修修等服務務項目申請部部門備忘錄錄及有關關所需服服務的說說明 直接接采購申請請部門采購購申請單單 除工工程、固固定資產產和維修修等服務務項目以以外，所所有部門門申請購購買的食食品或物物品都必必須得到到大廚或或庫房保保管員的的審批和和確認，大大廚和庫庫房保管管員要保保存各部部門申購購物品的的有關單單據，如如果庫存存不足或或缺貨，只只有大廚廚和庫房房保管員員可以直直接向采采購部提提交采購購申請單單，并在在單上注注明日前前庫存量量和千均均消費量量。不同同物品采采購程序序如下 a)食品的的采購、市市場單 日需需食品

21、的的采購，由由食品庫庫保管員員提單(市場單單)，式三聯，必必須填寫寫庫存量量和所需需訂購數數量，然然后送交交大廚，由由大廚檢檢查訂購購數量，必必要時做做刪減或或增補，采采購部門門根據此此單尋找找最合理理的價格格并填在在市場單單上，市市場單聯聯送到收收貨部以以確認所所購食品品，當收收到所購購食品后后，收貨貨員將票票和市場場單起送到到計財部部。 b)干干貨采購購、食品品單 干貨貨的采購購(食品品單)和和食品采采購程序序一樣，每每周采購購一次，食食品單的的份由食食品庫保保存，其其他兩份份分別送送到采購購部和收收貨部。 c)飲品的采購、飲品單 飲品單由酒水庫保管員填寫目前庫存量和需要訂購的數量，然后將

22、此單送到成控經理處審查，由餐飲部經理批準，一份由酒水庫保管員保存，另外一份送到采購部下訂單，酒水庫保管應根據庫存量和營業消費情況，每有計劃地進行一次訂購。 d)物品采購、采購申請單 為了統一管理和發放，除庫里沒有的東西以外，各種物品的采購都必須通過物品庫。當庫存量低于正常標準時，物品庫保管員要填寫物品采購申請單，并由庫房經理簽字，如果是廚房用品，訂購數量需大廚審定，采購部根據物品的數量、質量、價格、發貨期等因素，推薦合適的供貨商，填好的表格送到財務監和總經理處認可批準，根據批準后的申請單，采購部填寫購單，訂購單按號碼順序發放，并記錄備案，訂購單一式5份，并按如下順序分發： 原件(白色)供貨商

23、第二聯(粉色)購貨應付款 第三聯(藍色)收貨部 第四聯(綠色)申請部門 第五聯(黃色)采購部 定購單和批準了的申請單一起送到財務總監和總經理處作最后審定。 e)工程用品的采購 工程部要在采購申請單上注明所購零配件，電線和燈泡等需訂購物品的品名采購部要提供3個不同供貨商的報價，并填寫在申請單上，其中一個價格來自代理商，另外兩個來自經銷商，然后送到總經理處批準。申請單批準后，采購部要填寫定購單，并與申請單一起送到財務總監和總經理處報批。 f)固定資產的采購 所有固定資產項目的申購表先由部門領導審批簽字然后送到計財部檢查，申請部門必須寫出購置理由，申購表由財務總監審后送到總經理處審批，如果某些項目金

24、額超過人民幣2，000元，還要送董事會財務審批。 g)服務合同服務項目(修理和維修)，先由工程部寫出報告(備忘錄)，在報告中應寫明服務的性質，原因以及服務的規格，申請服務的備忘錄送到采購部以獲取3個不同的報價，并填寫在備忘錄上，然后再送到總經理處報批，批準后，采購部要填寫采購單，和申請備忘錄一起送到計財部和總經理處最后審批。 h)直接采購物品，采購申請單直接采購的物品是庫存沒有的東西，這樣采購的物品直接從收貨部送到申請部門，申請直接采購，部門領導要從庫房保管員那里取采購申請表，并填寫原因，所需數量及其他細節，此表送采購部，采購部要提供 3個不同供貨商的價格，填寫好的表格再送到總經理處審查批準，

25、接到批準的申請表后，采購部要填寫采購單，和批準了的申請表一起送到財務總監和總經理處最后審批。 二、酒酒店物品品采購程程序 1酒酒店物品品多屬于于低值易易耗品。例例如清潔潔劑、洗洗滌用品品、印刷刷品、棉棉織品、服服務用品品、瓷器器和玻璃璃器等。這這些均由由財務部部的庫房房出據采采購單，采采購員根根據PRR單報出出三家供供應商的的價格，再再選出質質量上乘乘和價格格合理的的一家。采采購經理理審批后后，交財財務總監監和總經經理簽字字后做PPO單。PPO單的的簽字程程序與PPO單相相同。 2PO單單在總結結理簽字字后，方方可訂貨貨。 3申領部部門購雜雜品時，不不是5000元可可用現金金支付。 4需外出購

26、物時，填寫派車單。 5如某些項目單價金額超過2000元，采購單需送交業主財務部門批準。 6所購商品在驗貨時發現問題應及時與供應商聯系，辦理換退手續。 三、工工程物品品采購程程序 1工工程物品品采購包包括低值值易耗品品和固定定資產。低低值易耗耗品包括括機器的的零配件件、油漆漆、燈管管、鹽、磚磚瓦灰沙沙石、五五金電料料配件、水水暖器材材、制冷冷配件、各各專業工工具、工工程機械械和廚房房機械配配件等。 2采購員在接到PR單后，尋找三家報價。PR單和RO單程序相同。 3工程物品購回后交工程指定人員收貨并簽字。 4所購物品單價金額超過2000元，要申報業主財務部門批準。 四、食食品采購購程序 1采購員員

27、根據食食品庫提提供的市市場單由由行政總總廚簽字字后，將將價格填填在市場場單上，然然后訂貨貨。到貨貨期限為為3天。 2采購員根據灑水庫提供的飲料單由財務成控經理和餐飲部經理簽字，將價格填在飲晶單上，食品3天內到貨。 3采購員根據各個廚房提供的食品目錄表1、2由行政總廚和中方總廚共同簽字，采購員填報價并在第二天到貨。 4所有食品報價提前一星期由采購部、行政總廚和財務成控簽字。 5蔬菜、水果、鮮肉類、鮮禽類每周報價一次。 6中、西餐調料、水產、凍肉類、凍禽類、酒類、飲料每月報價一次。 7根據酒店臨時出現的特殊情況，急活急辦。 8所訂貨物如有問題，及時辦理換、退手續。 9進口洋酒類、煙類必須從國家指定

28、的煙酒公司購入。 第十一一章電腦部部 第一一節部門概概述及組組織結構構 一、概概述 電腦在在酒店的的應川越越來越廣廣泛，酒酒店的電電腦部直直接擔負負著對酒酒店經營營管理信信息進行行科學、及及時、有有效地處處理的責責任。電電腦部要要負責酒酒店所有有電腦的的維護和和保養工工作，并并不斷改改進系統統，使酒酒店的信信息管理理系統完完善、先先進、暢暢通。 二、組組織結構構（略） 第二節節崗位職職責及素素質要求求 一、經經理 直接接上級：財務總總監 直接接下屬：電腦部部主管 崗位位職責 1全面負負責酒店店電腦系系統，確確保系統統正常運運行。 2負責與與其他電電腦使用用部門之之間的協協調工作作。 3負負責及

29、時時解決電電腦系統統中出現現灼故障障和問題題。 4負責電電腦部人人員的工工作安排排及對系系統管理理員的崗崗位培訓訓，使之之達到系系統管理理的要求求。 5制制定電腦腦部電工工的崗位位職責、管管理條例例及在酒酒店緊急急狀態下下的應急急措施等等，并督督導屬下下人員認認真執行行。 6檢檢查酒店店電腦系系統數據據備份，確確保數據據的安全全和有效效保存。 7設立酒店電腦系統的檔案，并負責檔案的管理。 8了解和掌握電腦業的發展動態，為酒店電腦系統的管理提出有效的建議。 9根據各部門實際情況，負責開發辦公自動化應用模塊，并在應用過程逐步修改完善。 10負責電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并根據員工表現，提出

30、獎懲意見。 11負責酒店電腦方面的保密安全工作。 12檢查員工紀律，關心員工思想工作情況，完成上級分配的其他工作。 素質要要求 基本素素質：事事業心強強，認真真負責，處處事公道道，團結結下屬，合合作共事事能力強強。 自然然條件：男，年年齡在330歲以以上，身身體健康康 文化化程度：大本以以上(計計算機專專業)學學歷，電電腦工程程師 外語語水平：中級以以上英語語水平 工作作經驗：5年以以上專業業工作，其其中2年年以上酒酒店電腦腦主管工工作經驗驗，助理理工程師師以上職職稱 業務特特長：具具有業務務實施能能力和管管理能力力，熟悉悉電腦軟軟、硬件件知識及及財經、酒酒店電工工知識。有有海外學學歷及工工作

31、經驗驗者優先先。 二、主主管 直接上上級：電電腦部經經理 直接接下屬：電腦管管理員 崗位位職責 1檢查酒酒店電腦腦管理系系統，發發現問題題及時報報告，確確保系統統運行良良好。 2負責對對電腦系系統軟硬硬件的日日常維護護工作，檢檢查電腦腦系統工工作日記記。 3指導并并培訓下下屬員工工，提高高他們對對電腦系系統的認認識和操操作技能能。 4設設置和修修改酒店店電腦操操作人員員的PAASSWWORDD。 5定期對對電腦系系統及其其各外設設附件的的接口進進行檢查查，確保保其運行行的可靠靠性。 6根據酒酒店的需需要，對對電腦系系統的參參數作出出修改，并并將修改改過程記記錄于電電腦系統統檔案。 7負責安排并

32、指導電腦系統管理員為酒店各部門解決電腦使用過程中所出現的問題。 8積極向上司提出改善電腦系統管理的建議。 9積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好環境衛生，完成上級分配的其他工作。 素質要要求 基本本素質：責任心心強，易易于合作作。 自然條條件：男男女，年年齡288歲以上上，身體體健康。 文化程度：大本(計算機專業)學歷。 工作經驗：3年以上專業工作，其中2年以上酒店電腦操作經歷，電腦工 程師。 業務特長：具有業務實施能力，熟悉電腦業務規范。 三、電電腦管理理員 直接接上級：電腦部部主管 直接接下屬：無 崗位位職責 1觀察系系統主機機運行情情況，控控制機房房溫度和和濕度。 2掌握在緊急狀態下，系

33、統的啟動及停機處理方法。 3熟悉系統軟件結構和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。 4定期維護保養系統打印機、終端機，并處理般故障問題。 5負責記錄每天電腦系統工作日記。 6應答電腦使用部門提出的各種有關問題。 7具體負責灑店DOS系統的日常維護及保養。 8具體負責酒店DBS系統的日常維護及保養。根據酒店前以部提供的數據，輸入最新的國際國內長途代碼及計費數據。根據餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價。 9做好電腦機房每天輪值工作。 10建立每日電腦系統數據備份，并注明標記。 11指導夜審員做好每天數據更新工作。 素質要要求 基本本素質：責任心心強，能能與人合合作共事事。 自然然條件：年齡22

34、4歲以以上，身身體健康康。 文化化程度：大專以以上(電電腦專業業)。 工作作經驗：2年以以上專業業工作，11年以上上酒店電電腦操作作經歷。 業務特長：同電腦主任。 第三節節工作程程序及標標準 一、日日常工作作程序 1巡視 1)值班人人員每兩兩小時巡巡視檢查查一次交交換機、計計算機、收收款機主主機、電電話汁費費終端、UUPS電電源的運運行是否否正常、是是否停機機、有無無告警、有有無錯誤誤代碼。 2)每班巡視一次計算機系統各終端、打印機、收款機是否工作正常，是否有不正確的操作使用，是否有帶故障工作的設備。 3)每班巡視一次電池室、配線室、維修間，檢查輔助設備是否工作正常，有無不安全隱患，包括：中繼電纜氣壓表、中繼電纜保安器、備用電池的供電電壓和充電電流等。 4)每班巡視一次機房溫度濕度是否符合標準，是否出現其它異?，F象。 5)遇到惡劣天氣或酒店出現緊急或重要情況時，應加強巡視。 2處