1、XX公司工作流程 公司日常事務工作程序一招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。申請程序：1、申請部門填寫申請表。2、申請表報主管領導審批。3、申請表報行政管理部審批。4、申請表報總經理審批。5、申請表轉入行政管理部進入招聘程序。招聘程序：行政管理部根據申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。考核程序：行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業考核及素質考核。崗前培訓程序：1、行政管理部負責對企業歷史、公司規章制度、員工素質的培訓工作。2、所在部門負責對專業知識、工作程序的培訓工作。3、培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案存檔。錄用程序：行政管

2、理部與應聘者簽訂聘用合同。上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。其它規定：1、招聘時注意給應聘者良好的企業形象。2、對應聘者考慮的因素：（1）、上一個工作崗位；（2）、上一個工作習慣；（3）、應聘者在原單位的工資水平；（4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業的受教育程度）；（6）、對未來的前瞻性（理想）；（7）、道德品質；（8）、人際關系。二福利活動申請程序1、辦公部按規定提寫福利活動計劃申請，寫明內容、用款、姓名、日期。2、辦公部主管將福利活動計劃報總經理審批。3、總經理批準后，交辦公部執行，完成申請程序。三打印、傳真、復印程序申請人填寫傳真申

3、請單、打字、復印申請單管理部主管辦公文員。四圖書資料借閱程序借書（資料）辦公文員處登記。辦公文員按圖（資）管理規定期限催還。絕密資料辦公主管總經理審批。（絕密資料參照保密制度管理規定）五請假程序請假人管理部取單請假人填請假單主管行政管理部主管總經理辦公文員按考勤制度執行。六出差程序出差人管理部取出差申請單主管總經理財務借款出差人管理部取請假單按請假程序辦公文員考勤備案七車輛維修及外借程序1、申請人辦公文員填制請修審批單詢價、比價財務借款2、車輛外借申請人辦公文員取借車審批單行政主管審批送至辦公文員留存統計八離職程序離職人員管理部取離職通知單主管領導審批管理部主管總經理審批管理部辦公文員取離職人

4、員手續清單按清單內容依次辦理手續財務辦公存檔九油票申領程序1. 申領人持行車登記本辦公文員審核發放油票2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數。十獎罰程序1. 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。2、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。3、主管領導將獎罰單報與總經理審批。4. 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執行，交行政管理部一份存檔。十一報廢程序1. 申請人填寫報廢申請單，注明名稱、規格、型號、數量、報廢日期及購買日期。2、申請人將報廢申請單報主管領導審批。3、審批后，申請人將報廢申請單及報廢物品交財務部。4、財務部成本核算員對報廢申請單及

5、報廢物品進行審核、批準。5、申請人將報廢申請單報財務部會計報帳，完成審批程序。十二出入庫程序1、入庫程序1)、保管員依據收到物品名稱、規格型號、數量開據入庫單。 2)如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 3)、工程負責人復核。2、出庫程序1)、工地材料出庫程序 （1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規格、型號、數量、領料人簽字。 （2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數量，填寫在出庫單上，交保管員審批。 （3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。2)、工地材料轉庫程序 （1）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規格、

6、數量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。 （2）、需方工地負責人審批后交與經辦人。 （3）、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。 （4）、需方保管員收到物品后執行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉來字樣。入庫單報一份財務。十三蓋章程序1. 申請人登記填寫蓋章登記表，注明蓋章內容、申請日期、申 請人姓名。2、行政主管審核后蓋章。3、對蓋章登記表進行存檔。十四開支程序1)公司員工開支程序1、財務部出納員依據考勤表編制工資表。2、財務部主管審批。3、總經理審批后開支報銷。2)工地施工人員開支程序 1.

7、 現場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經理復核。2、工程部項目經理報生產副總審批。3、工程部項目經理報財務部主管審批。4、工程部項目經理報總經理審批報銷。5、出納員依據工資表開支。十五借款程序1. 外委訂貨借款程序采購部填寫借據財務主管（按合同規定撥付）出納2、外委包工合同借款程序承包人將借據報工程部項目經理審批財務部主管審批（依合同）出納。3、材料物品采購程序。4、其它科目借款程序1)、借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2)、借款人將借據報主管領導審批。3)、借款人將借據報財務部主管審批。4)、借款人將借據報財務部出納員辦理借款。十六報銷程序(一)、外

8、委訂貨款報銷程序1、采購部復核發票與入庫單。2、采購部將發票與入庫單報與主管領導審批。 3、采購部將發票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據外委訂 貨合同審批。4、采購部將發票與入庫單報總經理審批。(二)、外委包工款報銷程序1、工程部項目經理復核外委工程量及單價。2、承包人將發票或工資表報主管領導審批。 3、工程部項目經理將發票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據包工合同審批。 4、工程部項目經理將發票或工資表報總經理審批。(三)、材料物品報銷程序1、采購部復核發票與入庫單。 2. 采購部將發票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料 計劃審批單審核。 3. 采購部將發票與入庫單報主管領導

9、審批。 4. 采購部將發票與入庫單報財務主管審批。5、采購部將發票與入庫單報與總經理審批。(四)、賒帳材料報銷程序經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批財務主管審批總經理審批財務掛帳。(五)、其它科目報銷程序1、經手人在發票背面注明事由、經手人姓名、日期。2、經手人將發票報與主管領導審批。3、經手人將發票報財務主管審批。 4、經手人將發票報總經理審批。十七廢料處理及其交款程序現場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理財務會計出具憑證持憑證到出納交款。十八辦公用品及圖書資料申購程序1、需求者書面申請主管領導行政主管總經理審批遞至 行政部購買2、各部門所

10、需專業圖書資料：需求者書面申請主管領導行政主管總經理審批自行購買辦公文員建檔。十九預決算審批程序1、預算部將預決算書報與主管領導審批。2、預算部將預決算書報總經理審批。3、審批后，預算員執行蓋章程序。4. 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。5. 預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表主管經理總經理審批。6. 預算算部復印印五份，交交財務詢價行政管管理部總經理理預算員員各一份份。二十施工合合同簽訂訂程序11、經手手人填寫寫施工合合同。22、經手手人將合合同報總總經理審審批。33、經手手人進入入蓋章程程序。44、經

11、手手人將合合同交財財務部一一份（復復印件），作作為收款款依據，交交行政管理理部一份份（原件件）存檔檔，自留留一份執執行。二十一一外委訂訂貨合同同簽訂程程序1. 工程程部負責責填寫訂訂貨計劃劃單，注注明品名名、規格格、型號號、數量量、需求求日期、質質量要求求等，填填寫后報報采購部部。2、采購購部依據據訂貨計計劃單進進行詢價價工作。3、采購部與供貨單位簽訂合同內容。4、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。5、采購部將合同報主管領導審批。6、審核后采購部將合同報總經理審批。7、審批后報辦公部蓋章。8. 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件

12、）執行，完成合同簽訂程序。二十二外委包工合同簽訂程序1、工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。2、工程部項目經理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行 比價審核。3、工程部項目經理將合同報與主管領導審批。4、工程部項目經理將合同報總經理審批。5、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。6、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執行（復印件），完成此項程序。二十三材料物品申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。(一)申請程序： 1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批

13、。 2. 工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。3、工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。(二詢價程序：1、采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。(三)、審批程序：1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據 市場行情進行比價審核工作。 2. 成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，3. 采購購部對于于不合理理的批復復有權進進行越級級

14、申訴。4. 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。(四)、借款程序 1. 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注 明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。2、財務部主管依據材料計劃審批借據。3、采購部憑借據到出納處辦理借款。(五)、采購程序采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。注：采購部為執行部門，比價部為審批部門。二十四比價程序(一)、材料物品采購成本控制1、材料物品采購前進行比價工作。2、材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。(

15、二)、外委訂貨成本控制1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。2、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。(三)、外委包工成本控制1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。2、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。(四)、施工人員月工資成本控制1、審核工資標準是否合理。2、審核工資報表與考勤是否相符。(五)、工程竣工成本核算1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。5、審批后交辦公部存入該工程檔案。比價部門應及時了解市場材料、設備及

16、工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。二十五發票申領、收款程序1. 申領人員填寫發票借據，借據中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。2. 會計根據借據開付發票，并保存借據。3. 申領人憑發票去付款單位辦理支票撥款業務。4. 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。5. 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發票借據。6. 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發票申領、收款程序。二. 公司司部門業業務流程程1. 公公司業務務運作模模式愿景：樹立自身品牌，在某某領域進入國內優秀供應商行列。市場的需求與發展客戶

17、的要求愿景：樹立自身品牌，在某某領域進入國內優秀供應商行列。市場的需求與發展客戶的要求銷售研發生產服務人力、設備/設施、資金、后勤保障實現企業價值滿足市場需求管理、監測體系（業務運作作模式圖圖）2銷售管理理流程-1 ).目的:-11規規范市場場營銷活活動；-12建建立營銷銷業績與與個人回回報之間間的關系系，為營營銷人員員創造有有效工作作的平臺臺，激勵勵、促進進營銷人人員積極極開展工工作。-2 ).適用范范圍:-21銷銷售部實實施營銷銷過程；-22研研發部、生生產部、財財務部及及其它相相關部門門對營銷銷工作的的支持過過程。-3 ).職責：-31總總經理：負責批批準各種種方案、具具體的獎獎懲計劃劃

18、，必要要時參與與或支持持重大的的營銷活活動；-32銷銷售部：具體實實施營銷銷活動，及及時報告告工作進進展與結結果，與與相關部部門協調調以獲得得必要的的支持；-33研研發部：實施新新產品開開發，為為獲得新新客戶、開開發老客客戶提供供技術支支持。-4 )管理流流程-41主主流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標備 注開始開始獲取客戶信息獲取客戶信息組織公關組織公關需要招標需要招標內部招標內部招標簽訂初步項目合同簽訂初步項目合同達成供貨協議達成供貨協議簽訂正式項目合同簽訂正式項目合同實現銷售實現銷售持續開發持續開發結束結束通過各種途途徑獲取取需方市市場信息息，進行行過濾分分析，獲獲得具備備

19、開發價價值的潛潛在客戶戶。與潛在客戶戶進行前前期溝通通，了解解客戶內內部基本本信息，確確定公關關對象，開開展逐層層公關活活動。如果是由總總經理或或公司領領導層面面完成上上述二步步工作，則則可以通通過內部部招標形形式選擇擇合適的的營銷經經理及其其團隊開開展后續續購貨協協議促成成、銷售售活動運運作；如如果是銷銷經理及及其團隊隊獨立完完成上述述二步工工作，且且計劃促促成后續續購貨協協議、實實施銷售售活動，則則可以不不需招標標。以公司的名名義面向向市場部部各營銷銷團隊發發標，各各團隊提提交自己己的方案案由公司司組織評評審，最最終確定定一個中中標的團團隊。公司與中標標團隊簽簽訂初步步項目合合同，明明確規

20、定定促成購購貨協議議、實施施銷售活活動過程程中雙方方的責任任與義務務，初步步確定銷銷售實現現后提成成分配方方案客戶提出對對產品、服服務的相相關要求求，本公公司組織織評審，以以確定有有能力滿滿足其要要求。同同時讓客客戶了解解本公司司以及長長期穩定定供貨的的能力、對對本公司司樣品認認證、或或對本公公司質量量管理體體系進行行審核，以以確認本本公司成成為其合合格供應應商的資資格。進進行商務務談判，達達成供貨貨協議。由公司根據據與客戶戶簽訂的的供貨合合同，在在初步項項目合同同基礎上上詳細規規定提成成額度，形形成正式式合同。獲得客戶的的訂單，及及時傳遞遞給制造造部門組組織生產產，并跟跟蹤其進進展情況況，確

21、保保產品按按時交付付。為獲得更大大份額的的供貨，為為獲得更更多品種種的供貨貨機會，對對現有客客戶進行行持續開開發，創創造更大大的銷售售額。公司發展戰戰略客戶信息客戶信息、客客戶需求求/要求求內部標書工作方案內部標書工作方案相關法律、法法規，公公司供貨貨能力、財財務制度度、成本本分析、價價格政策策等。供貨協議或或合同、初初步項目目合同已簽訂的協協議、合合同客戶、競爭爭對手等等市場信信息形成初步的的客戶信信息表與客戶建立立關系是否需要招招標的結結論確定一個團團隊初步項目合合同成功進入客客戶合格格供應商商名單，正正式簽訂訂供貨協協議或合合同正式項目合合同獲得訂單，產產品被客客戶接受受，回款款到位從老

22、客戶獲獲得新產產品供貨貨資格、定定型產品品更大的的供貨量量給予獎勵，定提成比例例定提成比例例給予獎勵，設設定提成成比例。按比例提成成給予獎勵，定定提成比比例-42 公關流流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標費用與獎勵勵開始開始確定公關方案確定公關方案實施公關實施公關評價公關效果評價公關效果達成目的達成目的結束改進結束改進明確公關對對象；確定具體公公關方式式；明確攻關的的有形價價值和無無形價值值；明確各階段段要達到到的目的的；制定攻關費費用預算算及其它它要求。根據既定方方案實施施公關活活動，可可包括：邀請客客戶來訪訪，資助助客戶參參加行業業活動，贈贈送禮品品等促進進相互了了解、增增進

23、友誼誼和情感感的活動動。公關結束后后及時評評價公關關過程，整整理獲得得的各種種信息，跟跟蹤客戶戶的反映映，并確確認目的的是否達達成。如果公關達達成既定定目的，則則準備后后續活動動，如商商務談判判，樣品品、能力力、體系系的認證證或審核核；如果果沒有達達成目的的，則必必須改進進。針對公關過過程中存存在的問問題，客客戶反映映出的不不足等制制定改進進措施，在在后續公公關活動動中加以以完善。客戶信息公司的介紹紹資料公司業績及及資質證證明等公關方案公關方案公關方案及及評價形成正式的的、由部部門經理理審核、總總經理批批準的公公關方案案按既定方案案完成公公關活動動對公關活動動給出結結論性的的評價在后續公關關中

24、避免免類似問問題，并并有明顯顯改進公關費用原原則上由由公司全全額承擔擔。在達達成正式式協議、實實現營銷銷之前由由個人預預先墊付付20%，達成成正式協協議、實實現營銷銷之后再再反還給給個人。-43 內部招招標流程程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標獎勵與提成成開始開始明確客戶需求、要求明確客戶需求、要求發標發標制訂標書制訂標書評審評審選擇選擇簽訂初步項目合同簽訂初步項目合同實施第4.4節實施第4.4節達成正式供貨合同達成正式供貨合同改進改進簽訂正式項目合同簽訂正式項目合同結束結束通過公關活活動，獲獲取客戶戶購買產產品的意意向，對對產品功功能、性性能、可可靠性、安安全性等等方面的的要求，

25、需需求數量量的預測測，服務務保障要要求等需需求信息息。由市場部負負責制訂訂內部招招標通知知，經總總經理批批準后，發發給各營營銷經理理或團隊隊；公司必須盡盡可能提提供與客客戶相關關的各類類信息，以以幫助各各營銷團團隊正確確擬訂工工作方案案、制訂訂標書。各營銷團隊隊根據招招標通知知和掌握握的相關關信息制制訂標書書，明確確工作方方案、對對提成的的需求以以及本團團隊應承承擔的責責任與義義務。由市場部組組織，總總經理、公公司領導導層組成成評委參參加評審審會，各各團隊經經理或負負責人介介紹本團團隊的工工作方案案，評委委逐個評評議、記記分。根據評委記記分、商商討結果果，由總總經理最最后確定定中標的的團隊。由

26、總經理或或其授權權人代表表公司與與中標的的營銷團團隊簽訂訂初步的的項目合合同按4.4節節的規定定實施供供貨合同同或協議議的促成成工作。中標的營銷銷團隊經經過促成成工作按按期與客客戶簽訂訂正式供供貨合同同或協議議，則可可以與公公司簽訂訂正式的的項目承承包合同同；如果營銷團團隊沒有有按期完完成促成成工作，或或促成失失敗，公公司將根根據實際際情況要要求其改改進，或或取消原原訂的初初步合同同，必要要時追究究相關責責任，給給予相應應的處罰罰。在原初步合合同的基基礎上，結結合與客客戶簽訂訂的正式式合同，詳詳細確定定項目承承包過程程中公司司、營銷銷團隊雙雙方的責責任、義義務、利利益，作作為后續續項目合合作的

27、依依據。客戶提供的的信息、與與客戶溝溝通結果果客戶的需求求、要求求及相關關信息客戶的需求求、要求求及相關關信息招標通知公司相關制制度標書公司相關制制度評審結果評審結果、結結論公司相關制制度與客戶簽訂訂的供貨貨合同、原原訂初步步項目承承包合同同經客戶正式式確認的的需求、要要求招標通知正式標書評審結果（各各營銷團團隊得分分）確定中標的的營銷團團隊初步項目承承包合同同項目承包合合同-44 供貨協協議促成成流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標獎勵與提成成開始開始明確客戶需求明確客戶需求評審評審溝通談判溝通談判可以滿足定型產品定型產品新品研發新品研發樣品認證樣品認證通過通過分析與改進分析與改進能

28、力評估體系審核能力評估體系審核結束達成供貨協議結束達成供貨協議獲取客戶對對產品功功能、性性能、可可靠性、安安全性等等方面的的要求，需需求數量量的預測測，服務務保障要要求等需需求信息息；對獲得信息息進行確確認，針針對任何何不明確確的內容容與客戶戶進行充充分的溝溝通，確確保自己己的理解解與客戶戶的真實實需求一一致。按合同評審審方式對對客戶需需求進行行評審；評審內容包包括：是是否可以以開發、制制造滿足足要求的的產品，是是否可以以提供所所要求的的服務保保障，公公司是否否可以獲獲得合理理的利潤潤，是否否能按期期交付等等。如果可以滿滿足需求求，則及及時與客客戶確定定樣品認認證及合合格供應應商資格格認證相相

29、關事宜宜，如果果不能滿滿足，則則與客戶戶進行溝溝通、談談判，綜綜合考慮慮有形和和無形價價值，或或雙方達達成一致致，或停停止該項項目。在確定可以以滿足客客戶需求求的前提提下，如如果產品品是定型型產品，則則直接按按要求提提供樣品品，如果果不是定定型產品品，則進進行新產產品開發發，并按按期提供供樣品。將樣品交付付客戶，由由客戶檢檢測、試試用，確確定是否否滿足使使用要求求；營銷人員跟跟蹤全過過程，確確保認證證過程中中出現的的問題得得到及時時、滿意意的解決決。如果樣品通通過認證證，則繼繼續進行行資格認認定的工工作；如果沒有通通過認證證，則針針對存在在的問題題進行原原因分析析，如果果是自身身的原因因，則及

30、及時改善善，盡快快解決；如果是是客戶的的原因，則則在能力力允許的的前提下下，幫助助客戶解解決，以以求認證證盡早通通過。根據客戶對對本公司司能力評評估和體體系審核核的要求求，組織織相關部部門（研研發部、制制造部、品品質部等等部門）積積極準備備，確保保以良好好的狀態態展現給給客戶，給給客戶以以信心；針對客戶指指出的問問題及時時改善，并并反饋改改善計劃劃和效果果。與客戶簽訂訂正式、具具有法律律效力的的合同或或合作協協議，作作為雙方方合作的的行為規規范。本公司被客客戶正式式納入合合格供應應商清單單，獲得得了為客客戶正式式供貨的的資格。客戶提供的的信息、與與客戶溝溝通結果果客戶要求、自自身能力力、財務務

31、制度、價價格政策策、法律律法規、相相關國際際/國家家/行業業標準等等評審結論產品檔案新產品研發發程序客戶送樣要要求公司內測試試、檢驗驗報告客戶原始需需求，檢檢測、試試用結果果，客戶要求、IISO9900標標準、公公司相關關制度、公公司的關關鍵業績績、能力力指標等等客戶要求、自自身能力力、價格格政策、法法律法規規、相關關標準、檢檢測/試試用報告告等經客戶正式式確認的的需求明確結論：可以滿滿足或不不可以滿滿足明確繼續進進行或終終止、暫暫停明確直接送送樣或開開發新產產品，確確定送樣樣數量、日日期等事事項客戶測試、試試用結果果認證結論：通過或或不通過過評估審核結結論：建建議接納納（或不不接納）為為合格

32、供供應商。雙方簽署正正式合同同或合作作協議樣品通過認認證即可可給予11000020000元獎獎金。能力評估、體體系審核核通過給給予1000020000獎勵勵。成功進入客客戶合格格供應商商清單給給予3000050000元獎獎金。設設定提成成比例。-45銷銷售流程程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標獎勵與提成成開始開始獲取正式訂單獲取正式訂單實施訂單評審實施訂單評審通過通過與客戶溝通與客戶溝通存貨滿足存貨滿足組織生產組織生產按時出貨按時出貨回款到位回款到位結束結束客戶通過正正規途徑徑向本公公司發出出訂單，可可以是電電子文檔檔，也可可以是紙紙質文件件，但必必須是經經過其授授權人批批準。按合

33、同評審審程序進進行技術術、質量量、生產產、價格格、交期期等方面面的評審審。如果通過，則則確定正正式接受受訂單，以以合適的的方式反反饋給客客戶，并并準備出出貨；如果不通過過，則與與客戶就就存在的的問題進進行及時時溝通、協協商，力力求達成成共識、盡盡量滿足足其要求求，實在在無法滿滿足時則則反饋客客戶訂單單失效。如果存貨滿滿足要求求，則直直接按期期出貨；如果存貨不不滿足要要求，則則組織生生產。市場部及時時將客戶戶訂單轉轉化為產產品需求求計劃，由由計劃部部組織生生產。按客戶要求求的送貨貨數量、時時間安排排出貨；如果出現不不能按原原定數量量、時間間出貨時時需提前前與客戶戶溝通，及及時解決決。營銷人員及及

34、時跟蹤蹤銷售回回款情況況，確保保貨款及及時到位位；如果出現客客戶拖欠欠貨款情情況時，營營銷人員員要及時時跟催，必必要時按按合同條條款要求求客戶給給予補償償。供貨合同或或協議供貨合同或或協議訂訂單等訂單評審記記錄生效的訂單單、庫存存數據市場部需求求計劃客戶訂單及及溝通結結果供貨合同或或協議、客客戶收貨貨單、訂訂單等正式訂單訂單評審記記錄經評審、簽簽字接受受（或不不接受）的的訂單組織生產或或直接出出貨的決決定生產計劃準時出貨（考核制造造部指標標：準時時出貨率率）回款（考核營銷銷人員指指標：及及時回款款率）市場需求計計劃的準準確率每每月900%以上上給予33000050000元獎獎勵，880%以以下

35、給予予1000020000的處處罰。回款到位即即按既定定比例給給予提成成，及時時回款率率90%以上給給予獎勵勵系數，880%以以下給予予處罰系系數。-46 持續開開發流程程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標獎勵與提成成開始開始識別開發機會識別開發機會實施開發實施開發新產品新產品簽訂采購量增加的供貨協議簽訂采購量增加的供貨協議新品研發/送樣新品研發/送樣簽訂新品種供貨協議簽訂新品種供貨協議成為新品種合格供應商成為新品種合格供應商按新協議為客戶供貨按新協議為客戶供貨結束結束了解客戶發發展動態態，包括括新產品品的需求求，用量量增加的的需求、供供應商調調整的計計劃等；了解客戶對對本公司司和競

36、爭爭對手的的滿意和和不滿意意事項；及時總結、報報告相關關信息，準準確判斷斷開發老老客戶潛潛力的機機會。根據對客戶戶信息的的分析，明明確市場場開發項項目，參參考4.2、44.3相相關要求求實施開開發如果是新產產品則由由研發部部立項開開發，送送樣認證證；如果是定型型產品采采購量增增加，則則重新簽簽訂供貨貨協議或或合同。（參照4.3 對對應環節節）（參照4.3 對對應環節節）（參照4.3 對對應環節節）（參照4.4相關關要求）市場、客戶戶、競爭爭對手相相關信息息分析報告分析報告開發方案根據信息價價值大小小給予22000050000元獎獎勵。設設定提成成比例。給予2000050000元的的獎勵。設設定

37、提成成比例。附件-1：業務提提成金額額計算方方法不同階段分分配系數數序號工作進程新 客 戶老 客 戶備注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1獲取需求信信息+30%0015%002公關成功+20%0010%003簽訂供貨合合同或協協議+50%25%040%20%04實現銷售100%25%065%20%05實現回款100220%255%10%65155%205%10%及時回款率率決定營營銷人員員的最終終提成比比例。6合 計100220%255%10%65155%205%10%沒有回款便便沒有提提成。客戶等級及及提成比比例等級客戶名稱年需求持續性提成比例（銷銷售額）提成比例（利利潤）A2000萬萬

38、以上3年以上1%10% X毛利利率B100020000萬2年以上1%8% X毛利利率C100110000萬2年以上0.8%5% X毛利利率D(不定)(不定)0.5%5% X毛利利率？說明：經過過全年銷銷量統計計、持續續購買前前景分析析，如果果客戶等等級上升升或下降降，則按按升降后后的等級級重新計計算提成成比例，同同時提成成額度調調整。3.總提成成額度計計算方法法3-1業業務提成成比例相相關因素素：1）在合同同簽訂、銷銷售達成成各環節節中發揮揮的作用用，以分配系系數計算；2）回款到到位情況況：及時時回款率率90%以上給給予獎勵勵系數，為為20%，800%以下下給予處處罰系數數20%，統一一以回款

39、激激勵系數數計算；3）客戶等等級、銷銷售額/利潤，以以銷售額額提成比比例、利潤提提成比例例計算。3-2計計算公式式為：1）單個訂訂單提成額度=分配系系數X（銷銷售額XX銷售額額提成比比例+利利潤X利利潤提成成比例）2）每月總總和總提成額度度=當月月提成額額度之和XX（1+回款激激勵系數數）附件-2：項目承包合合同書甲方：有限限公司乙方：營銷銷團隊客戶名稱：產品名稱/型號/規格：目標銷售量量/利潤潤：銷售周期：一、甲方責責任與義義務：提供業務運運作的支支持平臺臺，包括括技術、產產品、資資金等因因素；根據市場場營銷管管理流程程的相相關規定定提供獎獎勵和提提成：本項目給乙乙方的提提成額為為： 元，貨

40、貨款到賬賬即付。實實際提成成額應根根據回款款情況進進行一定定的增減減;在本項目運運作期間間向乙方方提供總總額為 元元的營銷銷費用，并并平均分分 個月按按費用報報銷形式式支付給給乙方。二、乙方責責任與義義務：遵守甲方的的營銷管管理制度度，包括括市場場營銷管管理流程程的相相關規定定；接受甲方的的監控，并并及時報報告工作作進展；努力工作，達達成銷售售目標。具具體設定定為：時間年 月年 月年 月年 月年 月總 合銷售額回款額當一個周期期結束前前即超額額完成任任務，則則按應提提成額的的20%給予獎獎勵；4乙方提提成和獎獎金在營營銷團隊隊內部的的分配方方案必須須經乙方方所有相相關成員員認可，由由市場部部經

41、理審審核、總總經理批批準，并并交財務務備案，作作為資金金發放的的依據。三、合同有有效期及及異常處處理：1本合同同有效期期自 年 月月 日至至 年 月月 日；2如果乙乙方沒按按甲方的的規定進進行運作作，或沒沒有達成成既定目目標，給給甲方造造成各種種有形和和無形損損失時，應應接受甲甲方的批批評指正正，必要要時賠償償一定的的損失，如如果甲方方認為乙乙方已沒沒有資格格或能力力繼續履履行本合合同時，可可以單方方提出終終止本合合同；3如果甲甲方沒有有按規定定及時向向乙方支支付相應應的獎金金和提成成，乙方方有權保保護自身身利益，向向甲方索索要；本合同未盡盡事宜雙雙方應以以保護共共同利益益為宗旨旨，友好好協商

42、解解決。甲方代表： 乙方代代表：（簽字、蓋蓋章） （簽簽字、蓋蓋章）日期： 日日期：3研發管理理流程-1).目目的:-11規規范新產產品研發發、成型型產品設設計優化化的工作作；-12建建立研發發成果與與個人回回報之間間的關系系，激勵勵、促進進研發人人員優質質、高速速完成研研發工作作。-2).適適用范圍圍:-21研研發中心心實施設設計、開開發過程程；-22市市場部、制制造部、品品保部及及其它相相關部門門對研發發工作的的支持過過程。-3).職職責：-31總總經理：負責批批準新項項目立項項申請，代代表公司司簽訂研研發項目目合同，批批準研發發項目完完成報告告；-32主主管副總總經理：負責研研發戰略略規

43、劃、審審核新項項目立項項申請，監監控研發發過程及及持續優優化過程程；-33研研發部：實施新新產品開開發及成成型產品品持續優優化。-4)管管理流程程-41研研發管理理主流程程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標備 注開始開始戰略規劃戰略規劃立項立項需要招標需要招標內部招標內部招標簽訂項目合同簽訂項目合同設計開發設計開發試制試制制造/使用過程跟蹤制造/使用過程跟蹤持續優化持續優化結束結束對市場需求求及其發發展進行行分析，對對自身能能力進行行評估，確確定研發發的領域域和發展展方向。獲取客戶需需求信息息，通過過對有形形價值和和無形價價值分析析以及研研發、制制造可行行性分析析確定是是否立項項開發

44、。如果通過評評估，確確定研發發工作可可以由少少數人完完成，并并且相對對緊急，則則可以通通過內部部招標形形式選擇擇合適的的研發項項目組開開展研發發工作；如果是是較大的的項目，或或相對不不太緊急急的項目目，則可可以不需需招標。以公司的名名義面向向研發項項目組發發標，各各項目組組提交自自己的方方案由公公司組織織評審，最最終確定定一個中中標的項項目組。公司與中標標項目組組簽訂項項目合同同，明確確規定項項目完成成時間、達達到的目目標以及及獎金額額度、雙雙方的責責任和義義務。實施設計開開發對制造過程程中產品品質量狀狀況、可可生產性性進行持持續監控控。對客戶使用用過程中中產品質質量狀況況、客戶戶新的要要求進

45、行行跟蹤，及及時發現現問題、解解決問題題。從設計角度度持續提提升產品品質量、降降低產品品成本。公司發展戰戰略客戶信息立項報告內部標書工作方案內部標書工作方案相關法律、法法規、標標準等。制造過程中中的各種種質量記記錄與反反饋客戶使用過過程中的的各種質質量記錄錄與反饋饋制造、使用用過程中中反映出出的問題題和質量量、成本本改進的的要求。研發戰略規規劃立項報告是否需要招招標的結結論確定一個項項目組（或或項目組組）項目合同制造、使用用的整體體解決方方案研發項目組由研研發工程程師為主主組建，可可包括中中試、制制造、品品質工程程師-42 研發戰戰略規劃劃流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標備 注

46、開始開始外部環境分析外部環境分析自身能力分析自身能力分析樹立戰略目標樹立戰略目標制定行動方案制定行動方案提出資源需求提出資源需求結束結束 對客戶需求求及其發發展趨勢勢進行分分析；對供方市場場能力及及其成長長進行分分析；對現有的競競爭對手手進行分分析；對將要進入入同行業業參與競競爭的潛潛在對手手進行分分析；對本公司產產品可能能的替代代品進行行分析。對自身的強強勢、弱弱勢進行行分析；對面臨的機機遇、挑挑戰或威威脅進行行分析。根據以上分分析，確確定可行行的近期期、中期期、長期期的發展展目標，包包括成長長的進程程、品牌牌的樹立立、在業業界的地地位等。根據外部、內內部分析析，確定定實現戰戰略目標標的具體

47、體行動方方案。確定為了實實施行動動方案所所必須配配備的人人力、物物力、資資金等資資源。從外界各種種途徑獲獲取的相相關信息息分析的結果果-43 研發立立項流程程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標備 注開始開始立項申請立項申請研發可行性評估研發可行性評估通過通過總評總評制造可行性評估制造可行性評估財務分析財務分析總評總評通過通過停止/備案停止/備案報告發布/報告發布/正式立項結束結束獲取客戶對對產品功功能、性性能、可可靠性、安安全性等等方面的的要求、服服務保障障要求、目目標價格格、需求求數量的的預測，市市場前景景的預測測；對獲得信息息進行初初步篩選選，只有有有價值值的需求求才提出出立項申

48、申請。研發中心針針對技術術可行性性、研發發周期、研研發投入入、材料料成本進進行評估估，并由由相關負負責人審審核批準準。如果研發可可行，則則進行后后續評估估，如果果不可行行，則直直接交總總經理或或其授權權人進行行總評以以確定解解決方案案或停止止。制造部對制制造能力力進行分分析，判判斷現有有人員、設設備是否否滿足要要求；品保部對現現有檢驗驗手段進進行評估估；計劃物流部部對原材材料采購購的便利利性進行行評估。財務部對項項目總投投入進行行分析，包包括市場場、研發發、制造造、品保保、采購購等部門門為了實實施該項項目的資資金投入入；財務部對項項目總的的成本分分析，包包括材料料、制造造、質量量、管理理成本分

49、分析；財務部對項項目總獲獲利進行行分析，根根據目標標價格、市市場前景景預測以以及總投投入和成成本分析析結果，得得出項目目總獲利利的估計計。由總經理或或其授權權人實施施總評，對對以上各各評估結結果進行行綜合評評審，必必要時采采用會議議方式，權權衡各方方面的利利弊，作作出最終終決定。如果總評不不通過，則則停止該該項目，將將相關資資料存檔檔備案。如果總評通通過，則則將評估估報告發發市場、研研發、制制造、品品保、計計劃物流流部門，并并由研發發中心正正式立項項，啟動動研發活活動。客戶信息立項申請相關客戶要要求立項申請研發評估結結果相關技術資資料立項申請研發評估結結果制造、品保保、計劃劃物流部部評估結結果

50、立項申請研發評估結結果制造、品保保、計劃劃物流部部評估結結果財務分析結結果立項申請（考核指標標：需求求準確率率）研發評估結結果制造、品保保、計劃劃物流部部評估結結果項目總投入入、總收收益預測測結果，成成本分析析結果評估報告和和是否需需要立項項的結論論立項報告在緊急情況況下可以以經研發發評估后后直接進進入總評評。-44 研發發內部招招標流程程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標備 注開始開始招標必要性評估招標必要性評估需要招標需要招標指定指定發標發標制訂標書制訂標書評審評審選擇選擇簽訂項目合同簽訂項目合同結束結束由主管研發發副總經經理根據據項目的的緊急程程度、難難易程度度判斷是是否需要要

51、內部招招標。如果需要招招標則擬擬訂相應應通知發發標，如如果不需需要招標標則由主主管研發發副總經經理指定定設計工工程師開開展研發發工作。明確項目各各種要求求，包括括研發投投入、周周期，產產品性能能、形成成的圖紙紙資料，對對制造、客客戶使用用過程的的支持、監監控義務務等，并并設立項項目獎金金。以設計工程程師為主主的開發發項目小小組根據據招標通通知和掌掌握的相相關信息息制訂標標書，明明確工作作方案、項項目組應應承擔的的責任與與義務。由研發中心心組織，總總經理、公公司領導導層組成成評委參參加評審審會，各各項目組組負責人人介紹本本項目組組的工作作方案，評評委逐個個評議、記記分。根據評委記記分、商商討結果

52、果，由總總經理最最后確定定中標的的項目組組。由總經理或或其授權權人代表表公司與與中標的的項目組組簽訂項項目合同同。立項報告立項報告招標通知公司相關制制度正式標書項目負責人人介紹評審結果、結結論公司相關制制度是否需要招招標的決決定招標通知正式標書評審結果（各各項目組組得分）確定中標的的項目組組項目合同-45 設計開開發流程程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標備 注注開始開始制定設計方案制定設計方案預設計預設計預設計評審預設計評審通過通過設計變更制作工程樣機制作工程樣機（EVT）EVT設計驗證EVT設計驗證通過通過設計變更設計變更設計確認樣機設計確認樣機（DVT）制作設計確認設計確認通過

53、通過設計變更設計變更結束結束項目負責人人提出一一個或幾幾個方案案，提交交研發部部經理審審核，總總工程師師審批。必必要時總總工程師師或研發發部經理理可組織織相關人人員評審審設計方方案。如如方案未未被批準準，項目目負責人人應修訂訂設計方方案，重重新提交交直到批批準。項目負責人人應組織織項目組組開始原原理圖、元元器件清清單、PPCB、結結構件機機殼等的的設計，電電路設計計師與結結構設計計師及可可靠性設設計師共共同完成成產品的的熱分析析，并擬擬制出產產品熱分分析及熱熱設計對對策報告告，測測試工程程師負責責擬定樣樣機測試試報告。總工程師組組織有關關人員及及客戶對對預設計計輸出文文件進行行評審，評評審結果

54、果匯總為為預設設計問題題點及解解決方案案，所所有評審審者會簽簽，并收收集客戶戶的評審審意見匯匯入評審審報告中中。預設計評審審通過則則制作EEVT樣樣機，如如果不通通過則修修訂設計計方案或或相應的的設計。EVT樣機機制作數數量一般般為3-10臺臺，主要要用于驗驗證電性性能設計計及考查查機械結結構和熱熱設計；EVT樣機機制作的的材料由由采購部部按清單單負責配配齊，研研發工程程師直接接從材料料庫領取取。所有有設計文文件須經經研發部部經理審審核后，交交采購部部門定做做樣品。采采購部可可根據具具體情況況向設計計工程師師提出元元器件選選擇的合合理化建建議。所有材料，包包括定制制的器件件到貨后后，由設設計人

55、員員協助IIQC按按設計人人員提供供的技術術規格要要求進行行檢驗；制造部提供供人員、場場地、設設備等條條件協助助制作；樣機制作中中設計工工程師應應在制作作現場及及時發現現、處理理技術問問題，修修改與完完善設計計。計工程師對對EVTT樣機進進行全面面的調試試。EVVT樣機機調試完完成后，設設計工程程師應會會同測試試工程師師、品質質工程師師、工藝藝工程師師合作按按EVTT測試方方案對樣樣機進行行全面測測試并完完成EVVT樣機機測試報報告，對對本公司司沒有具具備測試試條件的的測試項項目，應應到其它它實驗室室進行測測試；工程樣機調調試測試試完成后后，由研研發部經經理上報報總工程程師，總總工程師師選定時

56、時間組織織本公司司有關技技術人員員組成評評審委員員會對樣樣機進行行評審；評審委員會會根據產產品技術術規格要要求對對所提供供的文件件及測試試報告進進行仔細細評審，并并對樣機機的工藝藝性，成成本等進進行評估估，最終終判斷EEVT樣樣機設計計是否通通過評審審，是否否要求重重新制作作EVTT樣機。評評審可根根據用戶戶的要求求，由用用戶主持持并在用用戶方進進行，用用戶的評評審意見見應匯入入樣機機評審問問題點和和解決方方案并并作為設設計更改改的依據據。如果驗證通通過，則則進行設設計確認認樣機制制作，如如果不通通過則修修訂設計計、重新新驗證。設計確認樣樣機(DDVT樣樣機)，是是作為設設計確認認的最終終樣機

57、。DDVT樣樣機應滿滿足產產品技術術規格要要求所所規定的的所有技技術指標標要求，尤其是客戶使用要求；DVT樣機機可根據據用戶及及本公司司的要求求制作一一定的數數量，通通常為33-500臺，制制作步驟驟與EVVT樣機機基本相相同；測試組、品品質工程程師合作作按DVVT測試試計劃進進行全面面的測試試并給出出DVTT測試報報告。DDVT測測試報告告應完全全滿足產產品技術術規格要要求；DVT樣機機應根據據產品品技術規規格要求求，對對所需的的各種安安規、EEMC等等標準進進行認證證工作，取取得相應應的證書書；DVT樣機機測試并并通過相相關認證證后，應應進行最最終樣機機評審，DDVT樣樣機評審審類似EEV

58、T樣樣機評審審，可由由客戶方方主持進進行，評評審結果果應匯總總為DDVT樣樣機評審審問題點點及解決決方案，作作為進一一步設計計更改的的依據，并并由參加加評審的的成員會會簽確認認；研發部經理理擬定“設計確確認報告告”并交總總工程師師審核。所有設計輸出文件需提交總工程師批準，設計確認報告需交總經理批準后生效。所有經總工程師，總經理批準的設計文件移交文檔管理處存檔；客戶訂制須須先經客客戶確認認后本公公司才能能進行最最終的設設計確認認，樣機機確認后后不可隨隨意做任任何更改改。工程程技術部部門按產產品技術術規格要要求完完成瑞瑞谷型號號產品標標準的的編寫，為為試生產產做準備備。如果確認通通過，則則進行生生

59、產樣機機制作，如如果不通通過則分分析原因因、改進進后重新新確認。立項報告設計方案電路原理圖圖PCB布板板圖物料清單安安全件清清單磁性器件設設計文件件機械結構圖圖熱分析和測測試結果果MTBF數數據和報報告EVT數據據和報告告安全測試報報告電/熱應力力測試報報告EMC測試試報告環環境適應應性測試試報告設計方案1)設計方方案框圖圖2)電電路原理理圖3)PCBB圖4)材料清清單5)安全器器件清單單6)長長周期元元件清單單7)磁磁性元件件設計文文件8)機械結結構散熱熱器圖99)初步步熱分析析報告110)樣樣機測試試報告項目負責人人一般由由電路設設計工程程師擔當當，如果果是招標標方式則則省略此此環節。當客

60、戶系統統和電源源處于同同步開發發時，可可以提前前給用戶戶提供EEVT樣樣機試用用，以便便及時收收集用戶戶反饋信信息。-4.6試試制控制制流程流 程工 作 內 容工作依據結果與考核核指標備 注開始開始提出試生產申請提出試生產申請評審評審通過通過停止轉化試制文件轉化試制文件MVT制作MVT制作評審評審通過通過改進制定試制計劃制定試制計劃實施試生產實施試生產試生產過程監控試生產過程監控總結評審總結評審通過通過改進改進正式生產正式生產結束結束外部開發產產品（如如中興等等外部客客戶）要要求提出出申請；如果是是瑞谷自自身開發發產品，則則不須特特別申請請，便進進行試制制文件轉轉化；申請由市場場部提出出，具體