1、X 年 內 j-W 審 資 料內部審核計劃1、審核目的有計劃驗證ISO質量體系、BRC消費品第四版標準管理體系、GBT 27341危害分析與關鍵控制點，HACCP 管理體系、QSR (820)管理體系在公司的運作情況，發現問題適時改進，確保公司在冊體系真正為公司開展提供 強有力的軟實力。2、審核范圍圍繞ISO質量體系、BRC消費品第四版標準管理體系、GBT 27341危害分析與關鍵控制點，QSR (820) 管理體系、HACCP所籌劃的管理手冊、程序文件、作業指導書、法律法規。3、審核準那么主要以ISO質量管理體系、BRC消費品第四版標準管理體系GB； T 27341危害分析與關鍵控制點、QS

2、R (820)管理體系、HACCP為準那么的條款及基本衛生風險類基本要求，加以導入ISO 9001最新版質量體系要素進 行分部審核。4、審核時間審核時間為1天。5、審核組員組長：XXX組員：A：王承杰、陳金梅、李朝媛；B：黃榮輝、XXX、XXX、唐學文C:蔡心怡、謝秀勝、羅春艷、林中虹6、審核計劃審核日期審核時間審核部門審核內容內審 員組別202X-7-108:30-10:00管理層HACCP小組BRC: 1. 1； 1. 2； 2. 1； 2. 2； 2. 3； 3. 1； 3. 4； 3. 7；6. 1HACCP： 1； 2； 3. 1-3.20； 4. 1； 4. 1. 1； 4. 1.

3、2；4. 1. 3；QSR： 1. 1;1.2A8:30-12:00品質部BRC: 2. 4； 3.5;3.7;3.8;3.9;3. 11;4. 11;5. 5; 5. 7; 6. 3HACCP： 4. 2； 4. 2. 1； 4. 2. 2； 4. 2. 3； 4. 2. 4； 4. 2. 5；4. 2.6； 4. 2.7； 4.2.8； 4. 3； 4.4； 4. 4. 1； 4. 4.2；4. 4,4； 4. 5； 4. 5. 1； 4.5.2；QSR： 1.04； 1. 15;1. 13; 1. 10;1.09;1.08;1.06C10:00-12:00市場營銷中心BRC: 3. 10

4、； 3. 11HACCP： 4. 4. 1； 4. 4. 3； 4. 4. 5；QSR： 1. 14;1. 13A8:30-11:00人力行政中心BRC: 3.2； 3.3； 4. 1； 4.2； 4. 3； 4.5； 4.5； 4.6；4.7； 4.8； 7. 1-7. 3HACCP： 4. 4. 1；QSR： 1. 13;1.02B11:00-12:00供應鏈管理中心BRC: 3.5HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2；QSR： ;1.05;l. 13B13:30-15:00工程部BRC: 2.3； 3.6； 5.3HACCP： 4. 2,4； 4. 4. 1； 4. 4.2；QS

5、R： 1. 13B15:00-17:30產研發中心BRC: 2. 3； 3.6； 5. 3HACCP： 4. 2.5； 4. 2.7； 4. 4. 1； 4.4.2；QSR： 1. 13;1.03B13:30-17:30倉儲部BRC: 3.9； 6.6HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2；QSR： 1. 13;1. 12;1. 11C13:30-17:30生產部、計劃部（含設備）BRC: 3. 9； 5. 2； 6. 1； 6. 3； 6. 2HACCP： 4.2.4； 4. 2.5； 4.4. 1； 4.4.2；QSR： 1. 13;1.07;1.06CBF-PZ-07A0制訂：制訂：XXX制訂：XXX審核:日期：202X年7制訂：XXX審核:日期：202X年7月5日主持XXX地點公司會議室記錄XXX日期202X-7-10首次會議部門職務姓名簽到管理部總經理管理部管代市場營銷中心助理生產部（設備）、計劃部主管品質部經理供應鏈管理中心工程師倉儲倉管工程部主管產研發中心工程師人力行政中心助理BF-PZ-08A0末次會議簽到表主持XXX地點公司會議室記錄XXX日期202X-7-10首次會議部