1、XXXXXX大劇院投資合伙建議方案尊敬的XX縣政府領導：XX縣環境優美，宜于人居；文化燦爛，風光獨特，是自然景觀和民族文化的薈萃之地，是享譽中外的旅游勝地。XX建設XXX大劇院，是為實現“建設世界一流景區，打造國際旅游勝地”目的，加快推動旅游文化產業建設，以旅游帶動文化、文化反哺旅游實現雙贏的重大舉措。XXXXX有限公司（如下簡稱“我公司”）作為XXXXX公司，具有豐富的文化場館（大劇院）的設計、投資、融資、建設、施工、運營、維護經驗，具有項目全流程運作的突出能力，故意愿參與到XX縣XXX大劇院的的建設當中，為加快推動XX縣的文化發展、產業升級和文化品牌建設作出奉獻。 通過實地走訪，并與貴縣有

2、關單位進行了多次商洽，我公司對XXX大劇院項目的初步設想方案如下，供貴縣領導參照決策：一、項目建設籌劃方案1、指引思想與建設布局指引思想：適度超前，近遠結合。既充足考慮將來20-30年的都市發展，科學規劃，合理布局，留有余地，避免反復建設，貫徹建設“節省型”社會的宗旨，又要從實際出發，充足考慮近期用地，有助于主體設施及配套項目的建設。必須滿足人民對文化藝術的需求，以便使用，突出人文特色。建設布局：根據上位規劃規定，整合各建設功能。項目需求布置力求順暢，功能布局緊湊，符合防火、安全和環保規定；豎向布置根據地質和水文條件，力求場地設計標高和自然條件相適應。 本項目規模大,內容復雜,要進行合理布局,

3、既能解決建筑功能問題,又能解決基地的四周密集的車流和人流問題,同步又使建筑物自身具有良好的采光和通風。 文化建筑自身也是一種藝術品,應能反映出時代的風貌,科學技術的進步以及建筑設計的水平。要做到造型輕巧、立面新穎以及與都市中心區風景相協調,首選建議控制好建筑高度，建議以低層高、低密度的建筑為主。建筑形象注意時代特性，營造嚴肅、公正、開放性的形象，同步體現現代氣質的公共事業建筑。充足體現時代的特性，主體比例關系明確，梯度嚴整有序。精致的細部尺寸把握，使大樓建筑立面體現現代建筑理性、嚴肅的風格。2、項目選址：擬選址在XX縣行政中心以東、XX中學以北地塊，與縣體育館相鄰，用地規模約50畝，土地為文化

4、劃撥用地。3、總投資：約4億元（可根據建設規模進行調節）。 4、建設內容及規模：建筑面積約4平方米，重要涉及1000-1200座的大劇院，面積約1平方米；600座的多功能廳，面積約平方米；電影廳3000平方米；非物質文化遺產展示中心5000平方米；商業配套區5000平方米；地下停車場15000平方米。大劇院是XXX大劇院的項目核心功能區，劇院部分作為項目主劇場，可以滿足歌劇、舞劇、芭蕾舞劇、大型歌舞、交響樂、戲曲等形式的藝術表演，屬于中檔規模的劇場。多功能廳兼顧音樂廳和小劇場的功能，整體色調清新、風格典雅，可以適應室內樂、小型獨奏獨唱、小劇場話劇、小劇場歌劇、現代舞等多種藝術門類的表演，亦可表

5、演中型交響樂、民族樂，具有接待世界出名交響樂團的表演能力。電影廳重要為群眾提供電影放映服務，豐富群眾的業余生活。非物質文化遺產展示中心重要展示XX縣豐富的非物質文化遺產。商業配套區重要涉及商業中心和辦公、后勤用房等。地下停車場涉及約500個左右的地下停車位。二、項目功能定位1、建設成為文化地標式的都市建筑和旅游新景點本項目是體現文化老式、代表本地形象的新世紀文化建設的標志性建筑，是具有較高現代化、專業化、藝術化規定的社會公益性大型公共文化設施。整體設計與相鄰體育館形成文化綜合體，外觀更加協調統一、美觀、大氣，在外觀設計中合理融入XX縣文化元素，在內在功能區塊配備上增長非物質文化遺產展示，必將成

6、為XX縣地標性建筑和旅游新景點，與XX風景區、XX風景區等旅游景點遙相呼應。2、打造XX縣非物質文化遺產基地XX縣有20多種少數民族，其中XX族居多，以XX文化為代表的民族文化，特性明顯、內涵豐富。建設高水準、大規模的XX非物質文化遺產展示區，展陳標題為“古X記憶、璀璨XX-XX非物質文化遺產保護展示中心基本陳列”，展覽形式上打破慣例，在部、組的劃分上不拘泥于官方申報分類方式，而是在充足考慮本地文化實際并吸取傳承人、地方民俗專家意見的基本上，運用更富生活化、原鄉化的“記憶”為主線來聯結。展陳方式采用以實物為主，圖片、復制品、模型、場景復原、聲光電、全息影像、互聯網等綜合技術為輔，并通過現場體驗

7、、傳承人互動等形式提高非遺項目的活態性，展覽注重觀眾的感官效果和參與感受，旨在發掘受眾心靈深處的民族情結，激發她們身在其中，心在原鄉的文化自覺，從而達到弘揚、增進非物質文化遺產保護、良性永續發展的目的。3、打造宣傳XXX文化的綜合平臺XX最突出的文化資源就是以XXX文化為代表的XXXXX文化，目前有700多支業余文藝隊伍在民間參與多種排演，但這些隊伍只是以自娛自樂為主，還停留在初級展示的表面，沒有系統進一步地挖掘XXX文化和有關歷史文化資源。同步，表演場地簡陋，設備功能不全，觀眾人數不多，導致表演的積極性大打折扣，進一步影響了演藝的深度和廣度，缺少像“麗水金沙”和桂林“印象劉三姐”那樣具有轟動

8、效應和經濟效益的民族文化旅游項目，文化與市場脫節，忽視了產業性開發，形成不了效益。XX大劇院的建設，可覺得宣傳XXX文化提供一種綜合平臺，形成XX特有的、具有轟動效應的XXX文化，使之和XX風景區同樣，成為XX縣的一張名片。三、項目建設的意義1、開展藝術普及教育，增強民眾藝術修養通過公共場館開放保障、公益活動舉辦、文藝隊伍扶持三種措施最大限度的提高XXX大劇院的群眾使用率以及保障大劇院的公益屬性，將大劇院打造為XX縣公益項目基地及文化惠民中心。2、增進XXX文化的交流大劇院建成后，將以出名的XXX族XXXXX人民間敘事長詩XXX的故事為基本，聘任全國出名的藝術家為顧問，借用最新的創作理念和舞美

9、科技，編排夢幻XXX大型歌舞劇，夢幻般的為觀眾呈現XXXXX族文化風情的獨特魅力。屆時夢幻XXX的藝術水準將達到全國一流，成為XX文化的象征性符號。同步，可以通過引入都市戲劇節、金秋戲劇節、小橙堡小朋友劇場、萬有音樂系等大型藝術節打造大劇院品牌，提高出名度和影響力。3、增進文化旅游融合，提高XX的影響力XX風景區建園并對外開放后，“上帝的盆景”、“大自然的雕塑博物館”、“天下第一奇觀”等美譽不約而至，還先后榮獲了世界地質公園、世界自然遺產、國家5A級景區、國家重點風景名勝區等世界級、國家級的稱號。文化資源方面，以舉世聞名的“XXX”文化為代表的文化資源底蘊深厚、形態多樣、內容豐富。單一的資源影

10、響力已經很大，如果將這兩種分散的資源進行整合，形成一種整體化、規模化、互動式的旅游區域，不僅對XX景區和旅游業自身，并且對XX的出名度和影響力有很大的提高。4、延長游客在XX的滯留時間，帶動消費，發明更大的經濟效益長期以來，XX的旅游產品重要以游覽自然風光為主，游客在XX滯留時間一般在2小時左右，以觀光游、一日游為主。在吃、住、行、游、購、娛旅游六要素中，XX僅提供了“游”的環節，只獲得了整個旅游消費鏈中最便宜的部分收入，即一張門票，是典型的“門票經濟”。長此以往，同質化的旅游產品會克制游客的消費意向，容易遭到市場的裁減。XX風景區是蜚聲中外的旅游景點，大劇院宣傳普及XXX文化，也可以作為旅游

11、景點，兩大景點交相輝映，游客在欣賞完美麗的XX風景區后來，再到XX大劇院或欣賞燦爛的XXX文化，或喝杯清茶，或逛逛文化創意商品市場，參觀并實地感受XX非遺文化傳承，不僅可以放松心情，也可以陶冶情操。吃、住、行、游、購、娛一條龍后，可以有效帶動消費，發明就業，提高經濟發展水平，達到旅游帶動文化、文化反哺旅游的雙贏效果。四、合伙期及運作方式1、項目合伙期項目合伙期，其中建設期3年，運營期。2、運作方式鑒于XX縣大劇院項目兼具公益性和可經營性，可以獲得表演票務收入，同步亦可通過出租物業和管理物業獲得一定的物業租賃費和物業管理費，運作方式宜采用PPP中的BOT（建設-運營-移送）方式。即社會資本方在項

12、目特許經營期內負責項目的設計、投資、建設、運營、維護，并對大劇院進行經營，特許經營期結束后將大劇院免費移送給政府指定機構。五、投資回報模式1、“使用者付費可行性缺口補貼”模式（1）前提條件：社會資本方投資建設并運營，政府引導游客購買大劇院門票。通過測算，XX縣大劇院項目在其項目周期內的經營收入均局限性以覆蓋項目的投資成本并獲得合理收益，需采用“使用者付費可行性缺口補貼”的回報方式。可行性缺口補貼=政府可用性付費+運營績效服務費-使用者付費。（2）可用性服務費采用年金法計算，公式如下：年可用性付費=Ai（1+ i）n/(1+i)n-1，其中：A指最后確認的項目投資，暫按40000萬元測算，具體以

13、審計為準；i指項目投資資金占用成本，暫按7%/年測算；n指運營期期限，即項目通過竣工驗收后在合伙期內剩余的完全年度，暫按計算。因此，年可用性付費=Ai（1+ i）n/(1+i)n-1=400007%（1+7%）12/(1+7%)12-1=5036萬元。（3）、運營績效服務費是指項目紅線范疇內的運營養護成本、稅費及合理的回報，本項目暫按萬/年測算（注：稅費暫按400萬/年測算，可以實行包干）。（4）、年可用性服務費和年運維績效服務費之和為7036萬元，政府按年支付，為剛性支出。（5）、使用者付費中，政府和社會資本方按9：1提成，政府提成所得可以抵扣應支付社會資本方的可用性服務費和運維績效服務費。

14、例如：按3000人次/天測算，當年使用者付費4380萬元（3000人次/天*365*40元/人次），政府提成3942萬元，社會資本方提成438萬元。抵扣后，政府當年實際財政支出仍需支付3094萬元，政府有一定的支付壓力，由于完全由項目公司自主運營，游客與否觀看表演客流量難以保證，按3000人次觀演具有較大的市場風險。運營收入除了社會資本方10%提成，其他90%的收入（含商業收入）所有歸政府所有。（6）、政府支付的可行性缺口補貼款應列入XX縣財政一般預算和中長期財政規劃，并經縣人大決策通過。2、完全的“使用者付費”模式本模式并非不也許，但需要滿足如下前提條件：（1）前提條件：政府提供政策支持，將

15、XX風景區門票和大劇院景點門票進行捆綁銷售（目前門票價位175元人次，建議捆綁大劇院票價80元，即為255元人次），在這種模式中，政府只要做二個工作，一是特許經營，在合伙期內特許社會資本方建設、運營XXX大劇院項目，二是轉變觀念，夢幻XXX的表演與觀看，XX非遺文化的展示與游客參與，并非是門票的單純漲價，而是以增長XXXXX大劇院景點，增長旅游內容，豐富游客體驗，旅游感受有實質性提高的價風格節，理應可以得到物價部門的支持。在XXX的家鄉，游客是參與一次冰雪大世界的體驗感受深刻，還是參與XXX及XX非遺文化感受，其社會與經濟效益以及影響力、游客滿意度是不言而喻的。項目投入運營后，通過經營獲取票務

16、收入、物業租賃費平衡項目投資，社會投資人獨立經營、自負盈虧，政府不提供補貼，還可以獲得門票提成。（2）政府在門票收入中提成方式（運營期可合適延長到）：運營期中，頭五年按10元/人次、中間五年按15元/人次、后五年按20元/人次進行提成。頭五年：1825萬元/年=5000人次/天*365*10元/人次中間五年：2737.5萬元/年=5000人次/天*365*15元/人次后五年：3650萬元/年=5000人次/天*365*20元/人次政府運營期總共可以提成41062.5萬元（僅按5000人次/天測算，如果人數增長，政府提成更多）。六、其她核心要素1、項目公司構成及獨立經營XX縣政府授權平臺與XXX

17、X有限公司共同成立項目公司，雙方以貨幣出資，出資資本金占總投資的20%，政府占股5%-20%，其他由XXXX有限公司出資。項目公司成立后，按照公司法、公司章程、PPP合同、特許經營合同等依法設立、獨立經營管理，建立法人治理構造，股東會是公司最高權力機構，下設董事會，董事會選聘管理團隊成員，組建監事會。2、政府可以作為項目的發起人，亦可委托社會資本方作為發起人。3、辦理本項目建設前期所需涉及規劃、可研、環評、實行方案、物有所值評價報告、財政承受能力論證報告、PPP入庫等有關文獻的行政審批手續而產生的有關費用由政府和社會資本方進行墊付，最后計入項目總投資。如社會資本方未能中標本項目，其支出的前期費用由政府方或中標方予以補償。4、政府應授予社會資本方獨占性、排她性的經營管理權利，未征得社會資本方批準的狀況下，不得在XX景區周邊50公里范疇內審批建設同類型的項目。5、項目公司享有國家和地方政府規定的各