1、公司月度安全生產檢查表 門站月度安全生產檢查表部門名稱： 日期： 年 月 日序號檢查項目檢查內容檢查結果持證情況1.負責人、安全管理人員應由當地和公司主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職2.特種作業人員應經特種設備安全監督管理部門考核合格，取得特種作業人員證書，并定期復審3.在用特種設備應在當地相關部門注冊登記后取得特種設備使用證，并定期檢驗安全生產組織和制度1.安全生產組織健全，基層站隊設專（兼）職安全員、人員滿足要求、崗位職責明確，能力符合規定3.領導安全聯系點要求落實情況4.配備相關安全、生產管理制度、現場應急處置預案、標準規范，熟悉和掌握制度、預案內容崗位安全生產檢查1

2、.站隊長根據本站實際情況，開展周檢工作2.班組長根據本班實際情況，開展日檢工作3.巡檢工作情況4.交接班的安全檢查5.檢查“三違”現象及查處情況6.正確穿戴勞動防護用品安全操作規程1.應制定完善的設備及各類作業操作規程2.操作人員應嚴格、熟練按照操作規程的要求進行操作員工安全教育和安全活動1.基層安全活動、基層班會及安全教育情況2.內部上崗證取證情況，開展崗位練兵活動3.各類事故案例分析情況許可作業管理1.危險作業執行公司的許可制度和“十不準”管理規定2.危險作業計劃書應進行風險辨識和評價、分級、審批合規，作業票管理符合規定，按照規定落實現場檢查表的內容3.許可作業人員安全措施和現場監護監控落

3、實情況；危險作業各項記錄齊全有效風險及隱患管理1.崗位員工應參與危險有害因素的識別，應清楚本崗位相關風險及控制措施2.重大危險源管理3.每周開展安全檢查，查出的隱患應制定和落實整改措施方案，按隱患管理有關規定進行整改和上報,對發現重大安全隱患的人員按公司規定進行獎勵4.建立隱患登記臺帳，對未整改的隱患制定監控措施，按措施要求進行監控應急和事故管理1.各現場處置預案有效性2.應急物資、人員管理情況4.現場應急處置預案培訓、演練、記錄及評價5.事故、未遂事故、事件上報處理進出站、站區管理有明顯的進站須知標牌和危險點源分布圖及緊急疏散示意圖對進站人員在進站前進行安全教育，按規定進行檢查登記，嚴格執行

4、入站審批制度和辦理相關手續；進站車輛應配有防火帽和滅火器等設施進入生產區人員需正確穿戴勞保防護用品，遵守入站規定生產工藝區入口設置靜電釋放裝置；站內應設置風向標站場安防系統、電視監控系統及報警電話配置齊全，緊急情況聯系通訊錄全面、準確站場區域內場地、道路的衛生、排水狀況整潔、良好，無雜物堆積裝置銘牌、標志及防腐涂漆符合標準化要求站場內和工藝區的安全警示標志齊全，重大危險源安全標志醒目、準確，管理制度和操作規程按標準化要求在辦公及工作場所懸掛站內外安全距離是否滿足標準規范要求生產運行2.突發事件的記錄、報告和協調工作及推進情況5.生產報表統計及上報情況6.生產指揮系統及站內運行監控及記錄情況，網

5、絡有故障是否有報修記錄工藝操作工藝參數設定有無相關管理部門規定和批準是否有工藝流程圖；工藝流程圖是否與現場一致工藝裝置運行正常，銘牌標識準確、清晰、合規閥門外表面無腐蝕現象，啟閉靈活，定期維護、潤滑，密封處無燃氣泄漏現象站場放散、排污管道及放空管定期檢查、清污對工藝設備運行環境有要求的區域應針對實際情況設置加熱、電伴熱，確保工藝設備運行符合環境要求；工藝設備配備滿足防爆等級要求進出站設置站場緊急切斷閥，并定期維護發電機房1.運行、保養記錄齊全2.發電機運行過程中無漏油、漏電或冒煙等現象3.機房內不得堆放無關物品，禁止堆放易燃、易爆物品及腐蝕性物品4.機房內通風良好5.機房內地面應保持清潔設備管

6、理1.設備設備臺賬完整，正確2.工藝裝置布置合規，銘牌標示完好3.工藝裝置防腐符合要求，無銹蝕4.工藝設備的維修變更后的人員教育和資料管理情況5.調壓裝置的運行壓力應與調壓裝置設備性能參數相符合6.調壓裝置運行正常，無喘動、壓力波動現象，調壓精度符合相關技術要求7.切斷閥設定壓力符合要求，定期測試8.調壓裝置前應設有過濾裝置，應定期排污、清洗，或定期更換過濾絲網9.過濾器排污和清洗廢棄物應妥善處理計量裝置1.貿易和強檢計量器具應定期檢定，并有檢定報告電氣管理1.防雷、防靜電設施應定期檢驗，保證完好有效，并有防雷中心出具的檢測報告和自查記錄2.站內的管道和設備應與站外管道保持絕緣，應每年檢測絕緣

7、性。3.防爆區電氣裝置應符合規范要求,電氣防爆設施狀況良好，完好有效4.配電柜內無異常氣味、聲響儀表與自控系統1.壓力表完好，在檢定周期內，明確下次檢定時間2.壓力表與設施之間的根部閥門是否完全開啟，放空閥是否完全關閉，且無泄漏3.儀表及控制系統應運行穩定，數據顯示功能正常4.報警和連鎖系統可靠消防設施1.消防器材、消防設施設置正確、配備充足、狀態良好安全設施、附件1.站內ESD系統氣動緊急切斷閥狀態良好，遇緊急情況能有效切斷2.壓力表、溫度計等測量監控儀表正常，定期送檢并標簽完整3.泄漏報警裝置設置正確、完好，對裝置定期進行檢查測試和記錄4.對安全閥、爆破片等安全裝置定期檢查，鉛封完好，有校

8、驗報告5.對加臭裝置、加臭劑量定期檢查并有記錄，加臭機防爆、接地正確6.站內防護欄、防護罩、扶梯、隔離設施等狀況良好7.緊急放散裝置正常，集中放散點周邊管理合規庫房管理1.站內庫房器材和應急物資完整、保管合規，管理制度明示2.站內庫房物資碼放規范，臺帳、進出庫記錄完整3.站內庫房照明和防火符合規范其他管理1.站內工作場所管理（衛生、防火、用電）檢查2.站內危險物品處置得當3.水電節能情況檢查管網巡檢1.巡線人員責任屬地分工清晰，交界無空白點2.巡查周期、時間、三溝等重點地點明確，巡檢操作制度規程齊全3.巡線記錄清楚，能夠及時現場掌握信息并反映及時4.巡線工具儀表完整齊全，并在巡檢中正確使用5.

9、員工巡檢過程可以有效監控（GPS、巡更棒、現場填表翻牌等）6.有效對管道周邊第三方施工進行監護和告知，地下管網保護范圍內有建設施工時，應制定保護方案，并排人員進行現場全程監護和指導 7.管線隱患、險情記錄情況8.管網占壓等違章作業發現和記錄情況9.對管道沿線居民和單位進行燃氣設施保護宣傳10.地下燃氣管道的沿線里程樁、轉角樁、交叉和警示牌等永久性標志管理情況 管網運行管理1.工藝參數應在規定范圍內，有異常情況應及時反映2.對水力不利點有在線檢測設施,并運行正常3.管網竣工資料詳實，管網圖完整4.管網及附屬設施編號完整、齊全管網維護1.埋地燃氣管道彎頭、三通、管道末端以及重要穿跨越等處設置路面標識,標識醒目、完好2、埋地管網不得有建筑物占壓，保護范圍內無深根植物和采石、取土等違章作業和構筑物3.對架空敷設的燃氣管道應設置警示標志，采取必要的保護措施4.管道水工保護設施完好,護坡、護堤無垮塌，埋地管段沒有露管情況5.管網占壓、動土等違章和隱患的整改情況管網附件1.埋地管道彎頭、三通以及管道穿越處標示護養和完整情況，路面標示不得大于200m2.應定期檢查閥門，不得有燃氣泄漏、損壞等現象；閥門井內不得積水、塌陷，不得有妨礙閥門操作的堆積物3.對無法啟閉或關閉不嚴的