1、崗位、職責和權(quán)限把握程序編制：崗位、職責和權(quán)限把握程序編制：審核：批準：版次：B1。0分發(fā)號：受控狀態(tài)：20180102發(fā)布2018-0102 實施更改把握頁序號更改單號更改頁碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注目次目次封面0更改把握頁1目次2 HYPERLINK l _TOC_250005 1目的3 HYPERLINK l _TOC_250004 2適用范圍3 HYPERLINK l _TOC_250003 術(shù)語和定義3 HYPERLINK l _TOC_250002 引用標準/文件3 HYPERLINK l _TOC_250001 職責與權(quán)限3 HYPERLINK l _TOC_250000 6記

2、錄10崗位、職責和權(quán)限把握程序目的系清楚、順暢、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，確保質(zhì)量管理體系有效運行.適用范圍本程序適合公司各級人員和各部門的職責權(quán)限規(guī)定和溝通把握。術(shù)語和定義本程序應用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語和定義。引用標準/文件4。1 Q/XX質(zhì)量手冊職責與權(quán)限總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家以及軍隊有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)和標準.制定公司的質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標,組織質(zhì)量管理體系的策劃，批準和發(fā)布質(zhì)量手,確保其在公司內(nèi)得到溝通和理解.確定公司的組織結(jié)構(gòu)、職能安排表，確定各部門、各級人員的質(zhì)量職責，健全公司質(zhì)產(chǎn)品和服務的性質(zhì)和特點。主持管理評審，對體系進

3、行評價，對重大質(zhì)量問題做出決策。能夠準時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負責。供應與公司產(chǎn)品相適應、增加顧客滿足的資源,確保公司資源的獲得,保證質(zhì)量投入力度。負責特定產(chǎn)品項目或合同的審批.負責人力資源的領(lǐng)導和把握、培訓方案的審批.系，并持續(xù)改進有效性。審查與質(zhì)量有關(guān)的財務報告.會議等方式向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，并能不斷地提高員工的質(zhì)量意識，使他們樂觀參與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動。負責提出質(zhì)量責任追究與激勵制度的要求,并監(jiān)督實施。對公司各風險和機遇的識別并實行措施應對.依據(jù)保密管理制度 XX/BM2013 規(guī)定,履行保密職責.5。2 管理者代表有效性

4、負責。,提出改進的建議;準時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何需要改進的需求；確保在公司員工中，提高滿足顧客要求的意識；負責組織制定公司質(zhì)量文件，負責審批訂正和預防措施方案,并監(jiān)督實施；負責對質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡;負責不合格品審理系統(tǒng)工作，負責批準重大事項的訂正措施或者預防措施。依據(jù)保密管理制度 XX/BM2013 規(guī)定，履行保密職責。5。3 副總經(jīng)理確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量；負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，在技術(shù)上把關(guān),對公司產(chǎn)品技術(shù)負責；負責生產(chǎn)過程的管理及把握;主持設計評審，組織新技術(shù)攻關(guān)工作,負責產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的領(lǐng)導和把握；幫忙總經(jīng)理負責公司質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進；負責各分

5、管部門的管理工作。依據(jù)保密管理制度 XX/BM-2013 規(guī)定,履行保密職責。5。4 部門經(jīng)理運用質(zhì)量管理學問，不斷增加質(zhì)量意識。報告工作，加強部門間工作協(xié)調(diào)，對本部門工作負全面責任。,對發(fā)覺的不合格實行訂正和預防措施,實施持續(xù)質(zhì)量改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。負責本部門文件和資料管理，有效保存各種記錄。作。依據(jù)保密管理制度 XX/BM2013 規(guī)定,履行保密職責.5。5 全體員工學習運用質(zhì)量管理學問，不斷增加質(zhì)量意識。提高工作效率，嚴格按規(guī)程操作，對自己的工作或產(chǎn)品質(zhì)量負責.遵守設備操作規(guī)程， 合理使用設備儀器，做好設備日常維護.負責工作場地清潔、工件擺放整齊，嚴禁違章作業(yè),做好平安生產(chǎn)和文明生產(chǎn)

6、。對質(zhì)量記錄做到適用恰當、填寫真實、完整保存.依據(jù)保密管理制度 XX/BM2013 規(guī)定，履行保密職責。5.6 審核人員部準時進行宣貫、培訓，為公司體系的變更奠定良好的基礎。,保持客觀公正，按程序要求進行內(nèi)部審核，并對體系做出正確評價；通過審核發(fā)覺質(zhì)量體系存在的問題，并正確提出訂正措施要求;5。7按程序要求進行內(nèi)部審核，并對體系做出正確評價.通過審核發(fā)覺質(zhì)量管理體系存在的問題,并正確提出訂正措施要求。5.8質(zhì)量管理部負責質(zhì)量管理體系運行的策劃、檢查、審核的職能管理。編制質(zhì)量管理體系文件,保存質(zhì)量體系文件和運行記錄.負責建立并實施質(zhì)量責任追究與激勵制度。負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案，組織實施內(nèi)部質(zhì)量

7、體系審核。負責訂正和預防措施的歸口管理,檢查督促相關(guān)部門、人員實施訂正/預防措施，并跟蹤驗證。監(jiān)督生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量裝置的管理。實性、精確性負責。性。負責不合格的分析處理,防止再次發(fā)生，對持續(xù)改進進行歸口管理.對質(zhì)量信息進行管理,并對產(chǎn)品質(zhì)量異議和客戶的質(zhì)量反饋問題的處理進行跟蹤和驗證。宣揚、貫徹公司的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系文件并監(jiān)督實施。負責制訂管理評審方案并組織實施。持監(jiān)視和測量的記錄以及實行措施的記錄。負責對設計和開發(fā)產(chǎn)品各階段的驗證，對其質(zhì)量做出評價，并保存相應的記錄。5。9 檢驗人員,貫徹執(zhí)行產(chǎn)品檢驗和驗證規(guī)范,確保檢驗和驗證結(jié)論精確.準時標識和報告不合格品，防止不合格品非預期使

8、用。進，供應質(zhì)量信息；對質(zhì)量記錄真實、正確、完整性負責，專用印章必需妥當保管。5。10 銷售部開展市場調(diào)研，了解市場動態(tài)，收集顧客滿足度信息,定期分析顧客滿足度；滿足國家法律、法規(guī)的狀況下，按經(jīng)濟合同法洽談和授權(quán)簽訂產(chǎn)品供貨合同,負責合同管理;負責合同評審，確保產(chǎn)品信息的有效傳遞；做好售后服務；利用信息管理和統(tǒng)計技術(shù)，正確反映市場動態(tài)和顧客需求，供公司決策供應依據(jù)；負責顧客財產(chǎn)的歸口管理;依據(jù)市場銷售狀況，規(guī)劃公司的經(jīng)營目標和方案。負責新產(chǎn)品的項目規(guī)劃。負責下發(fā)全部客戶訂單的生產(chǎn)方案和選購需求方案及監(jiān)督檢查。負責制定成熟產(chǎn)品生產(chǎn)方案和臨時追加產(chǎn)品生產(chǎn)方案及監(jiān)督檢查。ERP參與合同的評審及供方評

9、價和選擇工作。參與不合格品的分析處理，防止再次發(fā)生。參與公司保密制度運行的策劃、檢查、審核的職能管理及其歸口管理。參與公司承制資格審核的相關(guān)事宜。5。11 選購部開展供方市場調(diào)研，了解市場動態(tài)，收集供方信息與相關(guān)方狀況；理；做好選購后的跟蹤服務利用信息管理和統(tǒng)計技術(shù)，正確反映市場動態(tài)和供方要求，供公司決策供應依據(jù);組織合格供方或外包方評定，編制合格供方名錄.選擇選購或外包單位，收集選購或外包信息，制定選購或外包方案，實施選購或外包過程;工作。5。12 技術(shù)部負責新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及設計開發(fā)工作。負責顧客的技術(shù)詢問及技術(shù)協(xié)議的擬制。主持技術(shù)標準和規(guī)范、檢驗和試驗標準的編制和審核，并正確解釋。參與合

10、同的評審及供方評價和選擇工作。新技術(shù)、新工藝、新標準、新材料等信息的收集、整理、傳遞和貯存工作。負責新產(chǎn)品試制工作，確認生產(chǎn)過程中的特殊過程.負責對生產(chǎn)過程中使用的計算機軟件進行確認。負責關(guān)鍵過程、特殊過程的識別和管理。嚴格把握技術(shù)狀態(tài)更改,確保設計圖樣和技術(shù)文件完整正確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一，并對其有效性和牢靠性負責。參與不合格品的分析處理，防止再次發(fā)生。、技術(shù)狀態(tài)紀實和技術(shù)狀態(tài)審核的管理.5.13 程序部參與新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及程序設計開發(fā)工作。參與顧客的技術(shù)詢問及技術(shù)協(xié)議的擬制.參與公司技術(shù)標準和規(guī)范、檢驗和試驗標準的編制和審核,并正確解釋。參與合同的評審及供方評價和選擇工作。參與新技術(shù)、新工藝、新標

11、準、新材料等信息的收集、整理、傳遞和貯存工作。參與新產(chǎn)品試制工作，參與確認生產(chǎn)過程中的特殊過程.負責對生產(chǎn)過程中使用的計算機軟件進行確認.參與關(guān)鍵過程、特殊過程的識別和管理。參與不合格品的分析處理，防止再次發(fā)生.負責公司產(chǎn)品的實現(xiàn)的程序編制.5。14 精工事業(yè)部、鈑金事業(yè)部負責生產(chǎn)方案的實現(xiàn)與協(xié)調(diào)，保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)任務。負責工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，組織工序化生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。負責公司基礎設施和生產(chǎn)設備的管理，并維護和保養(yǎng)設施設備.負責生產(chǎn)現(xiàn)場原材料、半成品、成品的管理，確保產(chǎn)品的標識和可追溯性要求.負責生產(chǎn)過程中特殊過程和關(guān)鍵過程的管理，確保過程力量穩(wěn)定受控。防止不合格品非預期

12、使用,確保不合格原材料不投產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格成品不入庫,對生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負責。理，防止質(zhì)量事故和平安事故的發(fā)生.參與合格供方評價、合同評審工作.參與不合格品分析處理以及產(chǎn)品工藝評審和質(zhì)量評審工作。5。15 行政人事部章制度，溝通內(nèi)外聯(lián)系.公司組織架構(gòu)的設計、崗位描述、人力規(guī)劃編制、考勤管理工作.負責公司人力資源和辦公、通訊、運輸、網(wǎng)絡等資源的配置及管理，依據(jù)人員空缺狀況（包括技術(shù)檔案）實施管控。負責培訓策劃，編制培訓大綱，制定年度培訓方案，實施職能部門人員培訓工作。組織內(nèi)部溝通（包括會議）,整理溝通信息資料，保存會議記錄。系統(tǒng)，準時保存、更新、供應人員信息，防范處理法律風險與勞動爭議；組織員工活動，供應員工掛念，增加組織分散力；建立維護員工溝通渠道，了解員工需求，維護員工合法利益。車輛的管理。宣揚、貫徹公司質(zhì)量方針，建立公司誠信歸零制度與激勵制度。5.16制定公司財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。分析報告。絡、溝通工作。領(lǐng)導報告公司經(jīng)營狀況。制訂質(zhì)量成本管理制度，提出成本核算方法細