1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年零星材料管理制度范文一、制度正文第一章總則1.0目的規范零星材料采購流程，降低采購成本；加強零星采購管理，提升零星采購質量和效率。2.0采購范圍除主材料、輔材批量合同訂購以外的臨時采購業務，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0職責3.1使用部門負責填寫零星材料采購申請單，按規定辦理領用手續。3.2采購專員負責供應商甄選、詢價、比價，按采購申請實施采購行為、辦理入庫及財務報銷手續等。第二章具體內容1.0采購申請1.1使用部門有物資需求時，首先應提交“零星材料領用單”，經批準后到物料倉庫領取。1.2對于無法通過倉庫直接領用的物資，由使用部門填寫零星材

2、料采購申請單(須注明用途、數量、要求到貨日期等)，經領導批準后，遞交給采購專員申請采購。1.3原則上，公司不得未經申請而擅自采購，嚴禁“先斬后奏”的行為。如遇緊急情況可通過電話說明原由提出口頭申請，但在事后必須及時補充提交采購申請單。2.0采購審核2.1各部門的“零星材料采購申請單”由行政部門負責人審核；2.2審核關鍵點主要為。正當性、用途、數量、價格和要求到貨日期等，對審核有異議的，應及時與申請人溝通、說明，并達成一致意見。3.0采購辦理3.1采購人員應具備良好的職業操守，秉持“節約”和“公司利益第一”思想執行采購。3.2在實施采購時，應本著5r(適質、適量、適價、適地)的原則，確保采購的物

3、資質量可靠、物美價廉。3.3對于采購頻率較高、用量較大的后勤物資，應采取選擇固定供應商作為合格供應商的方式進行合作。對供應商的選擇應考量其質量、數量、付款方式、稅點、供貨價格、供貨方式、供貨周期、售后服務等多個方面。3.4合格供應商資格的確定應邀請使用部門、財務部門等共同參照評審結果確定，并定期對其進行再評估。對出現重大質量問題或不符合時，應對其資格重新評審或者取消其合格供應商資格。3.5對于已確定合格供應商資格的，可以簽訂采購合同。對于供應商的報價，應定期進行再評估。4.0入庫辦理4.1所有經采購的物資，必須由采購人員辦理入庫手續，入庫經手人必須按照采購申請單、發票、實物進行核對、驗收，在確

4、保一致時才能辦理入庫，并如實登記“零星材料采購入庫/領用臺賬”。4.2入庫經手人在辦理物品入庫驗收時，如發現所采購的物品與申請不符、或存在其他質量問題時有權拒收，同時及時告知采購人進行調換或退貨。4.3辦理入庫時，必須確保物品數量準確無誤、包裝物完整以及相關資料齊全。最后由入庫經手人在入庫單上簽字確認后方視為入庫完畢。5.0物品領用5.1所有物資必須辦理領用手續才能使用，嚴禁“未入庫、先領用”的現象。5.2在辦理領用時，領用人應在現場對申領的物品進行清點、并檢驗外觀、質量、型號等是否符合，確認無誤后，領用人在“零星材料采購入庫/領用臺賬”上簽字確認。6.0盤點6.1所有的物資，應按月進行盤點，

5、具體參照“零星材料盤點表”6.2對于盤點中出現的盤盈、盤虧，應由盤點人進行書面說明。當盤盈、盤虧金額_元時，必須上報中心負責人。6.3對于重大盤虧時間，應對相關責任人進行經濟處罰并追償相關物品。第四章附則一、解釋本制度由行政中心負責解釋并修訂，自發布之日起生效。2022年零星材料管理制度范文（二）1.目的公司建筑物、構筑物等生產生活設施，在經過一定時間的使用后，出現不同的外觀和質量問題，影響美觀和使用，需不定時進行維修和維護，為能更好的對零星工程和修理修繕項目進行控制，特制訂本程序。2.適用范圍公司所有建筑物、構筑物、道路及地下管溝管線需維修、修繕的項目及公司下達的臨時性計劃任務工程。3.零星

6、工程維修項目的確認1、公司下達的計劃內和臨時性零星工程和修理修繕項目，工程部按任務計劃現場落實，安排施工單位進行施工，以工程簽證單的形式簽署確定。2、公司計劃內的較大維修項目及零星工程，以簽訂合同形式確認由施工單位執行。四、零星工程、修理修繕項目的質量管理1、工程管理科安排相應的管理員進行現場監督，對質量、進度和現場發生工程量及時確認；不符合規范要求的工程程序、方法等進行糾正，保證每道施工工序都符合要求。2、對隱蔽工程的施工管理。在隱蔽工程施工前和施工中必須工程管理科人員現場查驗，做好相應現場記錄，記錄以該項工程具體技術要求為準，作為該項工程驗收必要資料。3、工程部人員在檢查中發現施工單位故意

7、偷工減料的施工方，應給予嚴肅批評和制止，記錄在案并對其處以相應的經濟制裁。情節嚴重的，中止施工方的合作關系。五、零星工程、修理修繕項目的進度管理1、對施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項目現場跟蹤施工，并做好驗收記錄及時確認工程量；對于較大零星工程，由工程管理科出具圖紙，每周進行一次工程量盤點，工程管理科核實工程量后確認。2、簽訂合同的零星工程施工單位每月_日進行一次工程量申報，由工程管理科組織相關科室驗收確認。六、零星工程、修理修繕項目的安全管理1、須查驗施工方的安全管理人員及安全措施(如安全帽、安全帶、安全網、劃分施工區等)是否到位，否則將不予安排開工。2、工程科管理人

8、員須加強檢查施工方在施工時的安全措施的實際落實情況，督促施工人員戴好防護用品(如防護鏡、耐蝕手套、耐蝕膠鞋等)，及對存在安全隱患的施工地點及較復雜的工程現場明示注意事項等的落實情況。3、工程施工涉及安全、環保、設備安全的事項時，必須制定相應施工方案，工程經理審批后方能進行工程施工，確保安全、環保、設備事故的不發生。七、零星工程、修理修繕項目的驗收移交管理1、零星工程施工完畢后_日內，工程實施部門組織由施工單位、預算科、使用部門等相關人員對工程完工情況進行驗收。驗收內容包括：是否按要求施工，是否按設計圖紙施工，是否完成合同內容、工程產品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗收人員簽字確認并按照工程竣工移交辦法相關要求由工程管理科牽頭完成移交。八、零星工程、修理修繕項目的結算管理1、有設計圖紙的零星工程在工程施工完成后由工程管理科負責審核工