1、供應商管理控制制度檔編號LC-QP-006目的：為了對供應商有效的進行管制，確保公司所采購之原材料，物料等均符合質量要求、環保要求及良好的 售后服務和交期的穩定，滿足公司的生產需求。范圍：適用于給本公司提供產品和服務的所有供應商。職責：3.1:品管、使用單位、采購負責對供應商調查、審核以及復評。3.2經理確保本程序得到有效實施，確認合格供應商名錄.3.3采購負責召集相關人員共同評審供應商,并負責指導供應商.作業內容：4.1新供應商的調查4.1.1由采購及相關部門視公司實際所需尋找合適之供應商，同時收集質量、交期、服務、價格等方面的資 料作為篩選的依據，并向有合作意向的供應商填寫供應商基本資料表

2、.4.1.2由采購部對供應商基本資料表進行初步評價，挑選值得進一步評審的供應商，由品保部負責發出供 應商調查表以此作為供應商現場評審的基礎.4.1.3對供應商進行初步評審時，需要確定采購的材料是否符合政府法律法規的要求和安全要求及客戶要 求，是否可以及時提供有效的第三方測試報告和相關證明資料.4.1.4根據以上調查和評審結果確定進行現場評審之供應商.4.2新供應商現場評審4.2.1如出現以情況可不對供應商進行現場評審列為合格供應商：4.2.1.1取得ISO認證或各國家級標準之廠商，可不經評審成為合格供應商。（必須取得其證書之復印件）。4.2.1.2客戶指定之供應商.4.2.1.3在本公司推行I

3、SO9000質量管理體系之前，已往來的供應商且產品/服務無重大不符合者.4.2.1.4不長期合作，訂料及少之提供普通材料的供應商或獨占市場及唯一之供應商.4.2.2公司根據所采購材料對成品質量和影響程度，將采購的材料分為關鍵、重要、普通材料三個級別，不同 級別實施不同的控制等級.4.2.3對于關鍵材料和重要材料的供應商由采購負責組織調查成員由品保、采購、生技及其他相關人員組 成對供應商進行現場評審，調查主要針對產品價格、質量、交期、售后服務、生產能力及環境管理方面， 并由品保部填寫供應商現場評審表采購部和生產部簽署意見,供應商現場評審的合格分數需達到80 分以上.4.2.4對于普通材料供應商，

4、只需進行供應商調查無需進行現場評審.4.2.5將供應商現場評審表供應商基本資料表上報經理審批確認為合格的則列為可試用供應商，試 用三個月后根據其供應商綜合考核結果為合格的則列入合格供應商名錄可進行正常采購,考核結果為 待觀察的，暫停采購,要求供應商進行改善，如供應商糾正處置確認已經實施合格后，調查組形成供應商評 審報告提交經理確認后重新列入可試用供應商考核合格后則列入合格供應商名錄進行正常采購，如 糾正措施為無效的經評審為不合格的則停止進行一切交易活動.4.3供應商質量保證協議的簽定4.3.1采購部負責對現場評審合格之供應商簽定供應商質量保證協議.4.3.2供應商質量保證協議一式兩份,雙方各執

5、一份，作為供應商提供合格材料的一種契約.4.4樣件需求與供應商送樣4.4.1如公司有樣件需求,由采購部人員通知供應商送交樣件，采購人員需對樣件提供詳細的技術質量要求 如品名、規格、和包裝方式等.4.4.2樣件應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件.4.5樣件的確認4.5.1樣件收到后由品保部完成對樣件材質、性能、尺寸、和外觀方面的檢驗親填寫樣件確認表.4.5.2經檢驗的樣件需在樣件上貼上合格或不合格標簽以識別其檢驗狀態.4.5.3生產部和技術部負責對樣件的上機使用測試，確定其是否適用,并將結果告知采購.4.5.4合格樣件至少要兩件，一件返還供應商,作為供應商進行生產的依據，一件留

6、在質量管理部門作為今后 檢驗的依據.4.6合格供應商名錄 4.6.1在供應商質量保證協議供應商現場評審表供應商基本資料表和樣件確認表四份資料 完成后，采購部門將其列入合格供應商名錄，交由經理批準.4.6.2原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇.4.6.3對于4.2.1.1-4.2.1.4幾種情況下的供應商可直接列入合格供應商名錄.4.6.4如有客戶指定之供應商，材料需從非客戶指定供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準.4.6.5合格供應商名錄應每次的供應商考核后進行修訂，刪除不合格供應商，修訂后的合格供應商名 錄由經理批準后生效.4.7采購4.7.1對于關鍵、重要材

7、料，采購人員需先進行小批量的試訂單采購，如連續三批都合格則可以大批量采購.4.7.2對于提供關鍵、重要材料的供應商，采購需明確要求其在第一批送貨時提供相關的第三方測試報告、 材質證明/說明書及物質安全表等相關資料.4.7.3對于不能提交相關資料的供應商質量部有責任對其進行指導，以使供應商的質量管理水平與企業處 于同一平臺,經指導后如仍無法提供相關資料之供應商將停止采購.4.8合格供應商定期考核4.8.1考核對象:列入合格供應商名錄的所有供應商4.8.2考核時間：采購部每年組織一次對供應商的評審工作，時間由采購部安排.當供應商發生重大質量事 故時采購部應考慮對供應商進行及時調查或評審，評審結果記

8、錄在供應商考核表中.4.8.3考核方法:對供應商實行評分分級制度,滿分為100分.A 90100分為一級供應商（優先采購）B 8089分為二級供應商（合格供應商）C 7079分為三級供應商（待觀察供應商）D 69分以下為四級供應商（不合格供應商）4.8.4計分項目和評分A供貨質量:（總分為100分-總扣分）x60%，扣分標準:IQC進料時發現一批扣1分、使用過程中發現一批 扣2分、重復發生的一批扣3分、引起客戶退貨的一批扣4分、引起客戶投訴的一批扣3分.B交付記錄:15分x（1 一遲交批數/總交貨批數）C糾正措施回復:4分x（1 一未回復次數/糾正措施發出總數）D糾下措施有效:4分x（1 一重

9、復發生次數/糾正措施發出總數）E送樣及時性:2分F價格水平：偏高12分;居中34分;居下5分.GGP管理：能按時提交有效且符合要求的第三方測試報告和相關資料的為A級為10分;提供報告/資料不 及時或不全面的少部份過期的為B級69分;不能提供報告的為C級0分.4.8.5合格供應商若連續三批（三次）出現退貨，則轉為待觀察供應商，要求供應商進行改善，如供應商糾正處 置確認已經實施合格后，調查組形成供應商評審報告提交經理確認后重新列入合格供應商名錄進 行正常采購，如糾正措施為無效的經評審為不合格的則取消其合格供應商資格.4.8.6對提供環保材料之供應商，每年提供交貨部品的材料成份表（MSDS）.第三方

10、測試（只承認SGS和CTI檢測報告）報告或其他有害物質檢測報告，供應商限用物質保言正函，作為考核的依據,考核為C級或違反環保 管制要求的，報經理批核取消供應商交貨資格。4.8.7供應商應每年提供原物料及零件的SGS報告、MSDS、供應商限用物質保正函,及客戶要求的其他有 害物質檢測報告，如客戶另有有效期規定依客戶要求辦理，如工程變更原物料時需重新提供以上資料并重 新承認.4.8.8對供應商提供的SGS報告、MSDS、供應商限用物質保正函及其它有害物質檢測報告由品保單位確 認合格后原稿交采購存檔保存,保存期限依報告期限，如客戶另有保存期限規定依客戶要求辦理.4.9考核結果的處理4.9.1考核結果

11、在90分以上的供應商，優先采購；4.9.2考核結果在8089分的供應商,要求其對不足部分進行改善，并將改善結果以書面形式提交，供應商評 審小組對其提交的糾正措施和結果進行確認.4.9.3考核結果在7079分的供應商要求其對不足部分進行改善，并將改善結果以書面形式提交，供應商評 審小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購還是減少采購量.4.9.4考核結果在69分以下的供應商，需暫停采購，由采購人員發出書面警告，并由質量部發出書面指導和需 改善的具體內容，由采購人員跟進其改善結果.4.10供應商的指導4.10.1對C和D級供應商以及調查或評審結果表明直接影響到交期、質量、環保的供應商,采購發出書面 警告通知該供應商責任人，并促進改善,確認其改善結果.并由質量部發出書面指導和需改善的具體內容, 供應商需在三個工作日內回復具體糾正改善措施至本公司，由采購人員跟進其改善結果.4.10.2供應商改善結果由質量部進行驗證并上報經理審核;如驗證合格的由C級升為B級,D級則升為C級 反之則降一級D級驗證不合格則取消其合格供應商資格.4.11供應商質量月報，季報的建立4.11.1質量主管每月對所有供應商交貨質量進行統計分析，主要是針對供應商具體的不合格種類、頻率、 及不良率進行統計先用統計