1、集團公司 IT 運行維護管理制度IT 運維有限公司目錄第一章 總 則 . 1 第二章 機房管理制度 . 5 第三章 值班與交接班制度 . 16 第四章 保密制度 . 24 第五章 請示報告制度 . 30 第六章 維護作業計劃管理制度 . 36 第七章 儀器儀表及備品備件管理制度 . 41 第八章 局數據管理制度 . 50 第九章 割接管理制度 . 58 第十章 話務管理制度 . 67 第十一章 網絡質量分析例會制度 . 75 第十二章 通信故障管理制度 . 79 第十三章 代維管理制度 . 91 第十四章 網絡安全管理制度 . 102 第十五章 應急通信管理制度 . 110 第十六章 巡檢制度

2、 . 123 第十七章 設備管理制度 . 129 第十八章 設備驗收管理制度 . 137第十九章 工程竣工驗收管理制度 . 148 第二十章 維護人員管理制度 . 165 第二十一章 維護資料管理制度 . 171 第二十二章 維護費用管理制度 . 179 第二十三章 運行維護考核制度 . 186 第二十四章 運行維護獎勵制度 . 193集團公司 IT 運維管理制度第一章 總 則第 1 條 為了加強 IT 運維通信網絡的運行維護管理、 保障通信網高效的發展和穩定可靠地運行， 并具有可持續 發展的能力，根據國家、信息產業部頒布的技術政策、技 術體制、技術業務規程、法規、規定以及 IT 運維公司現

3、行的管理體制，制定本運行維護基本管理制度。 第 2 條 IT 運維通信網絡運行維護管理的原則是： 1、堅持國家公眾通信網的先進性、統一性和完整性 的原則，加強全程全網的運行維護管理，實現全網協調、 高效和快捷的發展，確保全網的安全和暢通。 2、完善運行維護管理體系，建立健全運行維護規范， 提高運行維護管理效率， 使全程全網的通信質量和技術指 標始終保持在一個較好的水平， 并不斷提高網絡質量和服 務能力。 3、接軌采納國際上先進的維護管理經驗和機制，實 施 ISO9000 系列質量管理體系。在較短的時間內，使 IT 運維不僅在網絡規模、用戶數量、服務質量，還是在運行 維護管理上都成為世界一流的通

4、信企業。1集團公司 IT 運維管理制度4、在確保完成網絡技術指標、功能指標和質量指標 等的基礎上，充分開發和綜合利用網絡資源，提高網絡資 源利用率，降低運行維護管理成本，提高網絡的市場適應 能力和服務能力。 第 3 條 IT 運維通信網絡運行維護管理的任務是： 1、建立和完善兩個體系，即自上而下的指揮調度體 系和自下而上的請示報告體系。 運行維護管理要樹立網絡 意識，深刻認識通信服務的全程全網的特點。凡是已投入 運行的所有設備、線路、系統都是全程全網不可分割的一 部分。 2、建立健全運行維護管理機制，實行總部、省（自 治區、直轄市，以下簡稱省級）分公司和地市分公司三級 管理，并設置相應的機構和

5、崗位。 3、逐步建立運行與維護分離的管理機制。要確保網 絡內的所有設備完好無損， 運行狀態良好， 各種電氣指標， 技術指標和服務質量指標均能滿足或超過規定的水平。 同 時，能及時準確發現和迅速可靠地排除故障，杜絕人為事 故和差錯的發生，清除隱患，確保網絡的暢通。 4、根據網絡融合與業務融合的發展特點和專業化的2集團公司 IT 運維管理制度分工趨勢，充分利用社會化的維護能力，推廣設備代維。 加強對超出保修期設備的運行維護管理， 探索實行設備供 應商付費限時保修制。 5、實行預防性維護為主、障礙性維護為輔的運行維 護管理原則。 預防性維護和障礙性維護過程都應遵循事先 設計好的程序來進行。 6、在保

6、證網絡質量的前提下，努力降低運行維護成 本，采用高新技術和信息技術，提高維護管理水平，改進 維護管理方法， 逐步實現集中監控、 集中維護、 集中管理。 7、建立網絡質量、運行維護質量的監督和控制體系， 完善網絡質量指標體系，定期進行考核、評比。 。 8、培訓和穩定運行維護隊伍，跟蹤世界先進水平和 技術的發展趨勢，培訓各級崗位技術人員和管理人員，不 斷提高運行維護隊伍的責任意識以及技術業務水平和綜 合素質。 第 4 條 本制度是 IT 運維通信網絡運行維護管理的法 規性文件，各級運行維護部門，包括總部直屬的維護生產 部門是運行維護工作的執行者， 必須嚴格遵照本制度要求 執行。 各級運行維護管理部

7、門可結合各地的實際情況制定3集團公司 IT 運維管理制度相應實施細則，實施細則不能更改或違犯總的原則。對于 特殊情況，要詳細說明并上報總部運行監督部審批。 第 5 條 本制度正式發布后，在中國聯合通信有限公 司全系統范圍內試行。 以往總部及分公司印發的同類制度 中，其內容凡與本制度相悖者應以本制度為準。 第 6 條 本制度的解釋權和修改權屬于中國聯合通信 有限公司運行監督部。4集團公司 IT 運維管理制度第二章 機房管理制度1 目的 為加強各機房的現場管理，對可能影響機房生產、安 全的各種因素進行控制，確保通信設備安全正常運行，為 用戶提供優質的不間斷通信服務，并有效地保障機房維 護、生產人員

8、的人身安全。 2 適用范圍 本制度適用于各專業機房的現場管理。 3 組織結構和職責 3.1 組織結構 機房管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管 理。在總部層，由總部運行監督部會同總部專業部門負責 全網機房管理工作的監督指導；在省級分公司層，由省級 分公司運行監督部牽頭，歸口管理省內機房現場，省公司 各專業部門負責具體專業管理；在地市分公司層，由地市 分公司運行維護部牽頭，歸口管理本市區域內機房現場， 并組織相關專業部門具體實施。5集團公司 IT 運維管理制度3.2 職責 3.2.1 總部運行監督部負責監督全網機房現場管理工作。總部各專業部門歸口管理全網本專業機房現場，制定 機房管理工作的

9、有關規定，監督、檢查、考核各分公司機 房管理工作，同時做好直屬機房的具體現場管理工作。 3.2.2 省級分公司運行監督部負責全省機房現場的統一管理和監督，牽頭會同省級分公司專業部門對省級分公 司、各地市分公司的機房現場進行檢查考核。省級分公司 各專業部門配合省級分公司運行監督部進行機房現場的 管理， 制定本專業機房的各項規章制度和操作規范并具體 組織貫徹落實，同時做好直屬機房的具體現場管理工作。 3.2.3 地市分公司運行維護部負責本市區域內機房現場的統一管理和監督， 牽頭會同地市分公司各專業部門對機 房現場進行日常檢查考核。 地市分公司各專業部門負責本 專業機房的具體現場管理工作，并對機房現

10、場負責。 4 機房現場管理基本要求4.1 機房環境要求 4.1.1 機房應防塵，門窗要嚴密，做到地面清潔、設備6集團公司 IT 運維管理制度無塵、排列正規、布線整齊、儀表正常、工具就位、資料 齊全、設備有序、使用方便。 4.1.2 機房內的溫度、濕度應符合維護技術指標要求，保持正常通風。 4.1.3 4.1.4 4.1.5 機房應建立防塵緩沖區，備有工作服和工作鞋。 機房應有良好的防靜電措施。 機房照明須有應急備用，各種照明設備應有專人負責，定期檢修。 4.1.6 動力機房應設置警示牌和防護柵欄以指示高壓區、檢修區、禁止合閘區。 4.1.7 無人值守機房要全封閉，保持機房整潔無塵，應有良好的防

11、火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應的遠端 監測系統。 4.1.8 無人值守機房的周圍環境要保持清潔和安全可靠，機房門前道路應保持暢通無阻。 4.1.9 地市分公司機房的環境衛生由地市分公司相關專業部門負責落實，定期打掃，定期清理。總部、省級分公 司直屬機房的環境衛生由總部、 省級分公司專業部門負責 落實，定期打掃，定期清理。7集團公司 IT 運維管理制度4.2 機房制度要求 4.2.1 4.2.2 4.2.3 各中心機房必須統一規范上墻制度，并醒目掛置。 交流配電機房應上墻懸掛配電圖。 嚴格執行值班、交接班制度，明確職責，嚴格紀律，保證制度的進行。 4.2.4 嚴格執行安全生產的各項規定，嚴禁

12、違章操作，確保網絡、設備及人身安全。 4.2.5 嚴格執行消防安全制度和監督條例，增強機房人員的安全意識，消防設施經常檢查，消除隱患。 4.2.6 嚴格執行保密法規，對機房人員進行保密教育，增強保密觀念，定期進行保密檢查，防止泄密失密。 4.2.7 4.2.8 不斷健全完善機房各項規章制度，并組織貫徹實施。 廠家在分公司機房進行設備安裝調測，事先應向分公司相關部門提出申請，經批準后方可進行，并做好機房入 門登記，分公司相關部門應安排專人配合廠家現場工作。 4.2.9 外單位人員工作性進入分公司機房須經分公司相關專業部門同意，安排專人陪同，做好機房入門登記，并 佩帶外來人員入室胸牌。 4.2.1

13、0 分公司機房進行重大參觀活動，須經所在分公司8集團公司 IT 運維管理制度領導批準；上級領導參觀視察分公司機房時，分公司應做 好陪同工作。 4.3 機房安全管理要求 4.3.1 切實遵守安全制度，認真執行安全操作規定，做好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人 身和設備的安全。 4.3.2 在維護、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、日常操作以及工程施工等工作中，應采取預防措施，防止造 成工傷和通信事故。凡進行危險性較大、操作復雜的工作 時，必須事先擬定技術安全措施。 4.3.3 各類機房應有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設備，并制定緊急 處理預案。

14、 4.3.4 各機房應具備在緊急情況下能與上級部門及時取得聯系的手段。機房內有緊急故障處理流程圖，人工再啟 動和再裝入流程圖，聯系人、聯系電話等，且相關資料齊 全，每個機房維護人員都能理解、執行。 4.3.5 雷雨季節要加強對機房內保安設備、地線及防護電路檢查。9集團公司 IT 運維管理制度4.3.6加強網絡安全管理，確保網絡信息不受侵犯，保密信息不被泄露，網絡信息不丟失，網絡信息正常傳遞。 4.3.7 生產核心網絡以及與外部因特網存在接口的網絡，應特別加強網絡安全管理，提高防范措施。 4.3.8 各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應嚴格管理，認真履行使用登記手續。 4.3.9 加強機房現場鑰匙

15、的管理，保證鑰匙齊全和完好，由機房值班人員及保安進行分管， 并作為交接班的一項內 容。 4.4 機房設備管理要求 4.4.1 各專業機房應建立包機責任制，也就是全部現用與備用設備均應按所劃分的設備維護段， 落實到特定的包 機人，包機維護要做到定人、定設備，責任段落要清晰。 本專業機房內的設備，如果屬于其他專業部門來維護，應 由本專業部門去負責落實并明確其他專業部門對該設備 的維護包機責任人。本專業機房內新增設備（無論該設備 是由本專業部門維護，還是需要其他專業部門來維護） ， 如果本專業部門沒有去負責落實并明確包機責任人， 則視 該設備由本專業部門負責包機維護。10集團公司 IT 運維管理制度

16、4.4.2設備機架、電纜標識應齊全準確，電纜、光纜、尾纖等應布放合理。 4.4.3 各種設備要按照有關規定建立帳卡、說明書及相應圖紙資料等檔案。 4.4.4 無論現用、備用設備，應保證備件、技術檔案、原始資料完整，不得任意更改設備的電路、結構或拆用部 件，備用設備應保持原機的正常狀態，定期使用。 4.4.5 新建、擴容的設備或電路，須按相關規定經試運行后進行驗收，驗收合格方可正式投入運行。 4.4.6 運行網絡設備斷電、移動、搬遷應有記錄。系統搬遷， 應事先制定詳細的實施方案， 并報省級分公司批準。 4.5 機房日常維護要求 4.5.1 對設備要精心管理，精心維護，精心使用。做到維護有標準，操

17、作有規程，質量有保證。 4.5.2 按照維護規程和維護作業計劃的要求，定期地、有計劃地開展維護工作，對設備的運行情況、應具備的各 種功能、 系統重要數據的正確完整情況以及設備硬件的完 好情況等進行檢查和測試。 4.5.3 對隨機或突發性的設備故障、嚴重的告警等異常11集團公司 IT 運維管理制度情況，應按照應急處理流程盡快恢復設備的正常工作。 4.6 機房工程施工要求 4.6.1 機房機架設置應保持合理的間距，避免不必要的空間浪費。 4.6.2 根據公司相關規定，采用合理的走線方式，合理地鋪設機房靜電地板。 4.6.3 機房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作提示牌。 4.6.4 4.6.5

18、 機房工程施工工具嚴禁使用運行網絡的供電電源。 加強對機房工程施工的監護，設專人負責，杜絕人為事故的發生。 4.6.6 加強對機房工程現場的控制，工程材料等雜物嚴禁堆放在消防通道。 4.6.7 工程施工隊進分公司機房施工，應事先書面通知分公司相關專業部門，寫明施工單位、施工內容、時間、地 點、工期、進場人數、施工小組負責人等基本情況，經分 公司相關專業部門審批同意后，以書面形式向分公司運行 監督部（運行維護部）提出申請，內容包括施工相關情況 說明、本工程期間專業部門現場監督人（協調人）名單。12集團公司 IT 運維管理制度經分公司運行監督部（運行維護部）審核同意后，工程施 工隊方可進場施工。施

19、工期間，工程施工隊必須每日清理 現場；施工結束，工程施工隊必須按規定清理工程余料。 工程結束后，分公司相關專業部門應及時書面通知分公司 運行監督部（運行維護部） ，并寫出工程小結通報?？偛恐?屬機房內的施工申請，經總部專業部門審批同意后進行。 5 檢查考核5.1 地市分公司相關專業部門根據維護管理規程、維護技 術操作規范、 機房規章制度等相關檢查考核文件對機房現 場進行日常檢查考核，并做好相應記錄。檢查中應與機房 人員積極溝通交流，發現問題，解決問題。每月末，地市 分公司相關專業部門將檢查報告報地市分公司運行維護 部，經地市分公司運行維護部審核匯總后，報省級分公司 運行監督部和省級分公司對口專

20、業部門。 對檢查中發現的 重大問題或重大故障隱患， 應及時向省級分公司運行監督 部和省級分公司對口專業部門匯報。 5.2 地市分公司運行維護部會同地市分公司相關專業部 門至少每季度一次對機房現場進行綜合檢查， 并將檢查結13集團公司 IT 運維管理制度果報省級分公司運行監督部和省級分公司對口專業部門。 對檢查中發現的問題，應督促相關部門立即整改，地市分 公司運行維護部負責監督。 5.3 省級分公司運行監督部會同省級分公司專業部門定 期檢查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的機 房現場，進行評定，對檢查考核結果進行通報。 5.4 總部運行監督部會同總部專業部門不定期抽查分公 司的機房現場，

21、進行評定，對檢查考核結果進行通報。 5.5 省級分公司直屬機房由省級分公司相關專業部門負 責日常檢查考核，并參照以上檢查考核條款執行。 5.6 總部直屬機房由總部相關專業部門負責日常檢查考核。 6 附則6.1 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分 公司專業部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部。 6.2 本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照 本制度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修改和 完善。14集團公司 IT 運維管理制度6.3 各單位和部門可根據各自實際情況，在本制度基礎上 制定相應實施細則，并向同級運行監督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上

22、報審批。15集團公司 IT 運維管理制度第三章 值班與交接班制度1 目的 通過規定機房維護人員在值班期間和交接班過程中的 工作行為，實現維護作業過程的有效控制，及時發現故障 并處理，確保網絡暢通以及網絡技術指標符合規定要求。 2 適用范圍 本制度適用于各專業日常維護工作中的值班與交接 班活動。 3 組織機構和職責 3.1 組織機構 值班與交接班管理實行總部、省級分公司、地市分 公司三級管理。在總部層，由總部運行監督部會同總部專 業部門負責全網機房值班與交接班工作的監督指導； 在省 級分公司層， 由省級分公司運行監督部會同省級分公司專 業部門負責對本省機房值班與交接班工作實施指導和管 理；在地市

23、分公司層，由地市分公司運行維護部會同地市 分公司專業部門負責本地機房值班與交接班工作的日常16集團公司 IT 運維管理制度管理和具體實施。 3.2 職責 3.2.1 總部運行監督部負責監督、檢查、考核全網機房值 班與交接班制度的執行情況。 總部各專業部門歸口管理全 網本專業機房的值班和交接班， 制定值班與交接班的有關 規定，監督、檢查各分公司機房值班與交接班制度的執行 情況。 3.2.2 省級分公司運行監督部負責協調、監督本省機房值 班與交接班的管理工作， 會同省級分公司專業部門定期檢 查考核地市分公司機房值班與交接班情況。 省級分公司各 專業部門負責全省本專業機房值班與交接班的監督管理， 制

24、定值班與交接班的工作要求，協調、指導地市分公司值 班與交接班工作的實施。 3.2.3 地市分公司運行維護部負責協調、監督本地機房值 班與交接班工作， 會同地市分公司各專業部門對本地機房 值班與交接班工作進行日常檢查考核。 地市分公司各專業 部門負責做好本地機房的值班與交接班日常管理， 落實值 班交接班制度，發現問題，及時處理。17集團公司 IT 運維管理制度4 基本要求 4.1 值班工作要求 4.1.1 各中心機房應實行 24 小時值班制，監控中心（網管 中心）要保證每個專業有值班人員。在集中監控完善的條 件下， 并經分公司領導批準后可以實施無人值守或無人值 夜班。當值班人員有二人以上時，應指

25、定其中一人為值班 負責人。 4.1.2 機房值班人員必須經過相應的培訓，并通過考核合 格后方可上崗，在此之前嚴禁獨立上崗。培訓及考核內容 包括：維護制度、操作規程和相關維護作業內容，及與從 事維護操作相適應的技術業務知識， 維護儀器儀表和工器 具的使用。 4.1.3 嚴格遵守機房內的各項規章制度、操作規程及安全 保密規定， 要嚴格按照作業計劃和維護管理部門下達的作 業內容及時、準確地進行操作，嚴禁超越職責范圍的操作 和違規操作。不得人為阻斷正常開放的業務電路，不得任 意關閉運行中的設備。 4.1.4 做好日常維護測試和故障搶修工作。配合所有接口 部門做好日常測試和故障搶修工作， 配合客服部門做

26、好用18集團公司 IT 運維管理制度戶投訴處理工作。在維護終端和監控終端工作時，不得進 行與原規定作業內容無關的操作， 不得運行外來沒有經過 檢查的軟件。 4.1.5 嚴格執行系統停機、停電路和重啟檢修過程中的請 示報告制度。涉及改變系統或電路運行狀態操作（包括倒 換） ，應實行他人檢查，雙人操作制，并經維護管理部門 同意后方可進行，并認真做好記錄。 4.1.6 在值班期間要按照規定要求定期進行機房巡視，如 遇電源變化、氣候惡劣情況時應加強巡視，注意觀察各種 告警設備、網管監控設備、設備運行狀態、照明及空調設 備、異常氣味、出入機房人員、來電及來文等，及時處理 職責范圍內的各種故障和障礙， 如

27、遇無法處理的故障和障 礙應立即向上級匯報。 4.1.7 保持機房清潔衛生，保持值班現場整齊規范，每個 班至少清潔值班現場一次。 進入機房必須更換室內用鞋和 工作服，機房用鞋和服裝不得穿出室外。嚴禁在值班現場 吸煙、飲食、睡覺、打電子游戲、上網、電話聊天以及做 其他與工作無關的事情。 4.1.8 要認真填寫值班記錄、交班記錄以及各種原始記錄、19集團公司 IT 運維管理制度重要事項記錄，所有工作必須認真記錄，要字跡清晰、內 容完整，管理人員應定期檢查并簽字。 4.1.9 值班人員在值班期間要對進出機房人員進行管理， 無關人員嚴禁進入機房，需要進入時必須出示準入證明， 并要求登記每一個人的姓名、單

28、位、事由、出入時間等， 嚴禁將違禁物品及與工作無關的物品帶入機房。 4.2 交接班工作要求 4.2.1 只有交班人和接班人都在情況下，交接班工作才能 進行。交接班完成后，雙方必須在交接班記錄上簽字，交 班人才能離崗。 4.2.2 值班人員應在下班前 30 分鐘全面巡視機房一次，按 交班內容作好交班準備工作。接班人員應在接班前 10 分 鐘進入機房等待接班，并查閱值班記錄、故障記錄、障礙 記錄和業務通知等有關記錄。 4.2.3 在交接班時，應查明設備的運行狀態，值班記錄、 交班記錄以及在上一班期間發生的各種情況 （包括已經處 理的） 。其中不清楚的，應由交班者進行必要的口頭解釋， 對儀器儀表和工

29、具等設備應進行實物交接。 4.2.4 在交接班的過程中，雙方應共同對機房環境和設備20集團公司 IT 運維管理制度進行巡檢，尤其要注意對正在測試和處理的電路、數據以 及正在進行的工作進行重點交接，以確保工作的連續性。 4.2.5 如果交班人存在例行工作未完成、問題解釋不清、 記錄不清楚的情況， 接班人有權要求交班人完成應做的工 作并拒絕接班。 4.2.6 交班者正在處理重大故障、重要工作或未完成例行 工作時，不能進行交班。在交接班過程中發生的告警或障 礙，以交班者為主進行處理，接班者協助，在處理告一段 落后方能進行交接班。 4.2.7 因漏交或錯交而產生的問題由交班人承擔責任。因 漏接或錯接而

30、產生的問題由接班人承擔責任。 交接雙方均 未發現的問題，由雙方共同承擔責任。 4.2.8 交接班的主要內容包括：機房環境、溫濕度檢查； 電路（中繼）閉塞狀況情況；各項告警情況；主、備用設 備及系統運行情況；通信障礙和通信故障處理情況；上級 指示、業務通知和電路工單；維護終端、工具、儀器儀表、 資料、緊急備用材料、消防器材是否齊全完好；設備、電 路、中繼變更情況；外來人員進入機房情況；未完成事項 和其他由接班人繼續處理的問題。21集團公司 IT 運維管理制度4.3 節假日和重要通信期的值班要求 4.3.1 節假日和重要通信期是指法定節假日和國家級重要 活動及重要會議期間的通信。 4.3.2 節假

31、日和重要通信期要加強通信值班和機房巡視， 節前應進行網絡和機房安全檢查后進行封網， 封網期間禁 止工程施工、各類割接和局數據的變動。 4.3.3 在節假日和重要通信期，總部、各省級分公司、各 地市分公司運行維護部門應安排值班， 必要時應加派運行 維護人員以保證通信安全，值班人員必須保證 24 小時開 機。 運行維護部門以及廠商的值班人員安排表應上報上級 運行維護部門。 4.3.4 總部、省級分公司、地市分公司要保持值班聯系， 并做好應付緊急情況的準備。 5 檢查與考核 總部運行監督部和總部專業部門對省級分公司進行 檢查和考核； 省級分公司運行監督部對省級分公司各專業 部門及地市分公司運行維護部

32、進行檢查和考核； 省公司各 專業部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司相22集團公司 IT 運維管理制度關專業部門進行檢查和考核。 6 附則 6.1 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分 公司專業部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部。 6.2 本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照 本制度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修改和 完善。 6.3 各單位和部門可根據各自實際情況，在本制度基礎上 制定相應實施細則，并向同級運行監督部報備。 6.4 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。23集團公司 IT 運維管理制度第四章 保密制度1 目的 通過規范通信

33、網絡保密管理流程和明確安全保密要 求，保障通信網絡和信息安全，保護國家及企業機密，維 護企業經濟利益和用戶合法利益。 2 適用范圍 本制度適用于各專業部門和相關部門保密工作。 3 組織機構和職責 3.1 安全保密管理實行總部、省級分公司、地市分公司三 級管理。 在總部層， 總部綜合部負責全系統保密工作管理； 總部運行監督部配合總部綜合部進行全網運行維護保密 管理， 并會同總部各專業部門進行全網運行維護安全保密 檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負 責全省保密工作管理； 省級分公司運行監督部配合省級分 公司行政部（綜合部）進行全省運行維護保密管理，并會 同省級分公司各專業部門進行全

34、省運行維護安全保密檢 查，制定安全保密工作實施細則。在地市分公司層，地市24集團公司 IT 運維管理制度分公司運行維護部負責檢查地市分公司各專業部門運行 維護安全保密工作， 地市分公司各專業部門負責組織實施 本部門安全保密工作。 3.2 各級安全保密負責人要定期組織對員工進行安全保密 教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須嚴格遵守安 全保密制度，嚴格按照規定要求控制各項工作流程，定期 檢查，認真記錄。 4 保密范圍 4.1 通信網的網絡總體規劃、體制結構、網絡組織、 設備配置、線路資源、系統軟件、局數據、電路數據。 4.2 各類內部文件、技術檔案、基建資料、原始資料、 分析報告和用戶信息。

35、4.3 重要通信保障的通信目的、 手段、 通信保障措施、 代碼、以及通達路由。 4.4 各類通信科研成果和國家秘密事項。 4.5 國家規定的其它保密事項 5 保密要求 5.1 外來人員管理25集團公司 IT 運維管理制度5.1.1 未經機房負責人的批準，嚴禁外來人員進入機房生 產現場。 外來人員進入機房必須執有上級有關部門的批準 證明，履行入室登記手續，在機房接待人員的帶領下方可 進入機房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。 5.1.2 外來人員在機房現場，不準隨意操作維護終端及運 行設備，不準隨意翻閱機房資料和拍照、錄像。 5.1.3 未經上級批準，外部人員不得接觸與保密數據有關 的文件、資料、磁

36、帶、磁盤、光盤等。 5.1.4 外來人員必須嚴格遵守機房的各項規章制度。 5.2 內部保密要求 5.2.1 各級領導必須經常對維護和管理人員進行保密教育， 定期檢查安全保密規則的執行情況， 發現問題隱患及時處 理。 5.2.2 所有維護和管理人員，均應參加保密教育學習,熟悉 并嚴格執行安全保密規定。 各級維護管理部門應根據需要 設置兼職安全員。 5.2.3 所有維護和管理人員嚴格遵守通信紀律，增強保密 意識， 保守通信機密， 不能向無關人員泄漏電信網的結構、 容量配置、話務分布、中繼方式圖等技術數據資料。26集團公司 IT 運維管理制度5.2.4 所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。有關各級

37、機構人員編制、通信設備、網絡結構、電路開放情況、內 部文件、系統軟件、技術檔案、用戶資料等不得任意抄錄 復制和擅自攜出機房和辦公室。 5.2.5 各種涉及運行維護和網絡、設備情況的圖紙資料要 注意妥善保存， 所有的上級來文和請示報告文件要編號登 記，由專人存檔保管。 嚴格遵守通信紀律, 增強保密意識和法制觀念, 不得隨意 監測用戶通信。 5.2.6 各類技術資料的使用要嚴格執行借閱手續，借閱者 應認真履行清退和登記簽收手續，并不得對外泄密。 5.2.7 不準攜帶機密文件進入公共場所或探親訪友。在私 人通信、 廣告宣傳及與其他運營商的交往中, 都不得泄 漏通信機密。 5.2.8 各種涉及密級的圖

38、紙、資料、文件等應嚴格管理, 認 真履行使用登記手續。 5.2.9 嚴格為用戶個人隱私保密，嚴禁違反規定監聽、監測 用戶個人通信內容， 嚴禁完整下載和撿取用戶的私人信息。 5.2.10 在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應的設27集團公司 IT 運維管理制度施和器具。 5.3 設備保密要求 5.3.1 嚴禁將計費營帳、網管系統與公眾互聯網進行連接， 不得利用網管和監控終端、 營業終端上網、 登錄非本系統網。 5.3.2 聯網設備必須采取必要的安全措施，保障網絡的設 備安全及所承載業務的信息安全。 5.3.3 未經批準，嚴禁以撥號的形式接入網管系統,未經批 準不得隨意將調制解調器連接到監控終

39、端及設備。 5.3.4 嚴禁泄露設備及監控終端口令、密碼，不得隨意修 改用戶權限。 5.3.5 嚴禁設備廠家不經批準，通過技術手段對網絡設備 進行遙控遙測和遠程維護。 已經投入運行的網路數據未經 批準嚴禁向設備廠家或第三方提供。 5.4 其它要求 5.4.1 維護管理部門有責任根據網絡的能力，在嚴格遵守 國家法律和制度規定的前提下， 按相關查詢制度對國家行 政機關和安全部門提供必要的技術支持和服務， 5.4.2 凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密 主管部門規定執行。28集團公司 IT 運維管理制度6 檢查與考核 6.1 總部運行監督部會同總部各專業部門對省級分公司運 行維護保密工作進

40、行檢查和考核； 省級分公司運行監督部 會同省級分公司各專業部門對地市分公司運行維護保密 工作進行檢查和考核； 省級公司各專業部門及地市分公司 運行維護部共同對地市分公司專業部門進行運行維護保 密工作檢查和考核。 6.2 對安全保密工作管理混亂的單位，應令其限期整頓， 并根據情節輕重追究有關領導和有關責任人的責任。 7 附則 7.1 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分 公司專業部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部。 7.2 本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本 制度規定執行。 本制度在執行過程中， 將進一步修改和完善。 7.3 各單位和部門可根據各自實際情況

41、，在本制度基礎上 制定相應實施細則，并向同級運行監督部報備。 7.4 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。29集團公司 IT 運維管理制度第五章 請示報告制度1 目的 加強各級維護(監督)部門信息處理和反饋管理，有效 地控制網絡、系統和設備的運行狀態，通過規范請示報告 流程，統一指揮調度，提高網絡運行維護的管理效率。 2 適用范圍 本制度適用于各專業運行維護請示匯報工作。 3 組織結構和職責 請示匯報工作實行總部、省級分公司、地市分公司三 級管理。在總部層，由總部運行監督部負責審批和監督全 網運行維護請示匯報工作， 總部各專業部門具體負責審批 和監督本專業網絡運行維護請示匯報工作； 在省

42、級分公司 層， 由省級分公司運行監督部和省級分公司各專業部門分 別負責向各自上級主管部門進行請示匯報， 并負責審批和 監督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市 分公司運行維護部負責審批和監督地市分公司各專業部 門的相關請示匯報工作。30集團公司 IT 運維管理制度4 請示匯報內容 請示匯報內容包括例行性報告和緊急性報告兩類。 4.1 例行性請示報告 （1）按規程和制度規定的周報、月報、季報和年報。 （2）定期運行維護綜合匯報。 （3）網絡優化報告。 （4）各類專項請示報告及合理化建議。 （5）工作總結和工作計劃。 （6）話務分析報告。 （7）系統升級，網絡割接，重大數據變更請示報告。

43、 （8）上級管理部門要求的其他例行性請示報告。 4.2 緊急性請示報告 （1）各種通信事故、嚴重設備故障、嚴重電路障礙、網 絡異常等情況。 （2）出現危及通信設備、人身安全的問題或出現事故征 兆等異常情況。 （3）各項工作中發現的嚴重失、泄密問題。 （4）應及時處理的各類緊急通知。31集團公司 IT 運維管理制度（5）上級管理部門要求的其他緊急性報告。 5 請示報告要求 5.1 請示報告和工作匯報是下級運行維護（監督）部門向 上級報告或反應情況的一種制度，所有報告的內容應清 晰、數據應準確，要實事求是，嚴禁弄虛作假。報告格式 應統一，并進行編號。 5.2 各級運行維護（監督）部門應明確請示報告

44、的傳報、 審批、執行、歸檔、反饋等時限要求、信息流程及控制程 序。 請示報告的內容應清晰、 數據要準確， 嚴禁弄虛作假。 5.3 請示報告一般應逐級進行，各級管理部門提出處理意 見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報，但事后應向主管 領導報告，補報書面材料。 5.4 發出請示報告的運行維護（監督）部門應根據請示報 告的內容和重要程度向業務主管部門和相關部門傳報。 接 受請示報告的部門應及時進行處理、反饋意見（以書面形 式下達） ，并負責跟蹤檢查。 5.5 各運行維護（監督）部門在網絡設備的維護操作過程 中，要向上級主管部門或相關部門請示、報告維護實施情32集團公司 IT 運維管理制度況，提出建議和

45、需求。 5.6 各機房值班人員應及時向機房負責人傳報機房或網絡 發生的情況，并根據事件緊急程度，逐級向上報告。電話 請示報告，應詳細記錄時間、對方姓名、事項和結果。 5.7 緊急性請示匯報要求 5.7.1 當發生緊急或特殊情況時，各級運行維護（監督） 部門應按管理級別立即逐級上報，直至總部，不得延誤。 緊急或特殊情況自確認至上報到總部不得超過 30 分鐘， 必要時可越級上報。 5.7.2 當發生緊急或特殊情況時，必須立即啟動應急方案, 組織搶險救災工作。 5.7.3 緊急或特殊情況處理完畢，應就緊急或特殊情況現 象、影響范圍和時間、原因、解決處理情況等整理形成正 式報告，并進行上報。同時, 必

46、須注意處理過程中原始數 據資料文件的保存備份。 5.8 所有業務開通、關閉和撤消，必須以相關部門的正式 調令或文件為準。特殊情況下可以口頭或電話方式下達， 但應記錄時間、地點、內容、授權人、受理人等內容，事 后應補辦文字手續，并存檔備案。嚴禁任何人以任何方式33集團公司 IT 運維管理制度在未授權情況下修改網路和設備配置參數、 調度電路或開 放業務。 5.9 各省級分公司每月應向總部運行監督部和總部專業 部門上報月度質量統計報告、重大故障報告、網絡安全和 信息安全、生產安全和應急通信情況報告。 6 檢查與考核 6.1 總部運行監督部和總部專業部門對省級分公司請示匯 報情況進行檢查和考核； 省級

47、分公司運行監督部對省級分 公司各專業部門及地市分公司請示匯報情況進行檢查和 考核； 省級分公司各專業部門和地市分公司運行維護部對 地市分公司各專業部門請示匯報情況進行檢查和考核。 6.2 對請示匯報情況管理混亂，違反規定、隱瞞不報的單 位，應令其限期整頓，并根據情節輕重追究有關領導和有 關責任人的責任。 7 附則 7.1 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分 公司專業部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部。34集團公司 IT 運維管理制度7.2 本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照 本制度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修改和 完善。 7.3 各單位和部門

48、可根據各自實際情況，在本制度基礎上 制定相應實施細則，并向同級運行監督部報備。 7.4 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。35集團公司 IT 運維管理制度第六章 維護作業計劃管理制度1 目的 嚴格執行維護作業計劃， 遵照維護規程的要求開展維 護工作，監測分析網絡和設備可能存在的障礙或隱患，及 時解決發現的問題，全面保證網絡運行質量。 2 適用范圍 本制度適用于各專業維護作業計劃的管理。 3 組織結構和職責 3.1 維護作業計劃管理實行總部、省級分公司、地市分公 司三級管理。在總部層，總部運行監督部負責全網維護作 業計劃的監督管理，下達全網綜合維護作業計劃；總部各 專業部門歸口管理全網本

49、專業維護作業計劃， 并負責編制 本專業綜合維護作業計劃報送總部運行監督部。 在省級分 公司層， 省級分公司運行監督部負責歸口管理全省各專業 維護作業計劃，下達全省綜合維護作業計劃；省級分公司 各專業部門根據總部下達的全網綜合維護作業計劃編制 全省本專業維護作業計劃， 指導地市分公司執行維護作業36集團公司 IT 運維管理制度計劃。在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責本地 維護作業計劃的歸口管理，審核本地各專業維護作業計 劃；地市分公司各專業部門負責編制本專業維護作業計 劃，并負責維護作業計劃的具體實施。 3.2 總部、省級分公司、地市分公司各專業維護部門要根 據相關維護規程和維護測試項目、

50、周期的要求，結合廠家 設備的技術資料和操作維護手冊，按時制定維護作業計 劃，內容要求完整、準確。 4 工作要求 4.1 維護作業計劃分擬定、審批、執行、檢查、考核五個 環節。 各級專業維護部門應根據運行維護管理規程中規定 的基本要求，結合廠家設備的技術資料和操作維護手冊， 按周、月、季、年制定維護作業計劃。下級單位可以在上 級單位下發的維護作業計劃基礎上進行補充。 4.2 維護作業計劃下達后，各分公司要保質保量地完成， 不能任意刪減?？偛肯逻_的維護作業計劃，各分公司執行 時如遇特殊情況需要變更，必須經總部專業部門批準，并 向總部運行監督部報備；省級分公司下達的維護作業計37集團公司 IT 運維

51、管理制度劃，地市分公司執行時如遇特殊情況需要變動，必須經省 級分公司運行監督部批準。 4.3 各分公司專業部門應對維護作業計劃執行中采集的 測試數據及時進行分析，發現異常應查清原因，并采取措 施，限期解決。 4.4 維護作業計劃在執行過程中要進行詳細記錄，作業記 錄要求填寫測試數據，嚴禁亂用標識符。 4.5 維護作業計劃的內容應包括： （1） 設備及系統維護周期測試項目規定的測試內容 （2） 設備及系統巡檢及機房巡視 （3） 光纜及傳輸路由巡視 （4） 網管系統定期檢查 （5） 網絡優化及調整 （6） 話務統計和話務分析 （7） 業務開通及局數據修改 （8） 軟件版本升級及補丁 （9） 機房環

52、境整頓 （10）維護人員培訓 （11）網絡質量分析會及維護例會38集團公司 IT 運維管理制度（12）故障分析專題會議 （13）維護管理的其他工作 4.6 總部各專業部門、各分公司應根據維護工作需要，每 年組織對維護作業計劃進行修訂和完善。 修訂完善內容主 要分為兩方面，一是對已執行的維護作業計劃進行修訂， 根據具體情況對維護作業項目進行合理調整， 完善原有計 劃；二是結合新增業務，增補維護作業新項目。 5 考核 總部運行監督部會同總部專業部門對省級分公司維 護作業計劃執行情況進行檢查和考核； 省級分公司運行監 督部會同省級分公司專業部門對地市分公司維護作業計 劃執行情況進行檢查和考核； 省級

53、分公司各專業部門及地 市分公司運行維護部共同對地市分公司相關專業部門維 護作業計劃執行情況進行檢查和考核。 6 附則 6.1 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分 公司專業部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運 行維護部。39集團公司 IT 運維管理制度6.2 本制度自發布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照 本制度規定執行。本制度在執行過程中，將進一步修改和 完善。 6.3 各單位和部門可根據各自實際情況，在本制度基礎上 制定相應實施細則，并向同級運行監督部報備。 6.4 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。40集團公司 IT 運維管理制度第七章 儀器儀表及備品備件管理制度1

54、 目的 對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控 制， 使儀器儀表、 備品備件保持合理性、 有效性和共享性， 及時滿足工程及維護工作的需要。 2 適用范圍 本制度適用于生產用各類儀器儀表及備品備件的管理。 3 管理組織機構及職責 3.1 管理組織結構 儀器儀表及備品備件管理實行總部、省級分公司、地 市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監督部會同總 部專業部門負責全網儀器儀表及備品備件管理工作的協 調、監督、指導、考核；在省級分公司層，由省級分公司 運行監督部負責全省儀器儀表及備品備件的綜合管理， 省 級分公司各專業部門負責省內本專業儀器儀表及備品備 件的專業管理；在地市分公司層，由地市分

55、公司運行維護 部負責本市區域內儀器儀表及備品備件的綜合管理， 地市41集團公司 IT 運維管理制度分公司各專業部門負責本市區域內本專業儀器儀表及備 品備件的專業管理。 3.2 職責 3.2.1 總部運行監督部負責監督全網儀器儀表及備品備件 管理工作。 總部各專業部門歸口管理全網本專業儀器儀表 及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關規定， 協調、監督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管 理工作,負責協調儀器儀表及備品備件的省際調度。 3.2.2 省級分公司運行監督部負責全省儀器儀表及備品備 件的綜合管理。 負責全省儀器儀表及備品備件管理制度的 制訂、解釋和監督、檢查；協同省級分公司計劃

56、部（計財 部）和相關部門進行儀器儀表及備品備件的采購工作；監 督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維 修和更新情況； 負責協調儀器儀表及備品備件省內跨地區 跨專業的調度工作。 3.2.3 省級分公司計劃部（計財部）負責審批儀器儀表及 備品備件的申購計劃， 負責新購儀器儀表及備品備件的商 務審核，同時按采購程序實施采購。 3.2.4 省級分公司各專業部門負責省內本專業儀器儀表及42集團公司 IT 運維管理制度備品備件的專業管理。 結合總部專業部門要求負責制定本 專業合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額；負責匯 總本專業全省范圍內的需求申請， 會同省級分公司運行監 督部進行需求審核，

57、配合省級分公司計劃部（計財部）等 進行采購工作； 監督檢查本專業全省范圍內儀器儀表及備 品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況，并做好本 部門的儀器儀表及備品備件管理工作。 3.2.5 地市分公司運行維護部負責本市區域內儀器儀表及 備品備件的綜合管理。應設置儀器儀表、備品備件綜合管 理員，了解掌握現有儀器儀表及備品備件的基本用途、基 本性能， 負責編制分公司范圍內的儀器儀表及備品備件的 臺帳清冊，并分類、標識、確認；匯總編制分公司儀器儀 表及備品備件的校準、送檢、送修、申請報廢、申請購買 等計劃； 會同地市分公司相關專業部門進行儀器儀表及備 品備件的簽收、驗收工作；負責協調儀器儀表及備品備件

58、 分公司內跨部門的調度使用安排。 3.2.6 地市分公司各專業部門應設置儀器儀表、備品備件 專業管理員， 負責編制本專業儀器儀表及備品備件臺帳清 冊，并分類、標識、確認，提出本專業儀器儀表、備品備43集團公司 IT 運維管理制度件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、 維護、維修工作。 4 儀器儀表、備品備件管理的基本原則 4.1 儀器儀表、備品備件管理應遵循“合理配置、統一管 理、保證維護、降低成本”的原則，及時滿足生產需要， 保證設備的正常運行。 4.2 儀器儀表、備品備件管理要推行科學化管理，要對每 一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調度等信 息在購入到報廢的整個生命周

59、期進行全程跟蹤， 掌握儀器 儀表、備品備件的性能、周轉率、故障率等的詳實數據， 為統一采購提供科學的資料 4.3 對于常用的儀器儀表及備品備件， 原則上按各分公司的 設備數量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備 品備件，根據需求及資金狀況等實際情況，實行逐步購置， 優先保障省內重點機房、重點設備的維護，并統一調配。 4.4 儀器儀表、備品備件必須登記造冊，定期清點，做到 帳、卡、物相符，并建立合理的領用制度。 4.5 儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風良44集團公司 IT 運維管理制度好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件 應放置在規定要求的范圍內。 4.6 儀器儀

60、表、備品備件應定期檢測，以保證其性能良好， 并做好相應的記錄。 4.7 儀器儀表、備品備件管理應作為資源管理的組成，利 用計算機管理手段，逐步實現網絡化管理，實現資源的綜 合管理及整合利用。 4.8 對重要設備，應協商設備廠家在指定城市自費建立相 應的備品備件庫，以保證設備在保修期內外的正常運行。 5 工作程序 5.1 儀器儀表的購置 5.1.1 儀器儀表及備品備件的購置一般每年組織一次，由省 級分公司各專業部門根據本專業的實際需求提出本年度儀 器儀表及備品備件購置申請，報省級分公司運行監督部。 5.1.2 省級分公司運行監督部根據各部門的年度儀器儀表 及備品備件購置申請， 經審核確認后填寫設