1、 文件編號： 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊（適用于A1、A2級壓力容器制造） 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 發(fā)放號： 持有人： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實施 公 司 名 稱地址： 郵編：電話： 傳真：網(wǎng)址： 郵箱：編者簡介編者：呂隆錦，原江蘇省勞動廳鍋爐處高級工程師，于八十年代初就從事壓力容器制造許可證取證的管理工作，致力于建立中國式的“壓力容器制造質(zhì)量保證模式”，通過現(xiàn)場試點提出了十六個控制要素和設(shè)置八個系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人的控制模式，在具體做法上提出了控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點的質(zhì)量控制要求。在壓力容器制造質(zhì)量保證方面作者出版了如下論著：1、壓力容器制造資格審查綜合報告（統(tǒng)一了華東六省一

2、市在資格審查中的審查內(nèi)容、深度、和評定要求，最后推廣到中南片、西南片、西北片等）2、壓力容器質(zhì)量保證基礎(chǔ)知識問答3、壓力容器制造質(zhì)量控制指南4、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)在壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立和應(yīng)用指南；5、壓力容器制造質(zhì)量控制手冊（質(zhì)保工程師考試問答）6、壓力容器制造法規(guī)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)實用精解7、壓力容器制造通用“工藝過程卡”8、在用壓力容器診斷技術(shù)檢測、評定和修復(fù)；9、壓力容器焊接工藝評定計算機輔助設(shè)計軟件10、無員檢測人員培訓(xùn)教材（法規(guī)、基礎(chǔ)知識部分）11、檢驗人員培訓(xùn)教材（金屬材料、焊接基礎(chǔ)知識部分）對于本“手冊”質(zhì) 量 保 證 手 冊第 01 章標(biāo)題01. 批 準(zhǔn) 令版次/修改號：A/

3、0第1頁共1頁批 準(zhǔn) 令本質(zhì)量保證手冊是依據(jù)2003國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第22號令鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求以及固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、GB150、GB151等要求編寫，符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，符合本企業(yè)的實際情況，適用于A2級壓力容器制造的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品的承諾和保證。質(zhì) 量 保 證 手 冊是本企業(yè)從事壓力容器制造質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與制造質(zhì)量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手冊規(guī)定的質(zhì)量控制程序、管

4、理制度和崗位責(zé)任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，為用戶制造滿意的產(chǎn)品而努力。程序文件和管理制度是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等的效力。本質(zhì) 量 保 證 手 冊自 年 月 日起實施。總經(jīng)理：質(zhì) 量 保 證 手 冊第 02 章標(biāo)題 02.授權(quán)任命書版次/修改號：A/0第1頁共1頁授權(quán)任命書為保證質(zhì)量保證體系的有效運行，特任命并授權(quán)壓力容器制造質(zhì)量保證體系中各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人如下：質(zhì)量保證工程師：設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 熱處理控制系統(tǒng)責(zé)任人： 理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 檢驗與試驗質(zhì)量

5、控制系統(tǒng)責(zé)任人： 授權(quán)質(zhì)量保證工程師按鍋爐壓力容器制造許可條件和TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立、保持、實施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制體系的工作，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其他部門的權(quán)力，可不受成本和進(jìn)度的約束，對違反質(zhì)保手冊規(guī)定的活動，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。各控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量保證體系的要求進(jìn)行運轉(zhuǎn)，保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。總 經(jīng) 理： 年 月 日質(zhì) 量 保 證 手 冊第 03 章標(biāo)題 03.目錄版次/修改號：A/0第1頁共1頁章 節(jié)標(biāo) 題版次/修

6、訂號頁次01批準(zhǔn)令A(yù)/0202授權(quán)任命書A/0303目錄A/0404企業(yè)概況A/0505引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)A/0606術(shù)語及符號說明A/0707手冊的管理A/0908質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)A/010第1章質(zhì)量管理體系A(chǔ)/011第2章管理職責(zé)A/018第3章文件和記錄控制A/024第4章合同控制A/030第5章設(shè)計控制A/033第6章材料、零部件控制A/037第7章工藝控制A/042第8章焊接控制A/047第9章熱處理控制A/052第10章無損檢測控制A/056第11章理化試驗控制A/059第12章檢驗與試驗控制A/063第13章設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制A/070第14章不合格品（項）控制A/076第1

7、5章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)A/080第16章人員培訓(xùn)、考核和管理A/086第17章其他過程控制A/089第18章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度A/091附件一管理制度匯編目錄A/093附件二壓力容器產(chǎn)品制造過程停止點控制要求一覽表A/094附件三工序過程中的控制點一覽表A/095附件四記錄表式目錄A/098質(zhì) 量 保 證 手 冊第04 章標(biāo)題04.企業(yè)概況版次/修改號：A/0第1頁共1頁企 業(yè) 概 況 質(zhì) 量 保 證 手 冊第 05 章標(biāo)題05.引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)版次/修改號：A/0第1頁共1頁 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.條例：國務(wù)院令2003第373號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.管理辦法：國質(zhì)檢總局200222號鍋爐壓力容器

8、制造監(jiān)督管理辦法3. 國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則4.容規(guī)：TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程5. 國質(zhì)檢鍋2002109號鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則6. 國質(zhì)檢鍋2003248號特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則7. JB4732鋼制壓力容器分析設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)8. GB150：GB150-1998鋼制壓力容器9.GB151：GB151-1999管殼式換熱器10.JB/T4710-2005鋼制塔式容器11.JB/T4731-2005鋼制臥式容器12.JB/T12337鋼制球形

9、儲罐13.JB/T4734鋁制焊接容器14.JB/T4745鈦制焊接容器15.JB/T4755銅制壓力容器16.JB/T4756鎳及鎳合金制壓力容器17.JB/T4735-1997鋼制焊接常壓容器18.JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定19.JB/T4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程20.JB/T4730.14730.62005承壓設(shè)備無損檢測21.JB4744-2000鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗22.TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求23.TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則質(zhì) 量 保

10、 證 手 冊第06 章標(biāo)題06.術(shù)語及符號說明版次/修改號：A/0第1頁共2頁1. 術(shù)語1.1 質(zhì)量（品質(zhì)） quality 一組固有特性滿足要求的程度。1.2 質(zhì)量管理 quality management(QM) 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。1.3 質(zhì)量保證 quality assurance(QA) 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。1.4 質(zhì)量控制 quality control(QC) 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。1.5 質(zhì)量管理體系 quality management system(QMS)在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。1.6 質(zhì)量方

11、針 quality policy 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。1.7 質(zhì)量目標(biāo) quality objective 在質(zhì)量方面所追求的目的。1.8 檢驗 inspection通過觀察和判斷，并結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。1.9 驗證 verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。1.10 返工 rework為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。1.11 返修 repair為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。1.12 缺陷 defect未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。1.13 缺欠 imperfection泛指在質(zhì)量上偏離技

12、術(shù)規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。1.14 檢查點（E點） Examination point也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進(jìn)行檢查的控制點。1.15 審核點（R點） Audit point也稱認(rèn)可點、審閱點。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項較為主要的活動或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)的點。1.16 見證點（W點）The witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定，當(dāng)產(chǎn)品制造達(dá)到此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證

13、。1.17 停止點（H點） Hold point也稱停止檢查點或停點。指產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應(yīng)暫時停止制造，在駐廠檢驗員等在場的情況下，由專職檢檢查，結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。1.18 檢驗和試驗計劃（ITP）Inspection And Test Plan 按圖紙、工藝和項目要求，對產(chǎn)品制作過程實施檢驗控制的計劃書。1.19 焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）Welding Procedure Sepecification 為驗證性試驗所擬定的、經(jīng)評定合格的、用于指導(dǎo)生產(chǎn)的焊接工藝文件。1.20 工藝評定記錄(PQR)Proceduce Qualification Re

14、cord 按規(guī)定格式記載驗證性試驗結(jié)果，對擬定焊接工藝的正確性進(jìn)行評價的記錄報告。1.21 無損檢測（NDE）Nondestructive Examination 在不破壞的前提下，檢查工件宏觀缺陷或測量工件特征的各種技術(shù)方法的統(tǒng)稱。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 06 章標(biāo)題06. 術(shù)語及符號說明版次/修改號：A/0第2頁共2頁2.符號說明 RT：射線檢測 UT：超聲波檢測 MT：磁粉檢測 PT：滲透檢測PMI：光譜檢測檢驗員II級探傷員工藝員、設(shè)計員停止點A類監(jiān)檢點設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗檢驗員e 質(zhì)量

15、控制程序圖符號說明n控制要素（控制系統(tǒng)） p H A控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程） D P檢驗、試驗、審核、確認(rèn)、批準(zhǔn) W F E QCT技術(shù)總負(fù)責(zé)人（總工程師）質(zhì)量保證工程師材料質(zhì)控責(zé)任人 QAN MPc質(zhì) 量 保 證 手 冊第 07 章標(biāo)題07. 手冊的管理版次/修改號：A/0第1頁共1頁1目的規(guī)定手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊的有效性及管理、控制。2范圍適用于本公司正式發(fā)布的手冊。3手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4手冊的發(fā)放、保管、管理4.1手冊歸口的管理部門是

16、質(zhì)管辦。4.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)手冊的編號、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。4.3持有人領(lǐng)用時, 要辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)并在手冊上簽字。4.4手冊分受控本和非受控本,在本公司內(nèi)部和監(jiān)檢人員使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。5手冊的修改、換版5.1修改手冊的意見提出后，填寫文件更改單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2手冊應(yīng)按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體扛印。5.3手冊的換版，原則上四年一次，但遇到標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)換版、修改等情況或本公司質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時應(yīng)及時修訂或換版。6 手冊的控制6.1手冊持有者應(yīng)妥善保

17、管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借他人、不私自復(fù)印。6.2如果手冊在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領(lǐng)用登記簽字手續(xù)。6.3手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)及時將手冊交還質(zhì)管辦。7 手冊的銷毀作廢的手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。8 手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 08 章標(biāo)題08. 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)版次/修改號：A/0第1頁共1頁1 質(zhì)量方針質(zhì)量第一，科技興廠；誠信為本，顧客至上；持續(xù)改進(jìn)，降耗節(jié)能；開拓創(chuàng)新，科技領(lǐng)先。 質(zhì)量第一，科技興廠：即以科技為先導(dǎo)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，不斷開拓市場，以先進(jìn)的技術(shù)與管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，使用安全可靠，達(dá)到用戶滿意。

18、 誠信為本，顧客至上：即誠信履行合同，兌現(xiàn)承諾，為顧客提供及時、優(yōu)質(zhì)的專業(yè)化、規(guī)范化服務(wù)，以顧客滿意為我們的行動宗旨。開拓創(chuàng)新，領(lǐng)先同行：即樹立持續(xù)改進(jìn)意識與創(chuàng)新意識，與時俱進(jìn)，不斷開拓進(jìn)取，爭取同行業(yè)領(lǐng)先。2 質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率為：98%產(chǎn)品一般項合格率：97%以上產(chǎn)品關(guān)鍵項合格率：100%無損檢測一次合格率：90%以上顧客投訴及時處理率：100% 各部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的工作目標(biāo)，并定期考核，不斷改進(jìn)，以各部門完成工作目標(biāo)來保證公司目標(biāo)的實現(xiàn)。總經(jīng)理：質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第1頁共7頁1目的 規(guī)定對建立、實施和保持

19、質(zhì)量管理體系的總體要求及質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和組成及文件編制的要求。2范圍 適用于本公司A1、A2級壓力容器所覆蓋的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3職責(zé)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系人員編制質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)保工程師應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施、保持和改進(jìn)。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求 質(zhì)量管理體系是由：組織機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、資源提供、過程與過程控制、檢測與質(zhì)量改進(jìn)等組成。本公司的質(zhì)量體系是根據(jù)以上五個方面并按照TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和容規(guī)、GB150鋼制壓力容器及GB151管殼式換熱器等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量保證

20、體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。（詳見圖11質(zhì)量體系圖、圖12公司組織機構(gòu)圖、圖13質(zhì)量保證體系圖）質(zhì)量管理體系范圍 質(zhì)量保證手冊和體系文件所覆蓋的范圍：包括A1、A2級壓力容器在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工藝、制造、檢驗、試驗、驗收及相關(guān)部門等環(huán)節(jié)的產(chǎn)品制造過程。 質(zhì)量管理體系的過程有：A. 支持性過程：質(zhì)量保證體系、管理職責(zé)、文件和記錄控制、質(zhì)量記錄控制、計量與設(shè)備控制、不合格控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核和管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等。B. 制造過程有：合同控制、設(shè)計控制、采購、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制等。C. 檢驗與試驗過程有：理化試驗控制、無損檢測控制、檢

21、驗與試驗控制、壓力試驗和泄漏控制等。D.產(chǎn)品運作過程有：訂貨設(shè)計工藝采購生產(chǎn)過程檢驗和試驗交付售后服務(wù)（詳見圖14生產(chǎn)過程流程圖）。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第2頁共7頁4.2 質(zhì)量管理體系文件編制質(zhì)管辦按照TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及公司的實際情況組織編制適宜的質(zhì)量管理文件，使質(zhì)量管理體系文件化、一體化，并有效運行。本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量保證手冊 第一級文件程序文件、管理制度、崗位職責(zé) 第二級文件 通用工藝：作業(yè)指導(dǎo)書、運轉(zhuǎn)表卡 第三級文件 第一級文件：“質(zhì)量保證手冊”是公司質(zhì)量管理工

22、作的準(zhǔn)繩，是一切工作的出發(fā)點和落腳點，必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.4 第二級文件主要為以下幾類：A.相關(guān)程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等。4.2.5 第三級文件主要是：A作業(yè)指導(dǎo)書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等）。B.各種記錄、各種報告、通知單、處理單等。C.各種表、卡、單。三級文件是作業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守的作業(yè)規(guī)范是保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施；是驗證質(zhì)量保證體系有效運行的見證。4.2.6文件規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并符合文件控制的有關(guān)規(guī)定。4.3質(zhì)量計劃對無特

23、殊要求的壓力容器的生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套質(zhì)量計劃和控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點（詳見圖5-1生產(chǎn)過程流程圖），并配有“工藝制作過程卡”，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點和檢查點詳見一覽表）。即通用的質(zhì)量計劃，不再另行編制質(zhì)量計劃。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第3頁共7頁對特殊產(chǎn)品，如公司初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對常規(guī)產(chǎn)品不能覆蓋的工藝要求、檢測、試驗等制定補充質(zhì)量計劃，對人員資格、設(shè)備能力、檢測手段和驗收準(zhǔn)則等作出規(guī)定，由質(zhì)管辦會同有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人制定質(zhì)量計劃。4.4質(zhì)量體系圖1-

24、14.5組織機構(gòu)圖 1-24.6質(zhì)量保證體系圖1-34.7生產(chǎn)過程流程圖1-4質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第4頁共7頁質(zhì)量體系圖1-1質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第5頁共7頁組織機構(gòu)圖1-2質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第6頁共7頁質(zhì)量保證體系圖1-3標(biāo)準(zhǔn)化、審批員設(shè)計、校核員設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理技術(shù)資料管理員工藝、工裝人員熱處理工藝員熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接工藝員探傷室探傷員無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化室試驗員

25、理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人專職檢驗員產(chǎn)品資料員計量員設(shè)備、計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備管理員質(zhì)管辦材料庫管理員焊材一、二級庫管理員材 料 檢 驗 員焊試室主任質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第7頁共7頁生產(chǎn)過程流程圖1-4符號說明質(zhì)量保證工程師QAEEEEE質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第1頁共6頁1目的明確有關(guān)部門責(zé)任人和質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員的主要職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量體系的有序性和有效性。2范圍 適用于公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。3職責(zé)與

26、權(quán)限3.1總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)以增進(jìn)顧客滿意為目的的重要性，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)確定公司組織機構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充分適宜的資源。任命質(zhì)保工程師及質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)保工程師按要求建立、實施和保持質(zhì)量體系。主持管理評審，提出質(zhì)量體系的改進(jìn)要求。3.2副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在本系統(tǒng)內(nèi)努力完成質(zhì)量目標(biāo)中的各項指標(biāo)。協(xié)助質(zhì)保工程師搞質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按“手冊”要求管理好各項工作。堅持

27、“質(zhì)量第一”原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。抓好職工的崗位培訓(xùn)和技能練兵，提高職工的技術(shù)素質(zhì)，并對職工的技能作出評價。遵循“產(chǎn)品質(zhì)量制造出來”的原則，抓好生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3.3質(zhì)保工程師職責(zé)3.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。3.3.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3.3組織貫徹并執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。3.3.4嚴(yán)格控制不合格品，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。3.3.5定期組織質(zhì)量分析會和內(nèi)部質(zhì)量審核。3.3.6堅持“質(zhì)量

28、第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作。有越級向安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。3.3.7對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)，并對其工作作出評價。3.3.8負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件。3.3.9審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第2頁共6頁3.4質(zhì)管辦主任職責(zé)3.4.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊編制、修訂、管理、貫徹。3.4.2監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系的運行情況，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.4.3負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)量分析會。3.4.4

29、編制質(zhì)量計劃并組織實施落實、督促、檢查。3.4.5協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，并跟蹤監(jiān)督檢查。3.4.6負(fù)責(zé)監(jiān)督制造許可證的使用管理、許可增項及換證申請、變更申報等相關(guān)工作，“換證申請”應(yīng)在有效期滿前六個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)提出報告。3.4.7負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實施和對發(fā)現(xiàn)問題的分析、反饋、處理和糾正、預(yù)防措施的制定和實施。3.5設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.5.1按照管理制度中崗位責(zé)任制的要求，完成各項工作。3.5.2 指導(dǎo)設(shè)計人員進(jìn)行壓力容器的設(shè)計工作，按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真做好圖紙和計算書的審核工作，確保壓力容器的設(shè)計質(zhì)量安全可靠。3.5.3 對壓力容器設(shè)計文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)，對不符合要求的設(shè)計文件

30、有權(quán)退還設(shè)計人員重新出具。3.5.4 認(rèn)真填寫“設(shè)計文件審核記錄表”和“設(shè)計質(zhì)量評定卡”。3.5.5參加公司組織的專業(yè)知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)考核，并受公司委派參加國家質(zhì)檢總局授權(quán)單位組織的資格培訓(xùn)考核。3.6工藝質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.6.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.6.2負(fù)責(zé)編制（修訂）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.6.3負(fù)責(zé)對顧客供圖的工藝性審查和組織對工藝文件的編制與修改及對工藝文件、工裝模具設(shè)計進(jìn)行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生產(chǎn)實際。3.6.4負(fù)責(zé)重大、復(fù)雜產(chǎn)品工藝方案的論證和技術(shù)交底，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提高工

31、藝編制水平。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第3頁共6頁3.6.5參與工藝紀(jì)律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。3.6.6負(fù)責(zé)工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。3.6.7負(fù)責(zé)組織對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。3.6.8負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參與質(zhì)量分析會。3.7焊接質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.7.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.7.2負(fù)責(zé)編制（修訂）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書和

32、焊接工藝評定報告。對焊接工藝評定報告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。3.7.3負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評定所覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施工并解決施焊中遇到的技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。3.7.4負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，編制焊縫超次返修工藝。3.7.5審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購計劃。完善本廠焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。3.7.6負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會簽。3.7.7負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員及焊工進(jìn)行教育培訓(xùn)，實施焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊

33、工上崗。3.7.8結(jié)合實際，組織編制并審核本廠有關(guān)焊接通用工藝規(guī)程，組織焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析，參與質(zhì)量分析會。3.8熱處理質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.8.1負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，向質(zhì)保工程師報告工作。3.8.2負(fù)責(zé)編制（修訂）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.8.3負(fù)責(zé)熱處理試驗方案的制定，指導(dǎo)熱處理工藝試驗，審核熱處理工藝試驗報告。3.8.4負(fù)責(zé)熱處理通用工藝、熱處理工藝卡的審核，指導(dǎo)現(xiàn)場熱處理工作和對操作工人培訓(xùn)。3.8.5簽發(fā)熱處理報告和對外協(xié)的熱處理報告及溫度時間曲線進(jìn)行審查確認(rèn)。3.8.6對熱處理設(shè)備的完好狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。質(zhì) 量

34、保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第4頁共6頁3.8材料質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.8.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.8.2負(fù)責(zé)編制（修訂）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.8.3負(fù)責(zé)對原材料和焊接材料入庫驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放和回收的質(zhì)量控制。3.8.4按照材料訂貨技術(shù)條件，審核并簽字材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告材料代用申請單及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。3.8.5參與對原材料及外購件合格供方資格評審及分包項目的質(zhì)量控制。3.8.6負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員進(jìn)行

35、培訓(xùn)，檢查并指導(dǎo)保管員、采購員及材料檢驗員工作。3.8.7監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。3.9無損檢測質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.9.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.9.2負(fù)責(zé)編制（修訂）無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.9.3組織編寫（修訂）、審核無損檢測通用工藝規(guī)程及無損檢測專用工藝，確定檢測方法及順序，審定無損檢測比例及擴(kuò)探率。審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，審查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對底片的評級和報告的正確性進(jìn)行確認(rèn)。3.9

36、.4嚴(yán)格執(zhí)行安全防護(hù)措施。監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。3.9.5負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力。3.9.6監(jiān)督檢查無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。3.10檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.10.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法及國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.10.2負(fù)責(zé)編寫（修訂）并審核過程檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第5頁共6頁3.10.3組織編寫（修

37、訂）并審核過程檢驗與試驗工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計。3.10.4負(fù)責(zé)對壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗、工序檢驗、外購（外協(xié)）件檢驗和完工產(chǎn)品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗及技術(shù)指導(dǎo)。3.10.5對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢驗和試驗人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。3.10.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中的停止點及關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動，對不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止其轉(zhuǎn)入下一道工序或出廠。3.10.7負(fù)責(zé)檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高檢驗人員的業(yè)務(wù)能力。3.10.8配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)駐廠檢驗

38、人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗工作。3.10.9負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品竣工圖，產(chǎn)品質(zhì)量證明書，產(chǎn)品存檔資料，對其完整、齊全、清晰和具有可追溯性負(fù)責(zé)。3.10.10組織檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。 3.11理化質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.11.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.11.2結(jié)合廠實際情況，負(fù)責(zé)制定理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及其有關(guān)規(guī)定。3.11.3對理化試驗報告進(jìn)行審核和數(shù)據(jù)確認(rèn)，簽發(fā)理化試驗報告。監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制，確保試驗方法正確。負(fù)責(zé)對外包方進(jìn)行評審，對外包方的工作質(zhì)量

39、進(jìn)行監(jiān)督，對外包方出具的理化報告進(jìn)行審查確認(rèn)。3.12計量管理人員職責(zé)3.12.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，向質(zhì)保工程師報告工作。3.12.2結(jié)合公司實際情況，負(fù)責(zé)制定計量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)及計量管理的有關(guān)規(guī)定。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第6頁共6頁3.12.3負(fù)責(zé)計量具器的建帳、建檔、編號、鑒定和標(biāo)簽的管理工作。3.12.4嚴(yán)格計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗，保證在用計量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。3.12.5堅

40、持開展計量管理，建立必要的計量規(guī)章程序，明確計量質(zhì)控系統(tǒng)各級負(fù)責(zé)人員職責(zé)。3.12.6負(fù)責(zé)對計量具器使用人員的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對計量具器資料的收集、整理、歸檔并建立臺帳。3.13設(shè)備管理人員職責(zé)3.13.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報工作。3.13.2組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的鑒定和驗收。3.13.3對設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報廢的鑒別、審核工作。3.13.4負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。3.13.5組織

41、設(shè)備使用及有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，參與質(zhì)量分析會。3.14壓力試驗檢驗人員職責(zé)3.14.1組織制定并審核壓力試驗通用工藝規(guī)程，按照圖樣和工藝要求制定壓力試驗工藝卡，作為操作和檢驗的依據(jù)。3.14.2負(fù)責(zé)檢查壓力試驗場地是否符合要求和安全防護(hù)措施并報安全負(fù)責(zé)部門檢查批準(zhǔn)。3.14.3負(fù)責(zé)檢查壓力試驗前準(zhǔn)備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計量檢定時間及安裝位置；試壓用盲板和螺栓；試驗介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。3.14.4負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員聯(lián)絡(luò)工作。3.14.5監(jiān)督檢查壓力試驗過程是否符合相應(yīng)工藝、壓力試驗規(guī)程。確認(rèn)試驗結(jié)果，填寫壓力試驗報告，

42、送檢驗責(zé)任人和駐廠監(jiān)驗人員審查確認(rèn)。3.15管理評審3.15.1按“管理評審控制程序”規(guī)定的時間間隔和評審程序，總經(jīng)理主持管理評審，以確保質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。3.15.2 管理評審在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行，內(nèi)審應(yīng)覆蓋“質(zhì)量保證手冊”中所有要素及其所覆蓋的科室、部門、車間和庫房，內(nèi)容的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。3.15.3 應(yīng)作好管理評審記錄，編制管理評審報告，提出改進(jìn)意見，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至有關(guān)部門。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第1頁共6頁3.1 文件控制1目的對文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、使用、保管、借閱、

43、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。2范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊和批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。3.3各部門及各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。3.4質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對體系文件的管理和組織對文件的定期評審。4文件控制程序 4.1文件的分類管理性文件A.質(zhì)量保證手冊B.其它質(zhì)量管理文件例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等技術(shù)性文件A.工藝文件：如各種通用工藝、檢驗規(guī)程、探傷工藝等。B.作業(yè)指導(dǎo)文件：如工

44、藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝等。外來文件A.國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范B.國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C.行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.顧客提供的圖樣、工程規(guī)范等4.2文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號具體按文件記錄編號管理制度規(guī)定執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第2頁共6頁4.3文件的編寫和審批質(zhì)量保證手冊由質(zhì)管辦組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與質(zhì)量保證手冊相配套的管理制度匯編或程序文件，由責(zé)任部門編制，相應(yīng)的質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.3.3質(zhì)量管理性文件（如：部門職責(zé)、行政管理制度、崗位職責(zé)）分別由相關(guān)責(zé)任部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核

45、，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報質(zhì)管辦備案。4.3.4通用性技術(shù)文件（如：制造通用工藝、焊接通用工藝、熱處理通用工藝、無損檢測通用工藝等）由歸口部門編寫，相應(yīng)的質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.3.5專用性技術(shù)文件（如制造過程卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝卡），由相關(guān)工藝人員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批。4.3.6凡是受控文件和有效文件必須按文件記錄編號管理制度編制文件號，文件要確保正確、清晰、協(xié)調(diào)，易于識別和檢索。4.4文件的發(fā)放和使用及保管文件的管理部門根據(jù)對體系運行的需要擬訂“文件發(fā)放清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，做到“應(yīng)有而有”。確保使用部門獲得最新版本的受控文件，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理性文件的

46、發(fā)放和管理及歸檔，其它部門負(fù)責(zé)本部門文件的發(fā)放和管理及歸檔。文件發(fā)放時應(yīng)編寫發(fā)放號（包括外來文件），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)。企業(yè)內(nèi)部發(fā)放的文件均為“受控本”，須加蓋“受控”印章，注明發(fā)放號（記錄性文件除外）。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，同時交回破損件。文件的使用部門或個人應(yīng)妥善保管，按時歸檔。若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)，補發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明原文件發(fā)放號作廢。提供給駐廠監(jiān)檢員和評審機構(gòu)的文件，按內(nèi)部受控文件處理。4.5文件的更改體系文件的更改由質(zhì)管辦組織實施，填寫“文件更改單”，經(jīng)

47、質(zhì)保工程師審核后質(zhì)管辦組織實施更改。其它文件的更改，由相應(yīng)的主管部門填寫“文件更改單”，并組織更改由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任主管審核。工藝文件的修改按工藝質(zhì)量管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第3頁共6頁文件更改方式如換版、換頁、局部修改等，修改的內(nèi)容用粗體字以標(biāo)明與原件的區(qū)別，并更改修訂號。4.6文件的借閱借閱與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案員借閱，并辦理借閱手續(xù)，若出現(xiàn)問題由檔案員負(fù)責(zé)。4.7文件的回收和作廢4.7.1與質(zhì)量體系有關(guān)的文件原稿及“文件發(fā)放清單”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管，各部門

48、保管好與本部門有關(guān)的文件，并列出“文件一覽表”便于使用。4.7.2與質(zhì)量體系有關(guān)的作廢文件，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)下發(fā)通知，各部門負(fù)責(zé)回收交給質(zhì)管辦，質(zhì)管辦將作廢文件加蓋“作廢”章，除保留一套存檔外，列出“銷毀清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后監(jiān)督銷毀。4.7.3作廢的通用性、指導(dǎo)性技術(shù)文件，由發(fā)放部門按“發(fā)放清單”回收，加蓋“作廢”章，部門保存，現(xiàn)場不允許有作廢的技術(shù)文件。過期的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)加蓋“過期留存”章，不銷毀可留存在使用部門作為新老對照查閱用。4.8外來文件的控制收到外來文件，收文部門需識別其適用性、有效性，并擬定分發(fā)范圍，報質(zhì)保工程師確定后分發(fā)。 設(shè)計工藝部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)

49、的最新版本，適時宣貫，更新、充實標(biāo)準(zhǔn)體系表、標(biāo)準(zhǔn)目錄等。外來圖紙由設(shè)計工藝部負(fù)責(zé)辦理簽收，保管和發(fā)放。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集國家的法規(guī)，規(guī)范等文件，并負(fù)責(zé)發(fā)放和宣貫。4.9文件的評審每年由質(zhì)管辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時使用情況，對本部門文件進(jìn)行評審，必要時予以修改。4.10 文件的歸檔凡是受控文件和有效文件的原件及各種證書，都應(yīng)歸檔案室存檔保管，保持文件的延續(xù)性和歷史性。檔案室應(yīng)根據(jù)檔案管理的要求進(jìn)行分類、編目，做到易查、易找。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第4頁共6頁確保良好的存放條件，防火、防潮、防蛀、防霉變。加強文件資料的

50、保管工作，防丟失、防盜竊、防泄密。5本章引用的文件產(chǎn)品檔案管理制度文件記錄編號管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第5頁共6頁3.2 記錄控制1目的對壓力容器產(chǎn)品制造、檢驗、試驗和檢查所形成的各種記錄（文件）的收集、標(biāo)識、編目、查閱、歸檔、檢索、保管和處理等作出規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性，并提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量體系有效進(jìn)行的證據(jù)，為保持和改進(jìn)提供信息。2適用范圍 適用于質(zhì)量體系進(jìn)行中各種記錄的填寫、確認(rèn)、收集、保管、整理、建帳、歸檔等。3職責(zé)3.1與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)所形成的記錄，如：內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量分析會、質(zhì)量信息等，由質(zhì)管辦歸口管

51、理。3.2與產(chǎn)品制造、檢驗、試驗等形成的質(zhì)量記錄，由質(zhì)控部歸口管理，資料室配合。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。4記錄的范圍凡是與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄、報告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬記錄的范圍。5記錄的填寫記錄填寫要求：記錄填寫必須正確、清楚、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范。因某種原因不能填寫的項目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更改的不準(zhǔn)涂改和用涂改液覆蓋，必須采用“扛改”方式，并要在更改處簽名、簽日期，質(zhì)量記錄應(yīng)有編制人和授權(quán)人員審核的簽字。6記錄的標(biāo)識、收集和編目所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)有編號、工作令號或產(chǎn)品編號，產(chǎn)品完工后所有記錄都由質(zhì)控部匯集整理并送檔案室集中整理、標(biāo)識、

52、編目。產(chǎn)品出廠后應(yīng)給用戶產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠資料。7記錄的歸檔、儲存及保管7.1每臺完工產(chǎn)品都應(yīng)按工作令號、產(chǎn)品編號整理一套完整的質(zhì)量記錄，并按產(chǎn)品檔案管理制度的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔、儲存及保管，以便檢索。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第6頁共6頁7.2保存期為一年以上的記錄由檔案室負(fù)責(zé)保管，其余記錄由各部門自行保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。7.3檔案貯存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蛀、防盜，做好保密工作。8記錄的借閱8.1借閱記錄時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記單”并要求按時歸還，必要時應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱，具有

53、專利和保密性資料不得外借，出現(xiàn)問題資料員負(fù)責(zé)。8.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞、拆頁和復(fù)制。9記錄的處理超過保存期的或沒有必要保存的記錄，由資料員填寫“文件記錄銷毀清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后監(jiān)督銷毀，“文件記錄銷毀清單”長期保存。10記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各主管部門依據(jù)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，相應(yīng)責(zé)任人審核，送交質(zhì)管辦統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質(zhì)管辦領(lǐng)取。質(zhì)管辦要匯集記錄的樣本編制全廠質(zhì)量記錄清單，各部門編制本部門各種記錄清單、匯集本部門記錄樣本，便于管理和使用。11相關(guān)文件產(chǎn)品檔案管理制度文件記錄編號管理制度質(zhì) 量 保 證 手 冊第 4 章標(biāo)題4.合同控制版次/修改號：A

54、/0第1頁共3頁1目的確保顧客對本公司的需求和期望得到充分的滿足，增強公司在客戶中的信譽。2范圍適用于與顧客合同簽訂前的聯(lián)系、合同評審、產(chǎn)品實現(xiàn)過程及交付后的服務(wù)等。3職責(zé)此項工作主要由市場部歸口管理，其他部門予以配合。4控制程序4.1顧客需求的確定市場部通過與顧客的接觸（電話、傳真、信函、直接面談等）要明確顧客對產(chǎn)品的要求和期望，這些要求和期望包括下列幾個方面：（1）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品質(zhì)量和交付及產(chǎn)品交付后的服務(wù)要求；（2）顧客沒有明確的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；（3）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)定的要求；（4）本公司對產(chǎn)品的任何附加要求和制造許可證范圍

55、的規(guī)定。以上這些要求，市場部在與顧客草簽的合同，技術(shù)協(xié)議或訂單中加以明示。4.2合同評審合同正式簽訂前，市場部負(fù)責(zé)對每份合同和標(biāo)書都應(yīng)進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：（1）顧客的要求，包括產(chǎn)品的要求在合同中是否已明確；（2）是否在本公司“制造許可證”規(guī)定的范圍內(nèi)；（3）本公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、資源是否滿足要求；（4）合同的交貨期能否接受；（5）所定的合同價格和付款方式是否可接受。4.3評審方法由市場部根據(jù)不同類型的合同分別進(jìn)行評審，評審方法如下：（1）授權(quán)評審：常規(guī)合同（即常規(guī)生產(chǎn)的產(chǎn)品）的評審方法：由銷售員根據(jù)公司規(guī)定的定型產(chǎn)品價格表（注：下浮價格不能超過公司規(guī)定）對顧客提出的產(chǎn)品要求授權(quán)銷售員

56、進(jìn)行評審，并在合同上加蓋合同評審章，合同簽訂者簽字，市場部經(jīng)理批準(zhǔn)，以示評審。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 4 章標(biāo)題4.合同控制版次/修改號：A/0第2頁共3頁（2）會簽或會議評審：特殊合同（即使用新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)計的非常規(guī)產(chǎn)品或成套產(chǎn)品）的評審方法：首先由銷售員提出的要求（指顧客提出的要求），填寫報價委托書，其中一份交給技術(shù)部，由技術(shù)部根據(jù)顧客要求做出技術(shù)方案，報價人員根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)方案進(jìn)行報價或投標(biāo)。在合同簽訂或投標(biāo)前市場部填寫特殊合同評審表，由技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、質(zhì)管辦參加會簽或會議討論決定后，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂合同或訂單。（3）在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求內(nèi)容提出問題

57、或修改時，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見并將相應(yīng)文件反饋至相關(guān)部門，必要時應(yīng)重新評審。4.4合同的修改當(dāng)合同雙方有一方提出合同修改時，應(yīng)協(xié)商征得對方同意，較小的修改由市場部征得有關(guān)部門意見后由市場部經(jīng)理批準(zhǔn)；實質(zhì)性的重大修改應(yīng)重新履行合同評審手續(xù)。合同修改后，市場部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容按本手冊第3章的有關(guān)規(guī)定及時發(fā)出修改通知，通知各有關(guān)單位根據(jù)修改內(nèi)容采取相應(yīng)的措施。4.5合同的傳遞合同簽訂后，市場部向工藝部門、生產(chǎn)部門發(fā)出合同復(fù)印件或聯(lián)絡(luò)單，由工藝部門負(fù)責(zé)圖樣審查、工藝文件的準(zhǔn)備，生產(chǎn)部門下達(dá)生產(chǎn)計劃指令。4.6顧客的溝通在產(chǎn)品售出后及銷售過程中，市場部和質(zhì)管辦應(yīng)通過多種渠道（如電話、

58、傳真、產(chǎn)品樣本、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，在公司內(nèi)部以工作聯(lián)絡(luò)單的方法與顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后，質(zhì)管辦要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)支持文件（1）文件記錄編號管理制度（2）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì) 量 保 證 手 冊第 5 章標(biāo)題4.合同控制版次/修改號：A/0第3頁共3頁合同控制程序圖41技術(shù)準(zhǔn)備質(zhì) 量 保 證 手 冊第 4 章標(biāo)題5.設(shè)計控制版次/修改號：A/0第1頁共 5 頁1目的對設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更

59、改等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，確保所設(shè)計的產(chǎn)品滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全使用的要求。 2適用范圍適用于本公司設(shè)計許可范圍的產(chǎn)品設(shè)計。3職責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制由設(shè)計部歸口管理，設(shè)計文件及設(shè)計圖紙的質(zhì)量實行設(shè)計批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)制，設(shè)計、校核、標(biāo)準(zhǔn)化人、審核人員按各自的職責(zé)與權(quán)限自行負(fù)責(zé)制。4控制程序4.1設(shè)計輸入根據(jù)公司的發(fā)展和市場的需求，由公司生管辦向設(shè)計部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”，連同用戶技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議書； 設(shè)計批準(zhǔn)人應(yīng)認(rèn)真審閱用戶技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議書，并編制“設(shè)計任務(wù)書”和填寫“設(shè)計條件圖”。在設(shè)計條件圖中應(yīng)明確如下內(nèi)容： 、產(chǎn)品的主要功能、性能、安全性能等要求及設(shè)計參數(shù)； 、遵循的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求 ； 、以往類似

60、設(shè)計提供的適用信息； 、其它要求：（如外形尺寸、結(jié)構(gòu)形式、包裝、運輸及使用服務(wù)等）。 設(shè)計批準(zhǔn)人在編制“設(shè)計任務(wù)書”和“設(shè)計條件圖”時，對用戶技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議書中不明了，不理解之處，以“設(shè)計條件審查聯(lián)絡(luò)單”的形式反饋給銷售部門，銷售員應(yīng)及時與用戶聯(lián)系，取得統(tǒng)一，確保設(shè)計輸入的正確。“設(shè)計任務(wù)書”和“設(shè)計條件圖”正式定稿后報請設(shè)計單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后的“設(shè)計任務(wù)書”和“設(shè)計條件圖”為該產(chǎn)品的設(shè)計輸入文件。4.2 設(shè)計的策劃和初步設(shè)計設(shè)計部經(jīng)理根據(jù)“設(shè)計任務(wù)書”要求確定項目設(shè)計負(fù)責(zé)人、編制“設(shè)計計劃書”，計劃書的內(nèi)容應(yīng)包括：（若設(shè)計產(chǎn)品為單臺簡單產(chǎn)品，由個人完成，則“設(shè)計計劃書” 質(zhì) 量