1、意義和指導思想市場環境管理架構年度經營指標和經營成本營銷策劃工作展開分段實施配套支持三年發展計劃十、風險因素一、意義和指導思想.意義 是公司走創意化產業研發之路的探索，是企業投資管理和運營服務管理的專業化分工的有效嘗試。是3G新一代寬帶無線移動通信的發展將使其獲得突破的機遇之時，以中國民營企業運營產品介入國有電信服務業的互利雙贏戰略的初始和首創。 將通過雙方資源的合理整合，全面促進無線增值應用業務全方位加速發展，其中合作雙方將計劃用3 到 4 年時間促使公司手機游戲用戶數額達到占中國手機游戲市場份額30%的中期目標.指導思想開源節流，積極進?。患夹g為本，產品創新；整合資源，用活機制；腳踏實地，

2、激勵奔騰！二、市場環境1,中國電信集團3G手機游戲市場概況隨著3G網絡覆蓋以及3G手機的推廣普及，3G新一代寬帶無線移動通信的發展將使其獲得突破的機遇。手機游戲在即將過去2009 年已經成為手機增值應用內容提供商最大的增長亮點，有趕超手機鈴音之勢頭。據中國電信BRE府臺近日統計的數據，截至到2009年11月30日，通過JVAV/BRE府臺手機游戲下載量達到3356萬次，同比增長 %，活躍用戶超過2200 萬，總體收入達到億元，短短兩年不到的時間，發展非常迅速。2.中國移動通信及中國聯合通信公司手機游戲市場概況易觀國際發布2009年度中國手機游戲市場季度監測顯示：中 國JAVA手機游戲市場200

3、9年度總體市場規模達到億元人民幣。其中中 移動與中聯通 JAVA游戲市場規模為億元人民幣，由于新計費平臺上 線，多種推廣活動和運營商基于新平臺推出的游戲打包等推廣活動刺激 了用戶下載，使本年度JAVA保持穩定增長狀態，其同比增長 3.市場簡略分析 中國電信：中國電信今年加大了手機游戲整治和營銷推廣力度，積極參與市場 的主動出擊，并圍繞三個重點：一是：調整 SP/CP準入機制，屏蔽非法 下載渠道，制定了以運營商為平臺的更加規范、健康、安全的手機游戲 下載制度；二是：圍繞 WAP手機，大力發展3G手機在線聯網游戲業 務；三是：利用套餐捆綁優惠方式促銷，以增加新的市場熱點。中國移動中國移動集團的百寶

4、箱業務也在加大對手機游戲發展力度，吸引眾 多國內優秀手機游戲SP加入，整合資源以搶占3G手機游戲市場競爭有 利先機。中國聯通隨著中國聯通的GSMT容、3G網絡建設以及聯手與iPhone手機捆 綁銷售方式的定案，手機網絡游戲平臺開發的構想也初步成型，中聯通 將拉手iPhone網絡游戲開發者平臺加入JAVA手機游戲開放展開競爭。但中國聯通在互聯互通、運營機制、銷售網絡等方面急需有所突 破。三、管理架構1.項目管理方項目管理方：XX公司出資成立項目部門，公司負責項目部日常管 理與協調，掌控項目部戰略發展方向、人事編制、投資并購等權利。 2.項目運營方項目運營方：項目部于2009年12月16日確認加入

5、XX公司。目前 正在組建階段，其中已有的骨干成員將納入 XX公司管理。即將經XX公司全資控股并擴大資金后，項目部將爭取在12月份與三大運營商簽訂手機游戲合作運營協議，并擴充團隊力量，即將重 新包裝的無線增值業務應用項目部將以嶄新的面目和全新的經營服務模 式，介入和加速全方位發展手機游戲業務。3.運營管理架構戰略發展中心副總經理/財務總監注冊用戶婁工發活躍F場份額銷售收入80萬組10組%450萬20萬5S萬%150萬種類整合類項目 自主開發項四、1.年度經營指標和運營 年度經營指標：預計收入陸佰萬圓整（600萬元）2.乙方運營成本：(2010/1/1-2010/12/31 ):單位：萬元項目金額

6、項目金額項目金額工資、福利1201電話費2差旅費5租金一交通費3稅金40設備投入8業務費5風險計提10技術開發80整合并購30利息、其它15|水電費一銷售成本20合計叁佰叁拾捌方圓整（338萬兀）注備注： 表中工資福利數據按：6萬元/年X員工20人計出；表中銷售成本數據是按其它銷售渠道分成所得的30溢右計算,將作為：促銷和分銷讓利的銷售成本預計。 稅金含：服務發票稅：5% （對與運營商分成費用開出）；企業所 得稅： 表中數據未含：租金與水電費費用。 運營贏虧平衡點：肆佰萬圓人民幣（4,000,000元）五、年度營銷策劃項目對外策略：大：項目做大，客戶做大；全：游戲產品內容全；多：合作渠道 多；

7、層：分層次、多方位立體銷售；活：把握市場，激活市場。項目對內策略：清：機構清晰，責任清楚，內清外則明；擇：擇人上崗， 優勝劣 汰；精：寧精勿濫，精兵簡政；專：專業分工，專項負責；通：管理政 令通；激：激勵、獎懲機制到位，指標層層落實。項目的發展基礎：項目運營方政策落實到位、整合資源不斷完善與技術力量投入是項 目全面發展的堅實基礎。在此基礎上，項目運營方將努力做到：讓公司 投資者滿意，合作方滿意，客戶滿意，自己滿意的四滿意；以佳績回報 公司，回報合作方。六、工作展開.運營的人、財、物：運營機構和人員：按項目管理方的運營架構，以穩中求進為原則；全部聘用有工作經驗的手機游戲程序開發人員，今后用人的基

8、本原 則：機制選人，擇優而從，進者居上；打破“鐵飯碗”，員工持股棒“金碗”，個人收入組成：基本工資、量化的效益獎金(月/季/年)；經營指標和費用標準層層落實，量化考核數據，上不封頂，下不保 底，努力做到公平、公正、公開客觀的待人處事標準。七、分段實施雙方交接期：運營服務初期：宣傳促銷期：促銷高潮期八、配套支持.客戶覆蓋指標.新產品開發與推廣.平臺研發與運營.市場準入與監管.政策調整與因市場而制宜九、三年發展計戈U ( 1/1/2010-31/12/2012 )分類用戶數活躍用戶數市場份額收入第一年第二年1第三年十、風險因素1.市場壓力:項目取決于市場的運營和商業模式的風險防范，這主要取決于市

9、場，市場方面的風險，主要是市場開拓的風險。為有效降低市場開拓的 風險，我們在開發與整合產品將慎重選擇聯機、即時戰略、養成、角色 扮演、益智、體育競技、休閑棋牌、模擬經營、冒險射擊等游戲種類為 主要方向。同時，我們還要重視人脈關系，開闊眼界，廣泛合作，開發 間接關系資源等等。因此，有效降低市場開拓的風險關鍵在市場定位策 略和策略的執行，策略已經成型可行，執行的關鍵在于團隊。另外，合 作者和人脈關系的和諧也很重要。項目的盈利也取決于產品接受程度與 效益最大化，因此把握好這兩點就可大大降低市場風險。.團隊管理風險：團隊管理方面的風險，主要是團隊的眼光、膽識、執行力和可持續 發展問題。為有效降低團隊管

10、理方面的風險，我們在用人環節，實施“能上能下、能進能出”的競爭與淘汰機制。在育人環節，提供更多的 尖端技術培訓與交流機會，滿足員工發展需要。在留人方面，采取“多 管齊下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環境留 人、委以重任留人、個性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束 力留人等措施，建設優良的組織文化，防止能力杰出、業績優秀的人才 流失。.技術與市場的脫節未來市場的競爭不只是用戶數量和市場占有率的簡單提高，項目方 還須在無線增值應用業務的技術市場上不斷創新，以技術支持市場，制 造市場，增加更多的使用附加值！.我們將利用運營商手機游戲內容提供商區域壟斷地位，成功地培育 出我們的主導游戲產品，并為市場所接受，就是手機游戲項目部的生命