1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632*公司市區供電公司審計專職行為規范考評表2004年12月行為規范（非班員類）評分標準被考核人姓名：*部門：監察審計部 崗位：審計專職 考核人姓名：*部門：監察審計部 崗位：審計主管考核期限：從 2005 年 1 月 至 2005 年 12 月 評分等級評分項目1分2分3分4分5分工作量正常情況下，完成當月工作量的80%。正常情況下，完成當月工作量的90%根據電力公司審計部要求做好外審工程的送審前期工作。完成當月內審項目（工程、物資、內控制度、資產、基金、財務收支等）。三、各項資料的收集傳遞保管。在完成工作安排的基礎上，

2、展開額外工作。在完成工作安排的基礎上，完成額外工作。完成工作及時性在規定的時限內完成工作計劃的80%在規定的時限內完成工作計劃的90%正常情況下，在次月的15日前完成數據的采集工作。在當月30日前完成內部審計檢查及專項審計工作，并與次月10日前完成內審報告。在3分基礎上，提前2天完成工作計劃。在4分基礎上，提前5天完成工作計劃工作效果有效性內審資料工作完成70%。內審報告不能成文。內審資料工作完成90%。內審報告不能完成。按期準確完成內審資料工作。 內審報告的80%正確.提前準確完成內審資料工作。 內審報告的100%正確.提前準確完成內審資料工作。 提前完成內審報告.工作態度工作拖拉，經常需督

3、促；不服從工作安排，拒絕布置的額外工作不服從工作安排，對布置的額外工作消極拖延敬業愛崗，服從工作安排，能完成崗位工作且對布置的額外工作能積極主動地完成，管理符合要求能對本職工作提出建議，積極參與本部門審計工作。在4分基礎上，獲得公司級先進榮譽稱號工作中協調配合不能與他人進行溝通。缺乏與他人的溝通能力進而影響正常工作。及時與工作相關其他部門、基層單位和人員進行工作溝通。能較充分地與他人協作，有較強的協調能力與適應能力。能充分地與他人協作，有很好的協調能力和適應能力。被考核人簽名：* 考核人簽名：* 日期：行為規范（非班員類）月度工作計劃表被考核人姓名：*部門：監察審計部 崗位：審計專職 考核人姓

4、名：*部門：監察審計部 崗位：審計主官時間：2005 年 1-3 月 工作計劃時間節點要求工作目標實際完成情況日常工作任務本公司范圍的審計工作1-3月經濟活動有序進行本月特定事項100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送審工作視各分公司情況送審醒目資料及時傳送，審計初稿及報告即使反饋送審單位100萬元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的內審工作視各分公司情況各項指標的落實、內控制度的執行良好各分公司內控制度檢查1月下旬內控制度是否完整、適用各分公司的物資采購情況3月上旬以抽查為主，采購單位是否超越規定范圍各分公司營業外收支情況1月下旬營業外收支的范圍是否符合財務的有關規定過分公司的固定資產新增或報廢情況1月下旬新增固定資產建卡的及時性，報廢資產的合法性額外工作事項被考核人簽名：* 考核人簽名：* 日期：職位：部門：考核人姓名：考評期限：職位：部門：被考核人姓名：總體績效回顧哪些目標已經達到哪些目標還未達到哪些客觀條件對達到目標產生了積極或消極影響下一考核期內的目標設定總績效分數 %工作中的協調配合 %工作態度 %工作結果的有效性 %完成工作的及時性 %工作量績效積分的結果說明績效積分（=權重績效評分等級）績效評分等級