1、JAXFJC衢州警安消防檢測JAXFJC/CX01-2021-JAXFJC/CX28-2021程序文件編 制 計量認證體系編寫小組審 核批 準批準日期i1 E受控狀態：分發號：持有人：2009-02-15發布2009-02-16 實施衢州警安消防檢測發布JAXFJC/ZJ03-01質量監督實施任務通知書JAXFJC/ZJ03-02質量監督記錄JAXFJC/ZJ03-03糾正偏離通知書JAXFJC/ZJ03-04質量監督工作實施登記表JAXFJC/CX04-2021文件控制程序.目的以確保公司使用的文件資料均為現行有效。.適用范圍適用于管理體系文件及管理體系運行記錄，技術性文件和有關資 料。.職

2、責公司總經理負責質量手冊和程序文件的批準。質量負責人負責組織質量手冊、程序文件的編制及審核，批準管理 性記錄格式。技術負責人負責技術文件、檢測原始記錄格式和檢測報告格式的 批準。4檢測部主任負責本部門技術性文件的編制和審核。5辦公室負責公司受控文件的管理。工作程序文件的分類及縮寫質量手冊和程序文件1)質量手冊(SC)2)程序文件(CX)3)記 錄(ZJ-質量記錄，JJ-檢測原始記錄，BG-檢測報告)技術性文件1)檢測細那么(XZ)2)測量設備操作規程(SG)3)測量設備自校標準(ZX)4)管理體系運行技術記錄5)量值溯源圖(LS)6)測量不確定度評價報告(CP)7)其他(QT)外部購置的技術資

3、料(WL)1)標準2)技術規定3）檢測分析方法4）其他 4. 2公司內部編制的文件資料編號規定質量體系文件編號格式含外來技術資料口口口口制定年號順序號.口 / b司代碼k件類另d縮寫文件編&4. 2. 2質量記錄表碼編號格式口口口 /口口 k司代碼1件類通寫程聯件章節4. 2. 3檢測原始記錄表碼編號格式 /口口 一 口口1司代碼文件賽孤寫順序號公司縮寫:衢州警安消防檢測（JAXFJC）文件編號為流水號，順序編號；制定年號為文件制定的公元年。 文件發放號由文件類別縮寫+兩位阿拉伯數字的流水號組成。4. 3文件的編制、批準公司內部文件由責任部門（人負責編制，相關人員進行審批。 檢測報告編制按照?

4、檢測報告控制程序?執行。所有文件批準后均由辦 公室負責編號登記。4文件的發放文件的發放由辦公室負責登記造冊，并確定發放范圍，保證有關人員 使用現行有效的文件。特殊情況由公司總經理批準。文件發放時要注明分發號，加蓋“受控章，并記錄于?文件發放領 用）審批、登記表？，由領用人簽收。國家和行業標準、標準、規程經技術負責人確認，辦公室復制、編號 并加蓋“受控章后，發放到相關部門使用，原文存檔。4.5文件的修改文件修改程序按照4. 3和4. 4執行，并由原編制部門填寫?文件更改申 請表？，辦公室負責辦理。文件修改后，辦公室按規定的發放范圍及時發放到位，并收回所有被 修改的作廢文件。辦公室應定期對文件修改

5、情況進行核對，防止誤用作廢文件。4. 6文件的歸檔收到上級部門發放的文件、通知后，報公司總經理批示，按批示交部 門（人員）傳閱，傳閱完畢后及時歸檔；質量管理體系文件由辦公室登記歸檔，存入磁盤的文件均應有備份，備份的文件也應標識歸檔；體系運行過程產生的質量記錄和技術記錄由責任部門及時交辦公室歸 檔。4. 7文件的作廢和銷毀辦公室對外來技術文件應定期檢索，及時更換有效版本；所有作廢文件由辦公室負責及時從所有使用場所收回，對特殊需要所 保存的任何已作廢文件，都應加蓋“作廢留存章，防止誤用。對要銷毀的作廢的文件，由辦公室填寫？文件銷毀/留存申請表？，經質 量負責人批準后，由辦公室負責處理。4. 8文件

6、的借閱、復制借閱、復制質量管理體系有關的文件，應登記并經辦公室總經理 同意后，由資料管理員辦理借閱、復制手續。9文件的評審質量負責人應定期組織對現有質量管理體系文件進行評審，各部 門結合平時使用情況及時反應信息，必要時予以修改。4.10保存在計算機系統內文件或網絡上發放傳輸文件，其控制執行 JAXFJC/CX20-2021?數據保護程序?和本程序的相關要求。5.引用文件1 JAXFJC/CX12-2021 ?記錄控制程序？2 JAXFJC/CX20-2021 ?數據保護程序？相關記錄JAXFJC/ZJ04-01文件發放領用審批、登記表JAXFJC/ZJ04-02文件更改申請表JAXFJC/ZJ

7、04-03文件銷毀/留存申請表JAXFJC/ZJ04-04受控文件清單JAXFJC/ZJ04-05文件/記錄歸檔登記表JAXFJC/CX05-2021 合同評審程序.目的在受理檢測業務前，對客戶的要求、或合同進行評審，確保公司能 全面履行、滿足客戶的所有要求。.適用范圍適用于與客戶檢測業務有關的所有要求、標書和合同評審。.職責辦公室業務受理員負責常規檢測業務的評審。. 2公司總經理負責有特殊要求檢測業務的評審。3.3重大檢測業務合同、標書及與分包有關的業務由辦公室召集相關 部門、人員進行評審，報公司總經理批準。.工作程序公司在受理客戶的各種業務時，對客戶的要求、標書和合同均進 行評審，確保能全

8、面履行，滿足客戶要求。評審內容包括：1）對客戶的要求予以適當規定，形成文件，便于雙方理解。2）公司是否有能力和資源滿足客戶要求。3）選擇適當的、能滿足客戶要求的檢測方法。4）付款方式、檢測時間要求。4. 2合同的分類和評審常規的、例行的簡單檢測業務指公司已經具備檢測技術能力且 一直從事的檢測工作，以及非常規業務經簽約后的重復、例行業務。 此類業務由客戶填寫“檢測委托書，業務受理員負責對“檢測委托 書上的客戶要求實施評審，并在“檢測委托書上簽名、注明日期 即為實施了評審。新的、復雜的、先進的或重大的檢測業務指檢測新工程、新標 準，委托業務量大，涉及有關各方存在業務糾紛而關系復雜，以及采 用先進手

9、段的檢測業務。此類業務由技術負責人負責召集相關部門、 人員會議評審，評審結果報公司總經理批準。凡客戶對付款方式有特殊要求的，須經公司總經理批準后才能執 行。4. 3只有在合同評審通過后，才能與客戶簽訂合同。4客戶的要求如與合同之間存在差異，應在合同簽訂前得到解決。辦公室負責保存所有合同評審記錄。在執行合同期間，就客戶的 要求或工作結果與客戶溝通的有關記錄也予以保存。當合同涉及分包工程時，合同評審的內容包括被分包的所有工作。在執行合同的過程中，如出現任何對合同的偏離，相關部門、人 員應及時報告辦公室，由辦公室與客戶溝通。如發現合同需要修改， 相關人員填寫?合同更改申請（通知單？，并重新進行評審。

10、評審通 過后的修改內容應通知所有受到影響的人員，防止工作產生過失。5.相關記錄檢測委托書合同評審表合同更改申請通知單檢測委托書合同評審表合同更改申請通知單JAXFJC/ZJ05-01JAXFJC/ZJ05-02JAXFJC/ZJ05-03JAXFJC/CX06-2021檢測分包控制程序.目的標準檢測的分包，對分包進行有效控制。.適用范圍適用于檢測工作的分包全過程。.職責技術負責人負責分包工程的審批，分包協議的擬定和分包工作的 驗收；3. 2質量負責人負責分包能力的評價；3. 3公司總經理負責分包工程和合格分包方分包協議的批準；4辦公室負責對分包方的管理。4.工作程序分包比例必須予以控制，限以下

11、情況可進行分包：儀器設備使用頻次低且價格昂貴。與公司檢測工程有關聯的特種的檢測工程。2分包方選擇：應選擇已通過計量認證或國家公司認可的檢驗機構。3分包批準程序：檢測部根據檢驗需要提出分包建議，并向技術負責人提交?檢測分包工 程申請單？。技術負責人對?檢測分包工程申請單?進行審核后，報公司總經理批 準，報告批準后由辦公室向相關分包方索取有關證明材料。質量負責人組織相關人員對分包方的能力進行評審，并留有?分包方 能力評審表?等相關記錄。評審合格后由辦公室起草分包協議，經技術負責人審核，公司總經理批準前方可與分包方正式簽約。分包方協議內容包括：a）雙方承當的責任義務；b）分包工程名稱和執行的檢測依據

12、；c）分包工程檢測費用；d）違約責任；e）分包有效期限。分包的中止和變更：在分包協議履行中,假設發現分包方的能力有變化不能滿足公司質量 要求時，應立即終止分包協議。分包協議的中止由檢測部提出書面申請材料，交質量負責人審核，由 技術負責人批準實施。分包方的變更應在中止分包協議后，其程序見本文件條。所有需分包的檢測工程都應在分包實施前，征求客戶委托方） 的書面同意。檢測報告中分包工程必須以“X X工程由義XX公司分包字樣 明確標識。. 7辦公室做好每次使用分包公司的登記記錄,并保存有關分包的所 有資料如能力評審記錄、分包協議、分包方能力證明材料等）。.相關記錄JAXFJC/ZJ06-01檢測分包工

13、程申請單JAXFJC/ZJ06-02分包方能力評審表JAXFJC/ZJ06-03分包使用登記表JAXFJC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序.目的對提供外部效勞和供給的供方進行評定，保證外部效勞和供給符合 規定的要求，確保公司的檢測工作質量。.適用范圍適用于對檢測質量有影響的支持效勞和供給品的選擇、購置、驗收、 存儲及其使用等控制。.職責各部門負責效勞和供給品需求的申請，及對使用情況的評價和反 應。辦公室負責合格供方的評定、采購文件的編制、實施采購及合格 供方的控制記錄和保存。公司總經理負責測量設備購置申請表、總經理負責材料采購申請 表的批準。3. 4技術負責人組織選擇和評價大型測量

14、設備及支持效勞的供給商。5公司總經理負責測量設備購置申請表和合格供給名單的批準。4.工作程序效勞和供給品的識別本程序中所稱的“支持效勞和供給品是指對檢測質量有影響的效 勞和供給品，具體為：支持效勞a）測量設備的檢定、校準、安裝、維修、保養工作。b）設施和工作條件的設計、制造、安裝、調試工作。c）對檢測質量有影響的人員培訓教育工作。d）外部比對的檢驗機構。供給品a）檢測工作中使用的計量器具、檢測設備或輔助設備。b）檢測中所需的紙張等消耗物品。2支持效勞和供給品的申請檢測部根據檢測工作需要，填寫?材料采購申請表?，公司總經理批準。 因檢測工作需要，擬購置測量設備時，辦公室填寫?測量設備購置申請0.

15、 1修訂頁1文件編號a修訂內容耍日期表？，技術負責人審核，公司總經理批準。?材料采購申請表？中應注明所需物品的特征、質量要求等信息；？測量 設備購置申請表？中應注明擬購物品規格型號、技術要求等。必要時, 注明對提供效勞機構的資質要求。辦公室根據經批準的?材料采購申請表？、？測量設備購置申請表?到合 格供給商處采購和落實。3支持效勞和供給品的評定評定合格供方時按以下要求進行：a）提供測量設備計量檢定/校準效勞的供方，應是法定計量檢定單 位。優先選擇已通過公司認可的校準公司；b）提供培訓效勞的供方，綜合考慮其資源、聲譽、業績及專業情 況；c）提供測量設備的安裝、調試、維修效勞的供方，應具法人資格,

16、 具備專業能力；d）測量工具、耗材，應選擇產品質量可靠，價格合理的生產、經 營企業購置。必要時，可選擇適宜的品牌或是通過IS09001質 量管理體系認證的企業。由辦公室對各供方進行調查評定，記錄在?供給商和外部支持效勞 方調查評定表?上。大型測量設備、重要支持效勞的供給商由技術負責人組織選擇和評價。 對評定合格的供方列入?合格供給商和外部支持效勞方目錄？中，作為 采購和效勞的依據。4采購產品的驗收效勞的驗收a辦公室組織有關技術人員驗收，由驗收人員與檢測部人員在驗收 單上簽字。b驗收中發現不合格，應注明工程、原因、提出處理意見與供給 商協商一致后報公司總經理審批執行。消耗材料的驗收材料進公司后，

17、辦公室與檢測部逐項驗收，填寫?材料驗收單？， 驗收合格前方可使用。測量設備的驗收按?測量設備管理程序？。5消耗性材料的管理辦公室應建立消耗材料臺帳。使用部門領用材料時，應經登記前方可 領用。常用的消耗性材料應保持一定量的儲藏。消耗性材料應分類存貯于固定的場所，應保持存放場所適宜的環境條 件，并配防火、防盜、防潮等設施。過期的消耗性材料由辦公室填寫?材料報廢申請表？，經技術負責人批 準后由辦公室處理。6對合格供方的控制辦公室在驗收采購供給品的同時，還應考查其產品和效勞的其他方面 情況。各部門應及時與辦公室溝通供給品的使用情況，辦公室將存在 的問題反應給供方，連續出現問題或出現嚴重問題的，經公司總

18、經理 批準取消其合格供方資格。對檢測分包方的采購和控制，見JAXFJC/CX06-2021?檢測分包控制程 序？。辦公室建立合格供方檔案，內容一般為：供方調查、評價記錄、效勞 質量、驗收記錄等。7辦公室保存相關的供方評定及控制記錄。5.引用文件1 JAXFJC/CX06-2021 ?檢測分包控制程序?6.相關記錄JAXFJC/ZJ07-01JAXFJC/ZJ07-02JAXFJC/ZJ07-03JAXFJC/ZJ07-04JAXFJC/ZJ07-05JAXFJC/ZJ21-015.2 JAXFJC/CX21-2021 ?測量設備管理程序?材料采購申請表供給商和外部支持效勞方調查評定表 合格供給

19、商和外部支持效勞方目錄 材料驗收單材料報廢申請表測量設備購置申請表JAXFJC/CX08-2021 客戶意見處理程序.目的通過對客戶滿意程度的測量，正確理解并滿足客戶當前和未來的 需求和期望，不斷的提高客戶的滿意程度，正確、有效地處理客戶意 見，提高管理體系運行有效性。.適用范圍適用于公司客戶滿意度的測量和客戶對公司的所有意見。.職責辦公室負責客戶意見的受理，質量負責人組織調查、分析復檢必 要時），糾正措施落實以及向客戶的信息反應。有關部門負責配合質量負責人做好客戶意見處理工作。辦公室負責組織對客戶滿意度進行調查，針對客戶滿意度的信息 進行綜合分析，并對客戶滿意度的信息和客戶意見處理記錄的歸檔

20、保 存。.工作程序1客戶滿意度的調查的時機和客戶意見的受理辦公室應每年對客戶進行滿意度調查，并填寫?客戶滿意度調查表？。 當出現重大檢測質量問題、媒體投訴或其他特殊情況，組織針對特定 對象的客戶進行滿意度調查。客戶對公司就質量方針、檢測質量、效勞質量以及管理水平等方面均 可提出投訴。客戶的投訴由質量負責人受理，并對所投訴的問題在“客 戶投訴受理單中作相應記錄。辦公室每年不定期的開展各種走訪、懇談等方式，進行征詢各類客戶 的滿意度信息。辦公室針對調查結果以及其他渠道獲得的客戶滿意度信息，整理 出客戶滿意度分析報告交質量負責人和公司總經理；由質量負責人組 織相關部門采取相應措施。意見的處理對客戶正

21、反兩方面的反應意見，質量負責人將對其作出分析， 公司總經理使用分析結果作為公司改良管理體系、檢測及對客戶的效 勞依據之一。質量負責人在受理客戶投訴后，應組織內審員及相關人員對客 戶投訴的問題進行調查、分析，并判定是否存在產生投訴的不合理因 素。當發現投訴涉及違反公司質量方針或程序，或者涉及檢測質量 有重大疑問時，質量負責人應按JAXFJC/CX13-2005?內部審核程序? 對涉及的要素和部門進行臨時性的內部審核。4意見的答復質量負責人將公司就客戶投訴涉及的事項的調查結論向客戶進 行書面反應。證實檢測結論有誤的，公司應發放更正報告，并承當相 應的給客戶造成的損失和不良影響。4.5所有客戶滿意度

22、和投訴記錄由辦公室負責歸檔保存。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX13-20215.2 JAXFJC/CX25-20216.相關記錄JAXFJC/ZJ08-01JAXFJC/ZJ08-02?內部審核程序？?檢測報告控制程序?客戶滿意度調查表客戶申訴投訴受理單JAXFJC/CX09-2021不符合工作控制管理程序.目的對檢測工作及其結果偏離管理體系的情形進行控制，確保管理體 系運行的有效性。.適用范圍適用于檢測工作及其結果偏離管理體系時的所有活動。.職責各科室人員）負責在各項活動中發現不符合工作并及時反應信 息。質量負責人負責對不符合工作的總體管理，負責對不符合的嚴重 性作出評估、組織采取糾

23、正活動、決定不符合工作的可接受程度。不符合工作的主要質量職責部門負責原因分析、提出補救措施意 見。責任部門人員）負責對不符合采取糾正、補救活動。必要時， 質量負責人組織采取糾正措施以消除不符合工作產生的根源。.工作程序. 1不符合工作的認定質量管理、技術運作和支持效勞工作的管理、執行和核查人員應最 大可能地從工作的過程、程序和結果中發現已存在的不符合工作。一 旦發現不符合工作，需填寫?不符合工作控制單？，報告不符合工作發 生部門的負責人和質量負責人。. 2需反應的異常情況包括：1）測量設備錯誤操作、給出可疑結果、已說明有缺陷或超出校準有 效期限。2）檢測過程中測量設備的意外損壞。3）突然發生停

24、電、停水或其他干擾。4）人員發生傷亡事故。5）檢測過程中環境條件發生變化。6）檢測結果出現明顯不合理現象等。7）已分發的檢測報告有嚴重錯誤。8）樣品、報告、原始記錄泄密。9）檢測人員玩忽職守、偽造、篡改數據，仿冒他人簽字或私蓋公章 等。10）由于工作疏忽或受商務、財務等其他因素影響,造成經濟損失 或嚴重社會影響。11）其他特殊情況。4. 3不符合工作的評估及處理質量負責人組織對不符合工作的嚴重性加以評估，由不符合工作所 涉及的主要質量職責部門對不符合工作分析原因并提出應采取的具體 措施。不符合工作評估的分類：1A類不符合工作檢測事故：檢測過程不符合公司程序和檢 測方法的要求，已對檢測過程和結果

25、造成嚴重影響或得出錯誤檢測結 論，或給客戶造成損失的不符合工作。2B類不符合工作一般不符合工作）：檢測過程不符合公司程 序和檢測方法的要求，對檢測過程和結果造成一定影響，但未對檢測 結論造成影響或未給客戶造成損失的不符合工作。3） C類不符合工作輕微不符合工作）：檢測過程不符合公司程 序和檢測方法的要求，但未對檢測結果或客戶造成任何不利影響的不 符合工作。不符合工作采取相應的處理不符合工作責任人應在?不符合工作控制單?上做詳細記錄，構成 事故的應填寫?事故分析處理單？，必要時停止檢測工作。對尚未結束 的檢測工作，應對檢測樣品作出明顯的標識并進行隔離。在不符合得 到消除后應進行全部或局部的檢測。

26、假設無法全部或局部檢測，由辦 公室通過書面方式向客戶作出說明，必要時，取消檢測工作。對不符 合可能涉及的已結束的檢測工作進行追溯和分析。對得出錯誤檢測結 論的檢測工作，辦公室應立即通知客戶停止使用檢測報告。檢測過程中異常情況的處理原那么1）異常現象發生時，檢測人員應首先保證人員、測量設備、檢測樣 品的平安，并暫停工作，將已得到的結果記錄保存下來。2）對已發生人身傷亡，第一發現者應立即采取措施組織搶救。3）在確認人身平安未遭受危害后，檢測人員應檢查設施和環境、所 用測量設備、檢測樣品以及已保存的檢測結果的正常性和有效性，假 設疑心或已確認存在問題，應將不符合情況進行反應并采取有效的處 理措施。4

27、）在確認設備、正常后,應對保存下來的數據進行分析，假設有效可 采用，繼續進行檢測。5）無法恢復的檢測，檢測人員應報告技術負責人，由技術負責人召 集有關人員分析研究后提出處理意見。6）對造成人身傷亡或測量設備損壞或給客戶帶來損失的，檢測人員 應報告質量負責人，由質量負責人召集有關人員分析研究后提出處理 意見。7）發生異常現象后，不管檢測數據取舍與否，都應在原始記錄中如 實填寫。4對不符合工作的跟蹤及驗證1）對不符合所采取的措施一旦確定，涉及的主要職責部門應通過? 不符合工作控制單?通知不符合發生的部門執行。在不符合得到消除或 糾正后，相關人員對所采取的措施進行驗證。經驗證合格后，由質量 負責人批

28、準重新恢復工作。對不符合工作所采取的措施及驗證和批準 恢復工作的情況均應在?不符合工作控制單？中記錄。2）當發現不符合可能重復出現,或疑心公司的運作不符合公司的政 策和程序時，不符合工作所涉及的主要質量職責部門應將此情況報告 質量負責人，并按JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序?組織實施糾正措 施。3）不符合工作所涉及的主要質量職責部門應收集有關不符合工作 情況的?不符合工作控制單？，及時將其交資料管理員保存。對年度不 符合工作的控制情況及采取的糾正措施由公司作匯總、分析、報告, 并輸入管理評審。5.引用文件1 JAXFJC/CX03-2021?質量監督工作程序？.2 JAXFJC/

29、CX10-2021?糾正措施程序？. 3 JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序？.相關記錄JAXFJC/ZJ09-01不符合工作控制單JAXFJC/ZJ09-02事故分析處理單JAXFJC/CX10-2021糾正措施程序.目的建立能迅速發現檢測過程中任何偏離方針或程序的反應機制，對允 許偏離方針、程序或標準作出規定，采取有效的糾正措施，以確保能 正常有序地進行檢測工作。.適用范圍適用于公司對不符合工作、偏離管理體系或技術運作時采取的糾正 措施或允許例外偏離。.職責各質量活動相應的質量職責人員負責發現檢測過程中任何偏離， 并提出糾正、預防措施。糾正措施所涉及的主要質量職責部門負責糾正措

30、施的制定、組織 實施。3質量負責人負責涉及管理體系程序的糾正措施和例外偏離的審 批，技術負責人負責涉及檢測過程中技術問題的糾正措施和例外偏離 的審批。工作程序1出現偏離的反應與糾正發現檢測過程存在的偏離方式不僅限于以下方式）：a）公司間比對、能力驗證活動；b）管理體系審核；c檢測報告質量抽查；d質量監督活動；e技術校核活動；f檢測過程的質量控制；g）檢測原始記錄校核，檢測報告審核、批準；h）測量設備的期間核查、檢定或校準；i）消耗材料質量驗收；j客戶投訴。當按JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序？對不符合工作進 行控制時，假設不符合工作重復發生，或疑心公司相關工作的運作不符

31、合公司既定的方針和程序，不符合工作所涉及的職責部門應針對不 符合工作填寫?糾正/預防措施處理單?交質量負責人，組織相關人員對 不符合工作產生的根本原因進行分析，并作記錄。當按JAXFJC/CX13-2021?內部審核程序?進行內審時發現問題，導致對 公司運作的有效性或檢測結果的正確性、有效性產生疑心，內審組應 發出？不符合項報告？，確認不符合項的內審員應與被審核部門一起分 析不符合工作產生的根本原因，必要時，內審組可以邀請技術、質量 負責人參加對不符合產生的根本原因的分析，并作相應的記錄。當客戶投訴成立時，相應職責部門應對問題的根本原因進行分析，填 寫？糾正/預防措施處理單?采取糾正措施。不符

32、合工作產生的根本原因可能緣于不限于）：a）使用不適當或無效的文件；b）操作缺少文件指導或不符合程序要求；c）人員缺乏必要的技能和培訓；d）客戶的要求未充分評審；e）方案安排不當；f）資源提供缺乏；g）檢測物品不符合要求；h）檢測所需設施和環境條件、測量設備、量值溯源、效勞和供給品 不符合要求；i）檢測方法和程序不當；來自www.3722m資料搜索網j）存在人為的誤操作；k）計算機或自動化設備數據傳輸和處理過程產生錯誤；1）檢測結果的校核失效；m）測量不確定度評定不當；n）分包方工作失誤；。）制定的政策和程序不合理。查明不符合產生的原因后，部門負責人制定糾正措施方案，報質量負 責人審批后執行。糾

33、正措施應符合以下要求：a）能消除問題；0.2程序文件目錄序號文件編號文件名稱1.TAXF.TC/CX01-2021保密和保護所有權程序2.TAXF.TC/CX02-2021公司誠信度保證程序3.TAXF.TC/CX03-2021質量監督工作程序4TAXETC/CX04-2021文件控制程序5TAXF.TC/CX05-2021合同評審程序6TAXF.TC/CX06-2021檢測分包控制程序7.TAXFJC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序8.TAXFJC/CX08-2021客戶意見處理程序9TAXF.TC/CX09-2021不符合工作控制管理程序10TAXF.TC/CX 10-2021

34、糾正措施程序11TAXF.TC/CX 11-2021預防措施和持續改良程序12TAXF.TC/CX 12-2021記錄控制程序13TAXF.TC/CX 13-2021內部審核程序14,TAXF.TC/CX14-2021管理評審程序15,TAXF.TC/CX 15-2021人力資源管理程序16.TAXF.TC/CX16-2021平安作業管理程序17.TAXF.TC/CX 17-2021環境保護程序18.TAXF.TC/CX 18-2021檢測方法及方法確實認程序19.TAXF.TC/CX19-2021測量不確定度評定程序20TAXFTC/CX20-2021數據保護程序21.TAXF.TC/CX2

35、1-2021測量設備管理程序22.TAXF.TC/CX22-2021量值溯源和期間核杳控制程序23.TAXF.TC/CX23-2021樣品管理程序24.TAXF.TC/CX24-2021檢測結果質量控制程序25.TAXF.TC/CX25-2021檢測報告控制程序26.TAXF.TC/CX26-2021檢測工作程序27TAXF.TC/CX27-2021現場檢測捽制程序28JAXF.TC/CX28-2021新開展工程控制程序b)防止不符合再發生；c)與問題的嚴重程度以及造成的風險大小相適應；d)有實現的現實性和經濟性。糾正措施一旦確定，責任部門應按相應的規定完成糾正措施，并由辦 公室或內審員非內審

36、時，由辦公室；內審時，由內審員)對所采取 的糾正措施的效果進行驗證。假設驗證無效，應按本程序的有關規定 重新實施糾正措施或調整糾正措施方案。當不符合或偏離的性質比擬嚴重，導致對公司是否符合相應的政策、 程序、評審準那么有疑心時，質量負責人可決定對相關活動實施附加 審核。辦公室及時收集和保存所有有關不符合工作的原因分析、糾正措施內 容、糾正措施實施的跟蹤和驗證結果記錄。4.2允許例外的偏離規定在質量體系運行中可能會發生對現行程序、檢測標準進行偏離的要求, 一般包括以下情況：(1)某些質量體系文件制訂不完善、未及時修訂；(2)完成緊急檢測任務時需使用超檢定周期測量設備；(3)特殊情況下需偏離標準規

37、定的方法和要求進行檢測。允許例外偏離以不違背公司質量方針、不降低質量要求為原那么。申請例外偏離時由執行人填寫？允許例外偏離審批表？，由科室負責人 審核并簽署意見后報質量負責人或技術負責人批準。質量負責人負責 涉及質量體系活動程序的例外偏離批準，技術負責人負責涉及檢測過 程技術問題的例外偏離批準。須經相關技術單位驗證其可靠性或經有 關主管部門核準。在例外允偏執行后，應結合實際情況組織有關人員跟蹤驗證；.1對涉及質量體系活動程序的例外允偏的驗證，由質量負責人組織有 關人員跟蹤驗證。. 2對涉及檢測過程的技術問題的例外允偏的驗證，由技術負責人組織 有關人員跟蹤驗證，以證明實施的效果不會影響檢驗的質量

38、。如在實施或驗證過程中出現意料之外的新情況或產生更有效的措施 時，應由責任部門提出修正允偏措施的建議，經質量負責人或技術負 責人批準后，方可按新方案執行。對確認有效的允偏措施進行永久更改，應將有效的措施納入程序文件 或技術文件中，涉及文件的更改按?文件控制程序?的要求進行。4. 2. 7檢測過程技術問題的例外偏離記錄應與檢測原始記錄一并歸 檔，并在檢測報告中對偏離作出說明。2. 8質量體系活動程序的例外偏離記錄由辦公室管理負責存檔。5.引用文件1 JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？5.2 JAXFJC/CX08-2021?客戶意見處理程序？3 JAXFJC/CX09-2021?不

39、符合工作控制管理程序？5.4 JAXFJC/CX13-2021?內部審核程序？相關記錄JAXFJC/ZJ10-01糾正/預防措施處理單JAXFJC/ZJ10-02 允許例外偏離審批表JAXFJC/CX11-2021預防措施和持續改良程序.目的為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因而采取措施，實現 管理體系的持續改良。.適用范圍適用于對公司管理體系和檢測技術方面潛在的不符合所采取的預 防措施。.職責質量負責人及部門負責人負責預防措施和持續改良的啟動、準備工 作。2相關職責部門負責制定預防措施和持續改良方案并組織實施。3.3質量負責人負責預防措施和持續改良的審批，負責對預防措施有 效性的評審。

40、4.工作程序1預防措施公司人員在以下工作中不僅限于應隨時識別潛在的不符合工作： 1）按JAXFJC/CX03-2021?質量監督工作程序?對檢測過程的監督； 2）識別和滿足客戶的需求和期望；3外部機構評審意見；4）內審和管理評審；5）公司間的比對或能力驗證；6對檢測報告的質量抽查；7）對測量設備管理狀況的抽查。發現潛在不符合的方法一般為不僅限于）：1質量控制圖；2）統計技術。一旦識別出潛在的不符合，識別人員應填寫？糾正/預防措施處理單？, 并將其反應至不符合可能發生所涉及的質量職責部門。不符合可能發生所涉及的質量職責部門應分析原因，必要時，可邀請 其他部門人員參加。不符合可能涉及的質量職責部門

41、應確定預防措施及其實施方案，并填 入?糾正/預防措施處理單？，報質量負責人審批。公司總經理負責預防 措施的資源保證。預防措施的制定應考慮以下信息：1）風險方法的應用；2）客戶需求和期望的評審；3）市場分析;4）質量過程控制要求；5）以往經驗獲得的教訓；6）運行條件失控的早期報警過程等。預防措施的制定應根據潛在問題的影響程度考慮先后順序，考慮對相 應過程的適用性、高效性和有效性。預防措施由不符合可能發生所涉及的部門實施，相關的質量監督員對 預防措施的效果進行跟蹤并記錄，質量負責人對預防措施的有效性進 行評審。辦公室應收集潛在不符合所涉及的原因分析、預防措施內容、預防措 施實施的跟蹤監督和有效性評

42、價的記錄，妥善保存,提交管理評審。 由預防措施導致的對管理體系文件的任何必要的修改，應按 JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？實施。2持續改良改良應著眼于改善業務特征和特性以及提高過程的有效性和效率，改 良的根底在于過程。可采取的措施有：測量和分析現狀，找出薄弱環節和制約環節業務特性，過程效 益發揮的關鍵。確立改良目標，即改良的預期效果。調查研究可行的實施方案。評價和選擇方案。實施所選定的方案。測量、驗證和分析實施的結果。使成功的措施標準化，即納入文件的永久更改。必要時對結果進行評審，以識別進一步改良的時機。持續改良的籌劃辦公室對質量管理體系持續改良實行籌劃和管理。籌劃的依據公司的

43、質量方針、目標、管理評審和內部質量審核結果、糾正和 預防措施以及其他信息反應和數據分析、結果、員工的合理化建議，是籌劃持續改良的根本依據。籌劃的內容改良籌劃除遵循質量籌劃的一般原那么外，應突出重點，活動過 程及其職責。現就管理體系、檢測業務、過程改良分別規定如下：管理體系的改良管理體系改良涉及的內容主要有：質量方針、目標及其管理、組 織結構、資源配備及其管理、測量及評價活動以及管理體系的其他要 素活動。檢測業務工程的改良檢測業務工程改良涉及的內容主要有：針對檢測業務工程的主要 薄弱環節所采取的技術措施或先進的管理方式，提高檢測業務工程的 質量措施，以及相應的資源保障。過程的改良實現過程的改良中

44、，涉及技術和檢測業務方面內容主要有：過程 輸入控制的改良、過程優化過程實現手段的改良、人員素質的提高、 檢測方法的完善、工作環境的改善等，以及降低本錢、提高效率， 從而實現更多的增值。持續改良安排質量負責人根據持續改良的根本依據,并經改良籌劃后下達“持 續改良方案及任務書，由公司總經理批準。辦公室按本程序條款要求編寫“持續改良方案及任務書。方案由質量負責人審核，報公司總經理批準后實施。5.引用文件1 JAXFJC/CX03-2021?質量監督工作程序？2 JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？相關記錄JAXFJC/ZJ11-01持續改良方案及任務書JAXFJC/ZJ10 01糾正/預

45、防措施處理單JAXFJC/CX12-2021 記錄控制程序.目的對質量記錄和技術記錄進行控制，滿足追溯性、糾正措施、預防措 施的要求。.適用范圍適用于公司管理體系運行記錄及檢測技術記錄的管理、識別、收集、 索引、存取、存放、維護和清理。.職責1辦公室負責質量記錄表式的設計，檢測部負責公司技術記錄表式 的設計。質量職責人員負責相應質量職責范圍內的各項記錄工作，并為記 錄的真實性負責。辦公室負責相關記錄和文件歸檔保管，對相關部門的記錄進行監 督管理。.工作程序. 1記錄表式的設計和審定表式的設計應滿足信息足夠的原那么，以保證追溯和檢測的復現。質 量記錄表式由質量負責人批準后生效使用；技術記錄表式由

46、技術負責 人批準后生效使用。公司檢測原始記錄，一般包括如下內容：1樣品信息、：樣品名稱、樣品唯一性編號、樣品描述等。2）檢測信息：檢測依據、日期、檢測人、校核人、原始觀察現象 或數據、檢測中發生的異常現象、環境條件、測量設備名稱/ 型號規格、檢測結果等。3檢測數據處理：檢測數據計算、轉換的公式及計算、轉換過程、 數據修約記錄等。辦公室應編制記錄清單，各類記錄的保存期限如下：質量手冊、程序文件、技術性文件、人員技術檔案、計量認證證 書等為永久保存。檢測原始記錄，檢測報告副本、比對實驗記錄等為5年保存。測量設備檔案依據設備的使用壽命周期為保存期限。體系運行的其他記錄等為3年保存。4. 2記錄表式的

47、填用記錄應在工作時如實記錄，保持清晰、齊全、簽名、日期等手續完備。 檢測原始記錄應由檢測人員在檢測時及時填寫。檢測人員不得憑追憶 事后填寫或抄正。檢測人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫檢測結 果。4. 2. 3檢測人員應根據檢驗標準要求對原始記錄作必要的數據處理。 在數據處理時，發現異常數據不可輕易剔除，應根據GB4883標準的規 定進行剔除。4. 2. 4檢測數據的有效位數和誤差表達方式應符合有關誤差理論的規 定。保存的有效數字位數一般應多1位于檢測依據中技術參數的有效 位數。4. 2. 5數值修約應符合GB8170及JJG1027的規定，極限數值的表達和 判定應符合GB1250的要求。計量

48、單位應采用法定計量單位，檢測人員應對非法定計量單位 作必要的轉換，并記錄換算過程。檢測原始記錄的校核和整理4. 2. 7. 1檢測人員完成檢測原始記錄的填寫后，應由有上崗資格的人 員對檢測原始記錄中的計算、數字修約和判定作校核，并在校核處簽 名或蓋章。4. 2. 7. 2檢測和校核工作結束后，應由檢測人員對所有原始記錄進行 整理、裝訂后作為出具檢測報告的依據。記錄出現過失時，采用“劃改法，在錯誤記錄上劃雙杠并由更改人 簽字或蓋章。對于影響檢測結果的重要更改，應說明更改的原因。4. 3記錄的收集各類記錄應分別根據相關程序文件的規定要求傳遞,凡程序文件中 未規定歸檔時間的記錄，使用后先保存在各使用

49、部門，年終歸至辦公 室并辦理交接簽收手續。4. 4歸檔記錄的保存4. 4.1辦公室是記錄歸檔保存的職責部門，由其資料管理員進行歸檔 記錄的管理。4. 2公司采取必要的措施如防火、防潮、防塵、防盜等，保證歸 檔記錄在保存期限內完好無損。4. 3公司歸檔記錄不允許外借，對其查閱實行權限管理，防止泄密。 需查閱或復印記錄時，經公司總經理同意前方可進行。歸檔記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料管理員填 寫“文件銷毀保存申請表報質量負責人批準后，執行銷毀。相關記錄JAXFJC/ZJ12-01 記錄目錄JAXFJC/ZJ04-04 文件銷毀/保存申請表JAXFJC/ZJ04-05 文件/記錄歸

50、檔登記表JAXFJC/CX13-2021 內部審核程序.目的驗證公司的質量活動是否持續符合評審準那么和管理體系文件的 要求，并為持續改良、完善公司的管理體系提供依據。.適用范圍適用于公司內部質量體系審核。.職責公司總經理或總經理負責批準年度內部審核方案。質量負責人全面負責內部審核工作，編制年度內部審核方案，任 命審核組長，委派審核員，批準內審實施方案、糾正措施和內審報告。內審組長編制內審實施方案，內審員按方案分工負責編制內部審 核檢查表，開展內部審核工作，并負責糾正措施的效果驗證。4部門負責人負責制訂糾正措施方案和組織實施。5辦公室負責內部審核活動所有記錄的保存。工作程序公司一般每年組織一次內

51、審。當出現以下情況時，由公司總經理 批準確定進行附加1組織結構、管理體系發生重大變化；2）出現重大質量事故，或客戶對某一環節連續投訴時；3）法律、法規及其他外部環境的變更；4）認證機構進行現場評審的需要。4. 2質量負責人按審核方案在實施內審前組建內審小組，任命內審組長 和小組成員。內審組長和內審員應由符合公司內審員任職條件的人員擔 任。4.3審核組長編制內審實施方案，該方案應保證每個參與審核的內審 員獨立于被審核的活動。內審實施方案應至少在實施前1周經質量負 責人批準后發放至各內審員和各受審核部門。內審實施方案內容包括:1）審核的目的、范圍、依據、方法；2）審核組成員及分工；3）審核時間及日

52、程安排；4）受審核部門；5審核報告分發范圍。4. 4審核組長組織內審組成員編寫檢查表，詳細列出審核內容、依據、 抽樣方法等，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4. 5首次會議1）參加人員：高層領導、技術負責人、質量負責人、內審組成員、 各部門負責人。會議由審核組長主持，與會者簽到，辦公室作會議 記錄；2會議內容：審核組長介紹審核組組成、審核目的、范圍、依據、 方式、成員分工、日程安排及其他有關事項。4. 6現場審核1）內審員根據檢查表，通過采用現場詢問、查閱、取證等方式進 行現場審核。2）內審組長全面負責控制內審全過程；3現場審核中如發現不符合情況，由內審員在檢查表中詳細記錄 不符合事實。4.

53、7匯總分析現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，確 認不符合項并填寫?不符合項報告？，并經受審核部門負責人確認。4. 8末次會議1）參加人員：同首次會議人員。會議由審核組長主持，與會者簽 至U,辦公室作會議記錄；2）會議內容：宣布審核結果，明確糾正措施完成的時間。4.9糾正措施的跟蹤與驗證對不符合項由責任部門進行原因分析，制定并實施糾正措施，審 核員負責對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。受審核部門在收到? 不符合項報告?3天內制定并實施糾正措施。4. 10內審報告現場審核后5個工作日內，審核組長完成？內部審核報告？的編制, 交質量負責人批準，報告內容：1）審核的目的、范圍、依據

54、、方法；2）審核組成員及分工；JAXFJC/CX01-2021保密和保護所有權程序.目的確保公司保密和保護所有權工作的有效性和標準性。.適用范圍適用于涉及公司技術資料、為客戶保密和保護所有權的所有過程。.職責1各部門負責本部門職責范圍內的為客戶保密和保護所有權工作。2公司總經理負責公司保密和保護所有權的監督工作。工作程序公司對涉及客戶的資料、檢測過程和結果及其他信息處理采取保 密措施。所有檢測過程均對外保密，與檢測無關人員未經批準，不得擅 自進入檢測現場。特殊情況，在保證客戶機密的前提下經公司領導同 意前方可進入。與檢測無關的人員不得接觸被檢樣品和樣品的相關資料，不得 參與檢測和編制檢測報告。

55、知情人員不得私自將有關檢測信息透露。公司出具的檢測報告應為客戶保密，未經客戶授權，不得將檢 測報告轉交他人，不得擅自公布檢測結果。當客戶要求用 、圖文 或其他方式傳送檢測結果時，由辦公室報揭發放人員確認客戶身份前 方可傳送。對留存公司保管的所有報告副本及檢測原始記錄、技術資料， 由檔案管理員妥善保存，并按JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序?執行 調閱。與檢測有關的計算機均應設置開機密碼，密碼由使用計算機的相 關人員掌握，密碼應經常更換，并保證不得外泄。所有計算機應使用 屏幕保護功能，屏幕保護時限設置不得超過3分鐘，應保證屏幕保護 密碼的保密性。3對接觸客戶資料及其他相關信息的人員應

56、履行為客戶保護所有權 的義務，不得利用客戶的有關知識產權為己牟利。5.引用文件1 JAXFJC/CX12-2021 ?記錄控制程序？5.2 JAXFJC/CX20-2021 ?數據保護程序？3）審核時間；4）審核方案實施情況總結；5）不符合項分布情況分析，不符合項數量及嚴重程度；6存在的主要問題分析；7）對公司管理體系的符合性、有效性結論及今后應改良的建議;8）報告的分發范圍。11辦公室負責按規定分發范圍發放審核報告。發放范圍：公司領導、受審核部門及相關部門。12內審有關記錄由內審組長收集交辦公室歸檔，內審報告由質量負 責人提交管理評審。5.引用文件1 JAXFJC/CX09-2021?不符合

57、工作控制管理程序?5.2 JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序？6.相關記錄JAXFJC/ZJ13-01JAXFJC/ZJ13-02JAXFJC/ZJ13-03JAXFJC/ZJ13-04JAXFJC/ZJ13-05JAXFJC/ZJ13-06 JAXFJC/ZJ13-07年度內部審核方案 內部審核實施方案 內部審核檢查表 不符合項報告 不符合項分布表 內部審核報告 會議記錄JAXFJC/CX14-2021管理評審程序.目的評審公司管理體系的適宜性、充分性、有效性，不斷改良與完善管 理體系，確保質量方針、目標的實現和滿足客戶要求。.適用范圍適用于對公司管理體系的管理評審。.職責公司總

58、經理負責批準管理評審方案，主持管理評審會議，批準管 理評審報告，確保實施整改措施所需的組織和資源。質量負責人負責制定管理評審方案，組織召開管理評審會議，編 制管理評審報告，負責管理評審決議的落實和有效性驗證。相關部門負責提供與本部門有關的評審資料，負責管理評審整改 措施實施方案的制訂和執行。.工作程序1管理評審時機管理評審原那么上每年進行一次。當公司內、外部有特殊、重大 變化時應及時進行補充性管理評審。2管理評審籌劃管理評審籌劃包括如下內容：評審目的、評審依據、評審方式、 評審時間、地點和參加人員、評審的主要內容、評審輸入的各種信息 收集和要求等。3管理評審輸入質量負責人應在評審的前2周制定出

59、管理評審方案，經公司總經 理批準后由辦公室發放至各部門，相關人員準備相應的評審輸入。管 理評審所考慮的內容一般為：1）質量方針、質量目標實現情況報告、管理體系的適宜性、充分性 和有效性分析；2）收集管理人員和質量監督人員一年來管理與監督情況的報告；3）內審結果報告;4）糾正措施和預防措施執行情況匯總分析報告；5）外部機構評審結果報告；6公司間比對和能力驗證結果分析總結報告；7）客戶反應意見的匯總分析報告；8）檢測質量事故分析、客戶投訴及其處理情況匯報；9提供員工培訓教育情況分析報告；10）提供資源充分性報告、質量控制活動報告；11）上次管理評審決議的執行情況；12）來自公司內外的投訴；13）改

60、良的建議等。4. 4管理評審實施由公司總經理主持管理評審會議,各部門負責人及內審員參加管理評 審會議。質量負責人報告管理體系運行情況，技術負責人匯報技術工 作情況，各部門負責人負責匯報部門質量管理工作，辦公室負責做好 管理評審會議記錄。管理評審會議需對評審內容做出結論，并以文件的形式形成管理評審 報告。管理評審報告一般包括如下內容：1）質量方針、目標實現情況；2）對現有管理體系的評價結論；3檢測工作符合要求的評價結論；4）管理體系及其過程存在的問題和改良意見；5）與客戶要求有關的檢測工作質量和效勞質量存在的問題和改良 意見；6）管理體系所需的資源存在的問題和改良意見；7明確需要整改的內容、措施