1、質量管理體系建立工程報告工程組工程經理：工程成員：第一部分 任務描畫及組織構造設計1.團隊分工序號姓名職務負責工作1楊海斌項目經理項目描述、團隊分工、項目管理組織設計、項目協調工作2汪挺項目成員擬定項目重大里程碑計劃、分解項目任務結構3張馨媛項目成員確定工作先后關系、估計執行時間、編制甘特圖和網絡計劃圖、確定關鍵路徑4冒宇婷陳蕓項目成員進行費用分解和分析、制定人力資源使用計劃5蔣昕潔項目成員分析項目實施過程中的風險和應對措施6王書一何紹良項目成員分析項目實施過程中的信息、沖突、溝通等問題并提出解決方案報告人：第一部分 任務描畫及組織構造設計2.工程背景分析某研討所在進展科研立項懇求和工程實施時

2、，上級機關明確要求加強質量管理。所指點班子審時度勢，于2021年6月20日做出決議，啟動質量管理體系建立，用1年時間，扎扎實實打牢根底，提高管理程度，并經過GB/T19001-2021認證，更好地為科研消費效力。該工程預算為200萬元。第一部分 任務描畫及組織構造設計3.工程描畫項目名稱質量管理體系建設項目項目目標項目總工期52周，2015年6月20日開始，2016年6月20日結束，項目預算為200萬元。交付物完成質量管理體系建設，并通過GB/T19001-2008認證工作描述項目以及工作信息的錄入、項目網絡計劃的繪制、項目時間計劃的安排、甘特圖計劃的制定、項目執行信息的錄入和分析、各種計劃報

3、表的輸出所需資源估計人力、財力、物力的需求預計項目經理審核意見：按要求保質保量完成任務簽名： 日期： 年 月第一部分 任務描畫及組織構造設計4.工程管理組織構造假設該研討所的主要職能部門有人力資源處、財務處、軍政處、研發部、采購部、質檢部等。由于質量管理體系建立工程需求研討所各部門的通力協作，為此，研討所指點決議采用工程管理的方式進展管理，委托一位工程經理全權擔任該工程的開發，同時成立質量管理體系建立工程辦公室。該組織構造的特點和工程辦直接歸所長指點，以保證工程的開發勝利，也闡明了研討所指點對該工程晦澀的注重程度。工程辦經過橫向的職能機構協調利用企業現有資源，各職能部門在工程辦的協調下相互協作

4、，使得在工程的建立中各職能部門的作用井井有條。由于矩陣式組織構造方式的特點是將按職能劃分的縱向部門與按照工程劃分的橫向部門結合起來，以構成類似矩陣的管理系統，這與本工程的特點是吻合的，所以為保證工程的順利實施，研討所可以采取強矩陣式組織方式，如以下圖所示。第一部分 任務描畫及組織構造設計4.工程管理組織構造第二部分 工程里程碑、任務分解及責任分配報告人：1.工程里程碑工程的里程碑是工程實施過程中，對工程實施進度有重要影響的關鍵事件。它對進度形狀檢查有重要意義。根據本工程特點，我們確定了里程碑事件。里程碑方案圖如下：121086432時間義務稱號序號獲得證書4119試運轉終了3體系建立階段終了2

5、工程預備階段終了176512021.6.202021.12.202021.4.202021.5.20第二部分 工程里程碑、任務分解及責任分配報告人：2.工程任務分解為保證工程構造的完好性，讓相關方了解工程過程，將目的分解到單元便于、人力資源方案安排、責任分配、費用預算和檢查、控制。以工程范圍和目的為主導，由上而下，由粗到細進展分解。構成樹型構造，直到詳細明確。子工程普通要有一定的整體性和獨立性。第二部分 工程里程碑、任務分解及責任分配2.責任分配矩陣參與工程各方的責任普統統過責任分析矩陣的方式進展表達，這種表達方式的優點是直觀地將工程責任方的責任和權益完好地表達了出來，便于工程各方進展有效的協

6、調，每項任務都有擔任、有協作。責任分配的根據是工程組織機構及任務分解構造。 編號任務名稱項目經理設計組開發組財務組采購組質檢組市場組110需求分析PF CXXXC120方案設計PFCXXCC121系統設計FCXXCC122功能設計FCXXCC130開發131項目 信息錄入模塊CC FXX CC132項目網絡計劃繪制模塊CC FXX CC133時間計劃安排模塊CC FXX CC134項目甘特圖模塊CC FXX CC135執行信息錄入模塊CC FXX CC136報表輸出模塊CC FXX CC140測試141分模塊測試CCFXXXX142集成測試CCFXXXX150試運行151初試運行FCCCCCC

7、152系統完善CCFX X CC160驗收PFCXCCC170項目管理FXXXXXX圖例：P-同意 F-擔任C-參與 第三部分 網絡方案及甘特圖報告人：1.網絡方案圖第三部分 網絡方案及甘特圖2.甘特圖第三部分 網絡方案及甘特圖2.甘特圖第三部分 網絡方案及甘特圖2.甘特圖第三部分 網絡方案及甘特圖2.甘特圖第四部分 人力資源及費用方案分析1.人力資源需求分析報告人：項目管理辦公室內人員安排（人）項目經理培訓組訪談組分析評估組認證管理組合計管理人員112228工作人員235515合計1357723人力資源需求計劃任務編號任務名稱資源名稱工期（日）數量（人）工作量（工時）1任命管理者代表，組建項

8、目團隊22標準培訓培訓組731683組織原有體系調研訪談組752804高層訪談訪談組1455605組織體系現狀分析分析評估組773926質量職能分配項目經理31247體系架構設計分析評估組572808制訂體系文件編制計劃項目經理51409體系文件編制分析評估組217117610文件審核確認項目經理715611全員宣傳貫徹培訓組1203288012內部評審項目經理20116013管理者評審項目經理1018014質量體系試運行項目經理1501120015質量體系改進運行項目經理30124016文檔審核認證管理組10756017外部審核認證管理組807448018獲得證書認證管理組5728019認證

9、后的監督項目經理3071680第四部分 人力資源及費用方案分析2.費用方案分析費用估計目標投資額 項目內部人力費認證費咨詢費其他費用總費用 預留 2000000800000400000400000300000900000100000注：預留費用于不測開支和經過認證后運轉完善階段開支第四部分 人力資源及費用方案分析2.費用方案分析組名工作量占比費用項目經理228017.10%5.13 培訓組304822.86%6.86 訪談組8406.30%1.89 分析評估組184813.86%4.16 認證管理組532039.89%11.97 合計13336100.00%30.00 第四部分 人力資源及費用

10、方案分析2.費用方案分析項目費用分解表項目費用分解表明細費用（萬元）合計（萬元）項目組內部人工費10080咨詢費4040認證費4040其他費用項目經理7.18 30 培訓組6.29 訪談組1.73 分析評估組4.07 認證管理組11.71 預留費1010第四部分 人力資源及費用方案分析2.費用方案分析一、工程內部任務人員 100萬二、咨詢費：40萬三、認證費40萬四、各部門其他費用：一工程經理：1.文件審批確認：文件培訓 3萬2.內部評審：1萬3.管理評審：1萬4.試運轉：取證費等 1萬5.其他：1.18萬第四部分 人力資源及費用方案分析2.費用方案分析二培訓組主要費用構成：1.規范培訓階段：

11、參與人員：公司總擔任人、各級管理人員、程序文件編寫人員、工程管理辦公室全體成員以質量處人員為主培訓內容：貫標培訓培訓人員：咨詢公司教師培訓費包括在總價中費用：固定費用 2萬 2.全員宣貫：1萬3.其他：3.29萬第四部分 人力資源及費用方案分析2.費用方案分析三訪談組主要費用構成：1.高層訪談：參與人員：訪談組人員、公司各階層任務人員調研內容：根據認證規范中的內容和要求， 調研方式：查閱公司業務文件、采訪公司各部門人員費用:調研差旅費 1萬2.其他：0.73萬第五部分 工程風險分析和管理報告人：本工程的交付物為質量管理體系的建成以及勝利經過GB/T19001-2021認證，風險的分析和躲避直接

12、影響到工程實施的成敗，本工程采用問詢法頭腦風暴法，主要從以下幾方面分析：1、技術風險：相關文件的錯誤了解、描畫上的紕漏2、費用風險：工程總費用的有效控制、各項費用分配的合理性、前期預備費用與慶典接待費用的有效控制3、時間風險：各階段工時的控制、各項活動順序的安排、總體進度的控制、外協進度的控制采購延遲、出錯外審和內審的差別試運轉失敗4、人員風險：人員才干風險、人員任務安排、人才流失、溝通風險內外關系、上下級宣傳風險5、管理風險：中心技術信息泄露、決策失誤、過程控制不嚴、合同管理不當1.風險分析第五部分 工程風險分析和管理在以上我們所識別出的風險中，根據相關資料，經工程組成員研討，對五種潛在風險

13、的發生概率和影響程度進展評價，并針對各種風險提出了應對措施，評價結果和措施如下表所示：2.風險評價與控制第五部分 工程風險分析和管理風險識別風險評估風險應對措施序號來源內容后果可能性嚴重性風險度對策預防責任人1技術相關文件的錯誤理解、描述上的紕漏影響認證的進度中中大及時糾正確保各層人員的理解和各類大小文件的正確性2費用項目各項費用分配不合理經費不足導致項目延期或擱置中大大預防為主制定費用計劃時需預留一定費用、嚴格控制項目成本3時間某項活動進度控制不當影響后序活動的進行大大大提高工作效率每項活動留有彈性工作時間采購延遲、出錯、利益相關方協助出現問題項目延期中大大及時協調、預防為主注重溝通試運行失

14、敗項目延期中大大預防為主試運行留有充分的時間4人員人員能力不足、安排不當項目進度和質量受影響，資源浪費大中大預防為主合理配備和考察人才人才流失、員工觀念不良工作效率低下、工期延遲或失敗中大大預防為主、加強培訓采用積極的激勵制度、加強員工培訓5管理決策失誤、過程控制不嚴項目延期或失敗中大大預防為主加強管理，不斷地反饋信息泄露、合同管理不當項目失敗中大大預防為主與外部相關機制的合同制定詳細完整，確保本項目的利益第五部分 工程風險分析和管理工程組已對能夠出現的風險進展了識別和分析，但是仍須在風險事件發生時跟蹤識別風險，并識別剩余風險和新出現的風險，修正風險管理方案，保證風險方案的實施，并實現工程風險

15、管理的良性循環過程。風險監控的目的：監事風險的情況、檢查對策能否有效、不斷識別新的風險并制定對策本工程可采用的風險監控方法：風險審計和偏向分析1、風險審計：專人檢查監視機制的正常運轉、定期審核風險2、偏向分析：實踐活動時間和本錢與原方案作比較、實踐到達目的與目的目的比較3.風險監控第六部分 工程溝通管理報告人：本工程中，我們以為：對于勝利，要挾最大的就是溝通的失敗。本工程勝利的三個主要要素分別為：研討所員工的積極參與，明確的需求表達，研討所管理層的大力支持。而這三要素全部都依賴于良好的溝通技巧。溝通管理的目的是及時并適當地創建、搜集、發送、儲存和處置質量體系建立工程工程的信息，規范的工程溝通包

16、含溝通方案、信息傳送、實施情況報告、管理收尾共四個過程。工程溝通管理的主體是工程中對工程的開展和結果產生影響的人即工程干系人以及各種工程信息。工程干系人：指點層所長 管理層工程經理 工程小組成員 全體員工 認證機構 培訓講師 質量專家等第六部分 工程溝通管理1.溝通方案編制在工程溝經過程當中，工程經理責無旁貸地成為信息傳輸的中心和中轉站，需求工程管理者具有優秀的指點才干、良好的溝通才干和人際交往才干以及處置和處理問題的才干。溝通方案詳細地說應明確一下內容：任務匯報方式方式/時間文件保管方式讀寫權限/位置聯絡方式一致工程文件格式“溝通方案維護人第六部分 工程溝通管理1.溝通方案編制1.1任務匯報

17、方式工程組每周對工程經理經過EMAIL發送周報，工程經理與部門經理溝通后完成工程周報。每兩周工程組進展一次當前任務溝通會議，工程經理對指點層經過EMAIL發送工程雙周報告。每月進展一次指點層參與的工程報告會議，主要由工程經理擔任匯報工程在進度、本錢、質量等方面的情況，對關鍵的事項得到高層的支持和同意。緊急匯報經過或緊急會議及時溝通。第六部分 工程溝通管理1.溝通方案編制1.2文件保管方式首先在研討所效力器里劃分專門的存儲空間保管信息，信息讀寫分為不同的權限。明確劃分重要信件儲存區域、會議記錄儲存區域、任務報告儲存區域、質量體系文件儲存區域、輔助文檔等的存放位置，及相應的讀寫權益。1.3聯絡方式

18、研討所提供了內部和集成在郵件系統中的黃頁，可以很方便地找到工程相關人員的郵件和，并在特殊人員做上了標注。第六部分 工程溝通管理1.溝通方案編制1.4工程文件方式制定本工程一致的文件模板，并提供編寫指南。按照系統要求，為工程管理中的各種義務制定了相關的模板，根本沿用了本所原有的規范化格式,在運用時大家都采用一致的格式。按照研討所規定的文件命名方式來命名電子文檔。作為工程的必要過程資產，各類電子文檔都被要求按照一定的格式命名，規范格式為日期_作者ID_主題。第六部分 工程溝通管理2.信息傳送2.1宣傳教育，組織培訓對指點層、管理層和全體員工進展教育和培訓，同時鼓勵各個部門和每個員工在質量管理體系實

19、施中不斷提出改良建議。另外，對內審員的培訓還應該參與國家專門機構組織的培訓班,獲得內審員證書。建立質量管理體系,必需全員一致思想認識,仔細學習了解體系的規范。2.2建立溝通反響機制溝通是雙向的，為了保證信息被接納者接納到，一切的溝通方式，必需有回饋機制。凡是電子郵件進展溝通方式，接納者在收到后要做回應，簡單回復“已收到、OK等，溝通方式，接納者收到信息，也要回應信息曾經接納到。為了保證接納者的正確了解，要求接納者進展了解后進展細化并進展回復表達，這種表達卻是在確認本人了解了的同時去轉敘或者執行的結果，而不是復述。第六部分 工程溝通管理3.工程實施情況報告3.1定期報告某一特定的時間內將所完成的任務量向上級匯報。主要涉及工程成員周進展報告和工程雙周報，前者由工程組成員上報工程經理，后者是對前者的總結，由工程經理上報于所長。 工程報告的主要內容就包括：當前形狀、進度完成情況、當前問題和下期方案