1、非生產(chǎn)類物品請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)管理細(xì)則第一章 總則一、 為加強(qiáng)對(duì)公司非生產(chǎn)類物品采購(gòu)的管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購(gòu)的成本，特制定本制度。二、 本制度適用于公司所有非生產(chǎn)類物品采購(gòu)。第二章 采購(gòu)原則一、 詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。二、 一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全

2、與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%。三、 低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。四、 廉潔原則1. 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。2. 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。3. 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4. 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。5. 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。五、 審計(jì)監(jiān)督原則采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行

3、為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第三章 物品請(qǐng)購(gòu)一、 請(qǐng)購(gòu)單的填寫1. 物品使用部門的經(jīng)辦人員根據(jù)需求填寫請(qǐng)購(gòu)單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購(gòu)部門及對(duì)物品的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購(gòu)部門。2. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的物品或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物品，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。3. 緊急請(qǐng)購(gòu)物品時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明原因，寫明需求時(shí)間，送采購(gòu)部門。4. 辦公用品、辦公耗材等辦公室內(nèi)公共使用的物品，由綜管部每月根據(jù)用量申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)，如有部門有特殊的需求，則需由部門自行申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)。二、 請(qǐng)購(gòu)單的審批權(quán)限。1. 1000元以下

4、的辦公用品、辦公電器、耗材、易耗品、零星物品、辦公家俱、公共設(shè)備、電腦、固定資產(chǎn)等非生產(chǎn)類物品的請(qǐng)購(gòu)，由部門經(jīng)理和綜管部經(jīng)理審批。2. 總金額在1000元以上的請(qǐng)購(gòu)，由總經(jīng)理審批。3. IT類產(chǎn)品的采購(gòu)前需由網(wǎng)管先確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)與內(nèi)容，再提交審批。第四章 采購(gòu)流程一、 采購(gòu)執(zhí)行部門1. 車輛費(fèi)用、辦公用品、辦公耗材、易耗品、清潔用品、零星物品由綜管部行政文員負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)。2. 固定資產(chǎn)、辦公家俱、辦公電器、電腦、經(jīng)營(yíng)物資、項(xiàng)目材料等由采購(gòu)部負(fù)責(zé)作業(yè)。二、 采購(gòu)部門在接到請(qǐng)購(gòu)單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1. 進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購(gòu)單審批直接退回請(qǐng)購(gòu)部門。2. 收集所請(qǐng)購(gòu)物品的倉(cāng)儲(chǔ)資料。3. 采購(gòu)人員根據(jù)請(qǐng)

5、購(gòu)單與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物品采購(gòu)數(shù)量，并填寫物品采購(gòu)金額，報(bào)部門主管審批。三、 供應(yīng)商的選取。1. 具有合法經(jīng)營(yíng)主體，品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。2. 對(duì)于電腦、固定資產(chǎn)的采購(gòu)應(yīng)從供應(yīng)商名錄中選取合適的供應(yīng)商。3. 若供應(yīng)商名錄中無(wú)合適供應(yīng)商，則由采購(gòu)人員走訪市場(chǎng)，或在網(wǎng)上進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商。四、 采購(gòu)方式的選擇。(一) 詢價(jià)比價(jià)議價(jià)1. 每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。2. 采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。3. 獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

6、(二) 樣品提供和確認(rèn)1. 若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。2. 對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便收貨比較。(三) 采購(gòu)方式除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)等方法外，還應(yīng)根據(jù)物品的特性與需求量，采用以下兩種方式進(jìn)行采購(gòu)。1. 集中采購(gòu)，具有共同性的物品，使用集中采購(gòu)可降低費(fèi)用時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單需求，定期進(jìn)行采購(gòu)。2. 長(zhǎng)期采購(gòu)，凡經(jīng)常使用且用量比較大的物品，采購(gòu)部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過(guò)后與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。五、 合同簽定1. 供應(yīng)商經(jīng)

7、送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2. 交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理六、 進(jìn)度跟催1. 為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。2. 若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。七、 驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)物品到公司后，經(jīng)需求部門驗(yàn)收，倉(cāng)管驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管開具入庫(kù)單，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。八、 付款流程1. 采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、發(fā)貨清單到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)。2. 若實(shí)際采購(gòu)金額低于或與請(qǐng)購(gòu)單金額相符，付款單由部門經(jīng)理審批即可；若實(shí)際采購(gòu)價(jià)格高于請(qǐng)購(gòu)金額，付款單需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。3. 有特殊情況需先預(yù)付金額，可申請(qǐng)借支預(yù)付款，無(wú)發(fā)票請(qǐng)款的申請(qǐng)需要在公司限定期限內(nèi)將發(fā)票交回沖帳除預(yù)付款。第五章 相關(guān)流程圖一、 請(qǐng)購(gòu)流程：1. 物品請(qǐng)購(gòu)2. IT類物品請(qǐng)購(gòu)二、 采購(gòu)流程1. 辦公用品、耗材、