1、內部審核實施計劃一 、 審 核 目 的 ：FM-QP-22-02A0本次內部審核其目的在于：a）確定我司環境/質量管理體系與審核準則的符合程度；b）評價我司環境/質量管理體系確保滿足法律法規和合同要求的 能力；c）評價我司環境/質量管理體系實現規定目標的有效性；d）識別我司環境/質量管理體系潛在的改進方面二、 審核準則：ISO9001:2015標準、ISO14001:2015標準、體系文件、適用的法 律法規、與顧客簽訂的合同要求等。三、 審核范圍：09001:2015質量、S014001 :2015環境管理體系所涉及的要求、 場所及活動。四、 審核小組:審核 組長: 朱 志軍審核組員: 柳慶華

2、、 朱志軍、 蔡淵明、 吳雙、 雷慶、 邱冬梅、呂厚 林、 唐恿 、 何 仁藻 、 潘 遠國 、 朱 必榜、 賀 方華 、 李 偉 清、 何浩 勇、張寶 。實習內審員: 周全成、 全剛、 林志艷、 肖強定、 何喬、 李秀俊、 馬俊 、 楊雯 雯、 吳承 貴、 焦飛龍、 孫德 清、 尹朝朝五、 審核日期:2018年3月29-31日 。六、 審核須知:1、 各審核員需遵紀守法，堅持原則，實事求是，作風正派；2、請各內審員提前對受審核部門的文件和流程進行熟悉，以便審核 工作的順利展開；3、 被審部門應在本部門內部指派至少一名具有一定權責且熟悉本部門所有工作的人員來接待審核（一般為部門負責人），以確保

3、審 核的順利進行；4、 各人員請自行安排好工作時間，確保審核的順利進行。5、本次安排了數名實習內審員，見習審核過程，為公司后續內審員 工作儲備人才。七、審核安排:序號nJ K咅審受員核審00006 6 g g層m二S管喬何、軍志朱、3 30 0 5 5 1 1、2 22 25 50 0、11/、T T、0 0 4 411/、3 39 9、22.:322.:3 4 46 6、1 12 2 4 42 2俊馬2 28 83 3心部中化發準研標剛全、明淵蔡9999、3 3 T TO O O O9 94141K立口管品俊馬吳、2 29 9、T T9 9、7 7&、6 68 8、5 57.37.3

4、、0 01 1 1 1、2 25 5準標除定強肖雷6 6心間中車造產制生艷志林厚呂2 2& &、5 5 1 18 8 & &O O3 34 47 7K立口購采貴承吳冬丘4 48 88 8K立口劃計雯雯楊仁張2 2& &、5 5 1 18 8 & &9 9成可周、清李2 28 8r-丿Kfa立日叮程n工zt廠/(俊秀李、恿唐5 52 26 6& &、7:8817:881 QE:QE:O O O O9 9114 4、3 3、2 2、T T2 2K立口場市朝朝尹、國遠潘9999O O O O4 4K立口勤后辦全安喬何、軍

5、志朱、2 2a aT T、T T9 9、2 2& &、8/18/1、2 24 411K立口務財T TO O3 36 60000 O O10000- - -序號nJnJK咅審受員核審0000 6 6 g g 丄勇浩何2 2& &、5 5 1 18 8 & &O O O O4 42燈帶品管部朱必榜6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.32018-3-2914:00-17:003制造中心（燈帶車間）賀方華焦飛龍Q:8.5E:8.1、8.22018-3-309:30-12:004制造中心（燈帶工程部）Q:7.1、8.5E:8.1、8.22018-3-301