1、 受控編號：鍋爐安裝程序文件文件編號：JSF100-2010 編 制 人：劉亞軍 劉建剛 尹新峰審 核 人： 廖開達批 準 人： 張順營受控狀態： 受控 非受控2010年5月8日發布 2010年6月1日實施北京金順發鍋爐安裝工程有限公司 發布修改控制頁序號通知單號碼修改部位修改日期驗證人備注目 錄文件控制程序1記錄控制程序5合同控制程序7設計控制程序9材料控制程序11作業控制程序16焊接控制程序24無損檢測及熱處理、理化試驗控制程序29檢驗與試驗控制程序30設備機械控制程序34檢驗與試驗裝置控制程序36不合格項控制程序38質量改進與服務程序40人員培訓考核及管理程序44執行特種設備許可制度程序

2、46北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共 4頁一、 目的對與質量有關的文件和資料進行控制，確保各相關場所及時得到并使用有效版本的文件。二、 適用范圍適用于公司所有與質量有關的文件和資料控制。三、 職責1. 資料檔案責任人負責質量體系文件的登記、標識、發放、回收及銷毀等管理工作。2. 資料檔案責任人應保證文件和資料的及時傳遞和管理。四、 工作程序1總則所有對質量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準、接收、登記、標識、發放、保存、歸檔、處理等管理手續，以便有效的對文件和資料進行控制。2受控文件分類（含聲光

3、文件）1） 綱領性文件鍋爐安裝質量手冊2） 管理性文件鍋爐安裝工程所涉及的各類的各類管理標準。包括程序文件、管理制度等。3） 作業性文件針對具體工程編制的質量計劃、施工組織設計、施工方案、工藝文件以及各類作業指導書等。4） 記錄文件產品質量情況和質量保證體系運行情況的記錄。5） 技術性文件包括合同、預算定額及技術協議、產品和用于施工的圖紙、采購文件、檢驗規范、嚴守準則、工藝規程等。6） 外來文件包括使用的法律和法規，國家和行業標準的最新版本，顧客提供的圖樣和技術要求等。7） 其它文件與質量有關的臨時性或階段性文件，包括質量會議紀要、通知、人員安排、資源提供等。3文件的編制和審批1）鍋爐安裝質量

4、手冊由質檢安全部組織編制，質保工程師組織審核后，報公司經理批準。2）管理性文件由各歸口管理部門組織編制，部門負責人審核后，報公司副經理批準。3）作業性文件由工程所組織，由相關負責人編制，部門負責人審核后，報公司質保工程師批準。4）技術性文件由公司質保工程師組織有關人員進行編制、引用或采納。5）文件的編寫要求文字簡練，語言通順，不得用簡化字。4文件的編號、標識4.1文件的編號外來文件已有的編碼予以保留，不實行再編碼。內部文件按下面規則進行編碼。- 55 -北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 4頁a)文件編號方法

5、： JSF××××××× 年代號 序列號分類代碼 企業代碼說明：JSF北京金順發鍋爐安裝工程有限公司 分類代碼質量手冊為“0”、程序文件為“1”、管理制度為“2”、工藝文件為“8”。 序列號為某項在文件中的位置號。 年代號為四位數，是該條款發布的年號。舉例說明：1） 質量手冊：JSF001-2010；2） 圖紙資料審查制度：JSF201-2010（支持性文件，在支持性文件中序列號為1）；3） 文件控制程序：JSF101-2010（程序文件，在程序文件中序列號為1）。b)記錄編號方法 JSF 9××

6、5;×××××年代號 序列號 程序文件代碼 企業代碼說明：JSF北京金順發鍋爐安裝工程有限公司； 9代表記錄；程序文件代碼表示該記錄所在程序文件編號；序列號表示該記錄在該程序文件中的順序號；各與程序文件有關的記錄在前面編號的基礎上加文字說明。其他記錄直接文字說明。4.2文件的標識1)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為“受控文件”，受控文件是本公司內部使用的有效版本。非受控文件一般不作標識。2)所有已作廢的或被代替的文件和資料經批準后銷毀，以防止誤用。3)資料檔案責任人應識別文件的現行修訂狀態，分類編制有效

7、版本目錄。4)對于公司使用的外來文件，應予以標識并控制其分發。5文件的發放1)文件形成后，由文件批準人規定發放范圍，資料檔案責任人負責文件的發放。北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 3 頁 共 4頁2)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經有關授權人批準不得外借，應確保文件的清晰、整潔和完好。3)資料檔案責任人按期發布文件有效目錄，并定期核查所使用的標準的有效性。6文件的回收1)資料檔案責任人應將作廢的文件和資料及時收回，并注明回收日期。2)及時收回調離工作崗位人員領取的質量文件。3)若發生質量體系文件丟失，責任人應寫

8、出書面檢查，說明原因，質量保證工程師批準處理。7文件的評審和更改1）應定期對文件進行評審，必要時進行修改和重新審批。質量手冊和程序文件由質量保證工程師匯總評審和修改意見，經公司經理批準。2）其他質量文件的更改由各相應責任人填寫文件變更申請審批表，經原審批人員審批，再由各責任人進行修改，交資料檔案責任人發放，處理。如果指定其他人員審批時，該人員應獲得審批所需依據的有關背景資料。3）文件變更時，與修改文件不協調的其它文件必須同時修改，以保證相關文件的有效性和一致性。4）文件修改后，應按原文件發放（回收）登記表中的登記及時將文件變更通知單和修改后的文件發放給文件原持有人，若文件換版，應同時收回作廢的

9、文件版本。5）一般文件的更改可采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發生重大修改，則應進行文件評審，評估該修改對于全局的影響。當文件經過多次變更后，審批人員應考慮換版，重新印制和發布。8文件歸檔1）資料檔案責任人應及時收集質量文件和工程資料，并進行整理，交公司檔案室歸檔。2）公司檔案室按技術文件管理制度對歸檔文件進行管理。9文件借閱文件借閱應按技術文件管理制度填寫“文件檔案借閱登記表”，辦理手續后方可借閱。所有借出的文件應妥善保管，用完后及時歸還。不得擅自復制，不得丟失或損壞。10聲光軟件和管理嚴格控制聲光軟件的發放、復制，并進行編號，該類文件應與質量體系文件同等對待。11文件的銷毀1）公司檔案室

10、對作廢的或已無保存價值的文件按技術文件管理制度進行造冊，經質量保證工程師批準后統一銷毀。2）所銷毀的文件應填寫“文件銷毀清單”，并予以歸檔。12文件的存放應存放在專用文件柜內。檔案庫內保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質。五、 相關/支持性文件技術文件管理制度（JSF210-2010）記錄控制程序 （JSF102-2010）北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 4 頁 共 4頁六、 記錄在實施本控制程序過程當中，應及時、真實、準確地完成以下記錄文件：收文登記表 JSF901-01-2010發文登記表

11、JSF901-02-2010文件變更申請審批表 JSF901-03-2010文件變更通知單 JSF901-04-2010文件檔案借閱登記表 JSF901-05-2010文件(記錄）銷毀記錄表 JSF901-06-2010文件發放（回收）登記表 JSF901-07-2010北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF102-2010鍋爐安裝程序文件版次A記錄控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共 2頁一、 目的對記錄實施控制，確保及時、準確提供工程（產品）質量和質量體系運行符合規定要求的客觀證據，滿足追溯要求。二、 適用范圍適用于對公司承建工程和質量體系運行滿足目標要求作為證據和追溯依據的記錄的控制

12、和管理。三、 職責1資料檔案責任人負責對質量記錄的真實性、有效性和標準性進行監督檢查。2資料檔案責任人負責收集質量記錄并及時存檔。3資料檔案責任人管理本公司檔案室并負責對歸檔的記錄進行標識、編碼、貯存、保管、查閱和處理工作。四、 工作程序1質量記錄的范圍1.1與工程質量有關的記錄:各種原材料、半成品的質量證明文件；檢驗和試驗記錄；顧客提供財產的記錄；產品標識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；施工組織設計執行的相關記錄；產品質量信息反饋及顧客投訴和服務記錄等。1.2質量體系運行記錄：質量體系審核記錄；管理評審記錄；顧客要求評審記錄；測量和監視裝置的校準記錄；過程控制和確認記錄；監視、測量、

13、分析和改進記錄；糾正、預防和改進措施記錄；人員資格培訓評價記錄等。2質量記錄的形式和要求2.1記錄一般采用表格的形式。特殊情況下也可以是文字、卡片、報告、光盤、磁帶、膠片或樣件。2.2記錄的填寫應當及時，內容真實完整準確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發現數據填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。2.3記錄應采用統一格式或用統一的表格，如需設計使用專用表格，應得到質量保證工程師批準。3質量記錄的收集、整理、歸檔各種質量記錄，認真整理并根據需要于次年三月底前由資料檔案責任人歸檔。4質量記錄的貯存、保管4.1記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規范要求進行組卷、編目、標識，建立

14、記錄登記臺帳，以便于檢索。4.2歸檔后的記錄應存放在專用檔案柜內。檔案庫內保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質。5質量記錄的保存期限a)質量管理體系運行記錄：五年；b)一般工程（產品）及其過程記錄：十五年；c)重點工程、代表性工程（產品）記錄、管理評審記錄：永久保存。d)質量管理體系運行記錄保存到期后，根據需要經質量保證工程師同意可以辦理延期保存。北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF102-2010鍋爐安裝程序文件版次A記錄控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 2頁6記錄的查閱和借閱6.1記錄原則上只供本公司員工工作需要時在檔案室內查閱，因工作需要借閱記錄時，應填寫

15、記錄借閱審批表，質量保證工程師批準后方可借閱。6.2合同要求時，記錄也可以在商定時間內提供給顧客，但需經過質量保證工程師批準。7記錄的銷毀對超過保存期限的記錄，經質量保證工程師批準后方可予以銷毀，并按質量記錄銷毀清單要求做好記錄。五、 相關/支持性文件技術文件管理制度（JSF210-2010）文件控制程序 （JSF101-2010）六、 記錄在實施本程序時，應及時準確地完成以下質量記錄文件(記錄）銷毀記錄表 JSF901-06-2010記錄清單 JSF902-01-2010北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF103-2010鍋爐安裝程序文件版次A合同控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共

16、2 頁一、 目的為確保識別和確定與產品有關的要求，并對其實施有效的評審，確保公司具備合同實際履約能力。二、 適用范圍適用于與鍋爐安裝有關的標書、合同等有關產品要求的簽定及評審。三、 職責1經理負責主持本公司產品要求的評審，并監督評審實施情況。2會計負責監控和評價公司簽訂合同有關財務方面的合理性和執行；經理負責本公司簽訂合同的法律審核管理工作。3經理負責本公司簽訂合同的最終審批工作。四、 控制流程a)工程部根據顧客要求制作表述或擬定合同。經理評審合同并形成合同評審表。b)會計根據收款合同對涉及收付款項目經常財務審核。c)經理對會計的財務審核進行合法性審核，根據有關規定，決定是否要開合同評審會。如

17、果要開合同評審會，通過合同評審會后，按要求修改合同，最后的合同經過經理審批。審批通過的合同，施工隊才能對該合同進行實施。五、 控制要求1工程部根據招標文件及顧客要求，組織有關部門按招標文件要求編寫投標書。2及時掌握市場及顧客對公司的需求和意向，采用各種渠道和方式與顧客洽談，當顧客有簽訂合同的意向時，應主動抓住時機催索顧客編寫合同草案。3合同評審3.1工程部根據市場需求信息、標書、合同、訂單、工程意向等與顧客舉行商務洽談確定，并補充在上述文件或形成技術協議等，這些要求包括：a.顧客明確規定的要求，包括有關交付及交付后活動的要求；b.顧客未明確提出，但規定的用途或已知的預期用途所必須具備的要求；c

18、.與產品有關的法律、法規要求，產品本身必須滿足的行業規范等。3.2顧客需求均應當書面化，不允許有口頭訂單。3.3評審應在向顧客提交標書、接受合同或訂單及接受合同、訂單的更改之前進行。3.4評審的內容A） 投標書條款的評審a. 投標書涉及的質量保證和技術要求條款，是否與顧客要求達成一致。b. 明確標書中的每項要求中自身的優勢和不足，確定投標采取的對策。c. 對報價構成、工程工期、質量保證措施、投標資格等環節擬定對策。B） 合同草案條款的評審a. 供方，顧客的權利和義務；b. 工程造價構成及取費標準；c. 結算方式；北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF103-2010鍋爐安裝程序文件版次A

19、合同控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 2 頁d. 工程竣工驗收要求；e. 質量的技術要求；f. 工程所需物資的供貨方式及范圍；g. 爭議、違約和索賠。4合同評審程序4.1對于投標類項目的合同。在項目中標后，由公司經理組織對合同文本進行評審，將評審意見填寫在合同評審表上。4.2通過評審的項目，工程部將合同文本、簽訂合同申請表和合同評審表報送公司財務人員審核，最終要經經理審批，同時在簽訂合同申請表上簽字。為實現對合同管理的財務控制，所有涉及財務結算的合同應經經理在簽訂合同申請表上審核簽字后方可生效。4.3簽定合同評審通過的合同文本由公司法人與對方簽約，而后報送會計備案存檔,該合同原則上須為原件。

20、5執行合同合同簽定后，由工程部經理制定實施方案，下達任務，按合同規定履行合同，確保合同按期完成。6合同變更變更合同需經雙方協商一致，單方無權變更。變更合同以雙方達成補充協議的方式進行。工程部經理根據雙方的協商結果起草補充協議，然后按照正常的合同審核及簽訂程序處理。同時工程部經理應當在該補充協議簽訂合同申請表的備案欄中注明原合同的時間、備案號、變更原因。7本合同評審程序中涉及的文檔資料同時受質量體系文件控制程序、質量記錄控制程序的約束。8合同評審表中的備注為本合同評審程序的解釋性和提示性說明，是與評審程序不可分割的一部分。在評審表中做出最終評審意見的負責人，應當最后填寫自己的評審意見，凡是評審表

21、中未填寫的項目，視為已由該負責人審核通過了相關評審內容。六、 記錄合同評審表 JSF903-01-2010北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF104-2010鍋爐安裝程序文件版次A設計控制程序修改次0頁碼第 1頁 共 2頁一、目的公司不具備設計資格，任何對原設計的變更都必須征得原設計單位的同意。經批準的設計文件是施工的主要依據，本公司按圖施工。如發現設計有問題或由于施工方面的原因需要變更設計時，提出設計變更申請，辦理簽證后方可列改，以保證工程質量。二、適用范圍本公司承攬的安裝維修工程三、職責1.質保師是設計變更的主管領導。2.工程部是設計變更的歸口管理部門。四、控制程序無有審議變更內容

22、簽發設計變更通知書受理、審議、辦理提交變更申請提出設計變更申請圖紙審核有無費用調整重新預算造價審核分發施工單位變更資料存檔設計變更控制流程：北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF104-2010鍋爐安裝程序文件版次A設計控制程序修改次0頁碼第 2頁 共 2頁五、控制要求1.設計變更由工程部或施工隊提出變更要求，工程部組織變更方案，質保工程師審核后經副經理批準向原設計單位發出變更申請。2.設計單位接受申請并返回變更通知后，方可按變更后設計施工。3.設計變更通知單應發送各施工圖使用單位。4.設計變更后涉及其他施工項目也需做相應修改時，在變更之前應同時加以研究、確定處理方法。5.設計變更文件應

23、完整、清楚、格式統一，其發放范圍與設計文件發放范圍一致。設計變更文件應列為竣工資料移交。六、記錄圖紙會審記錄 JSF904-01-2010設計變更單 JSF904-02-2010工程洽商記錄 JSF904-03-2010北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共 5 頁一、 目的對采購過程及供方實施控制，確保采購產品滿足規定要求。對材料的檢驗、保管、發放及余料處理進行控制和驗證，以確保入庫的材料符合規定的質量要求。二、 范圍用于鍋爐安裝使用的材料（包括零部件、配套設備，下同）的采購及相應供方的評價、選擇和控制，以及材

24、料的檢驗、保管、發放、余料處理及材料代用等全過程的管理。三、 職責1工程部主管原材料、外購件、配套輔機（水泵、燃燒器、減速機）、鑄件的采購控制，并組織對供方的調查評定。2工程部負責提供采購清單及采購產品的技術要求。3質量保證工程師負責采購產品的驗證。4工程部、質量保證工程師根據需要參與對合格供方的評定。5經理審核采購計劃并負責對合格供方的審批。6設備材料負責人負責工程物資的調查、評價和保管、防護。7質檢負責人負責物資的檢驗、驗證。鍋爐受壓原材料需要代用時，由材料庫提出申請并并填寫“材料代用通知單”，注明代用材料的型號、規格、材質及代用原因，由材料責任師簽字。8壓力容器主要受壓元件材料需要代用時

25、，由材料庫提出申請，由技術負責人簽字，提交原設計單位同意簽字蓋章后，才能使用。9非受壓元件材料代用，由材料庫提出申請，填寫“材料代用單”，經技術負責人審批簽字。10材料單用單經簽字生效后，由材料庫發至工程部。四、 采購控制1根據采購產品的重要性，采購物資的分類根據我購物資對工程質量的影響程度，本公司將外購物資分為A、B兩類：A類物資，即重要物資的構成最終工程的主要成分和關鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、焊材等。B類物資，即為構成工程的輔助材料，對最終工程質量有一定的影響，但可以采取措施予以糾正的物資。個體包括：防腐材料、保溫材料、油漆、水電管線、小五金等。2對

26、供方的評定和選擇按照滿足合同要求的能力來評定和選擇供方。選擇評定方法根據產品類別予以規定。2.1A類產品工程部根據綜合信息進行調研，選擇質量、價格、產地、生產能力、售后服務、運輸適宜的供貨單位，作為評選合格供、包方，通過以下方式進行評定和選擇。1)新的供貨單位由工程部組織有關責任人進行現場調查，了解供貨單位的生產能力、技術能力、生產和檢測設備、產品性能、供貨質量和信譽、和產品現場管理以及質量管理體系的建立和有效運行。對上述情況進行綜合評定。2)對長期供貨方（一年以上）產品質量穩定的供方方可根據進貨檢驗記錄進行檢驗并進行評價。北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程

27、序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 5 頁2.2 B類產品由采購負責人選擇質量信譽好，價格合理的供貨單位，由質量保證工程師對其產品質量進行檢驗，確認符合質量要求的經經理同意后，可作為合格供方。合格供方由經理同意后，由工程部編制合格供方名錄，發給采購人員和質量保證工程師。質量保證工程師在驗證前應確認供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購程序的采購活動反饋給工程部。3 供貨控制3.1控制的方法和程序取決于合格供方提供產品的類別，對最終產品的影響，以及供方被證實的質量服務能力和業績記錄并進行控制，質量保證工程師對產品的合格供方質量進行跟蹤驗證，實施動態管理。3.2當供方質量下降或質

28、量波動時，質量保證工程師應將信息反饋給工程部，工程部與供方聯系，通報其產品質量狀況；提出限制整頓提高質量的要求并要求供方制定實施糾正措施計劃。如在限期內供貨單位產品質量仍達不到要求，則由工程部提出，經理批準，取消其合格供方資格，隨之調整合格供方名單。3.3對兩年以上中斷供貨的供方，如需再次采購時，應對其進行考察，經經理同意后方可實施采購。3.4采購產品評定報告由工程部歸檔保存。3.5應按合格供方名錄進行采購。如遇特殊情況，需臨時性緊急采購時，采購負責人報經理批準后，方可采購合格供方名錄之外的產品。3.6對供方的控制證實的質量和服務能力和業績記錄。控制方式為：1簽定包括產品技術要求和驗收條件的合

29、同協議；2對合格的供方實施動態管理，每年進行評價并及時調整合格供方名錄。4采購文件4.1工程部設計輸出中應有采購清單（外購件清單、標準件清單、鑄件清單），采購清單應明確規定產品名稱、規格、型號、材料、數量等。采購清單發放前應由質量保證工程師審批。4.2工程部材料預算員應編制材料定額明細表、單臺材料定額匯總表，其內容包括材料名稱、規格、凈重、定額。工藝員應編制外協明細表，其內容包括產品名稱、規格和技術要求。上述文件應經工藝責任人審批后，發給工程部。4.3工程部根據每月計劃編制采購計劃。采購計劃應明確規定采購產品的名稱、規格、型號、數量。數量應考慮適當的庫存量。采購計劃經經理批準后實施。4.4采購

30、時應明確規定按圖樣、標準規范、過程要求、檢驗規程及其他有關的技術材料，作為交貨依據和驗收條件，其中包括特殊質量要求。5采購產品的驗證5.1在供方貨源處的驗證采購產品的驗證一般采用檢驗和試驗的方式進行。當需要在供方貨源處對產品進行驗證時，應在采購合同或供貨協議中寫明驗證的具體要求包括：驗證時間、方式、方法、合格標準及放行條件。由質量保證工程師負責驗證工作。5.2對供方的評價調查的方式：北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 3 頁 共 5 頁1對供方的生產能力、技術力量、供貨質量和產品信譽以及質量體系狀況進行現場評價；2對長期

31、供貨單位的供貨業績進行評定；3對比類似產品的歷史情況或其他使用者的經驗；4對比類似產品的試驗結果；5對產品樣品進行評價；6去函調查其質量和服務能力；7已通過第三方質量認證的企業，可直接納入合格供方名錄。評審：在對供方進行調查的基礎上，對其比較排隊，擇優選定合格供方，并編制認定的合格供方名錄，經經理批準后實施。5.3顧客對供方產品的驗證當合同規定顧客要對供方的產品進行驗證時，工程部應提供必要的條件使顧客對供方提供的產品實施驗證。顧客的驗證不能作為合格供方已對質量進行了有效控制的證據，也不能免除組織提供合格產品的責任及顧客對不合格品的拒收。5.4對采購產品的驗證記錄由質量保證工程師保存，執行記錄控

32、制程序。6采購信息6.1采購文件應清楚地說明訂購產品的資料，包括：1類別、型號、規格、數量、進貨日期、等級或其他準確標識的方法；2規范、圖樣、過程要求、檢驗規格及其他有關技術資料（包括產品、程序、過程設備和人員資格的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本；3產品服務要求；4適用的質量管理體系標準的名稱、編號和版本；5采購文件由材料設備責任人制定，經經理批準后實施，采購文件更改時，應重新審核批準。6.2采購文件的分類采購文件的組成：即技術資料、產品標準、檢驗規范、采購計劃、生產計劃和采購合同/協議。6.3采購文件的編制、審批應按規定的程序實施，以確保采購文件的正確性、有效性和適用性。五、

33、 材料管理控制1采購產品的驗收1.1所有進貨材料、設備、零配件必須經過入庫前的驗收方可接收，入庫驗收內容包括a) 質量證明文件的驗證；b) 材料規格、型號、數量及標識的驗證；c) 質量證明文件與實物對比；d) 外觀質量檢驗；e) 需要的功能性試驗等。1.2壓力元件的生產單位必須取得“安全注冊”許可證，并且還應有的監檢證明文件。1.3驗證不合格的材料由設備材料責任人負責作如下處理：a) 作補充試驗以證明合格；b) 局部修理合格；c) 退貨或改作它用。改作它用的材料和設備不得用于鍋爐工程。北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第

34、4 頁 共 5 頁2材料入庫驗收合格的材料根據產品特性分別進入露天、棚區和房內庫區，經檢驗合格后，辦理入庫手續。3材料保管 標識1) 入庫材料及零部件應建賬管理，賬目應分類別、規格型號、材質及批號登記，隨收發工作及時增減，以達到帳、物、卡相符。賬目中應明白反映材料的來源和去向。2) 需要防雨、防塵、防曬的材料，機械加工件，儀器儀表等材料和設備應進庫房內列貨保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。3) 保管材料應整齊排列，掛牌、設卡標識，以便于識別查找。不同材質、規格型號、批號的材料應分離。4) 材料設備責任人不定期地對材料保管質量情況進行檢查，做到不生銹、不混放、不丟失。5) 檢驗員對庫存材料

35、要定期進行檢驗，如發現標記不清或材料混亂應停止發料，直接上報材料設備責任人，查清原因及時處理。6) 測量設備設專庫保管。4材料發放及回收管理1）根據施工需要，保管員憑材料（設備）領用單發放。2）材料發放應當面點清材質、規格型號、批號和數量。3）領用人應按材料搬運中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運和防護。4）使用剩余的材料應及時回收，回收材料應進入材料帳卡，回收材料可按下列方法處置：a) 包裝完好，在檢驗合格，再發放使用；b) 標識完整的鋼材，零配件，再發放使用；c) 包裝破損，標識丟失的低值易耗品降級使用；d) 達不到上述范圍的材料報廢。5焊材烘烤、發放、回收管理1) 設專人

36、對焊材實施烘烤、發放、回收管理。2) 設烘烤箱對焊材進行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時間參數嚴格按作業指導書執行，并做出記錄。3) 焊條出庫前，要先烘干，酸性焊條烘干溫度75-150，保溫1-2時。烘烤合格的焊條按當日焊工工作量4小時用量裝入焊條保溫筒內發給焊工，并由該焊工在發放記錄上簽字。發放計量一根為單位。當日焊工未用完的焊條退回時，應在記錄上標明并簽字。4) 回收焊條應再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應當日用完。5) 焊條領出時，須放置在保溫筒內道現場施焊。六、 材料代用的控制1鍋爐材料代用應符合熱水鍋爐安全技術檢查規程、蒸汽鍋爐安全技術檢查規程、壓力容器安全技術監察規程的有關規定。2鍋爐受

37、壓元件代用的鋼板和鋼管，應采用化學成分和力學性能相近的鍋爐用鋼材。3鍋爐受壓元件和重要的承載元件的材料代用應滿足強度和結構的要求，且須經過材料代用單位的技術部門（包括設計和工藝部門）同意。4采用沒有列入國家標準，行業標準的鋼材代用時，代用單位應提出技術依據并報省級安全監察機構審批。北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 5 頁 共 5 頁5鍋爐受壓無件的材料代用遇有下列情況之一時，除應征得原設計單位同意外，還應報原圖樣審批單位備案。1）用強度低的材料代替強度高的材料；2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定汽壓力小于或等

38、于1.6Mpa鍋爐和受熱面管子除外）；3）代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱處徑。七、 相關/支持文件記錄控制程序 （JSF102-2010）材料代用制度 （JSF206-2010）物資檢驗驗收制度 （JSF204-2010）設備開箱驗收制度 （JSF203-2010）八、 記 錄合格供方名錄 JSF905-01-2010設備缺損件清單及修復記錄 JSF905-02-2010設備（材料）領用單 JSF905-03-2010材料代用單 JSF905-04-2010焊條烘焙記錄 JSF905-05-2010焊條發放、回收記錄表 JSF905-06-2010材料入庫驗收單 JSF905-07-2

39、010北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF208-2006鍋爐安裝管理制度版次A作業控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共8 頁一、目的為確保產品施工工藝符合圖樣、標準和法規的要求，必須對人員、設備、材料、機械等因素進行策劃和控制，配備必要的資源，確保施工過程受控。二、適用范圍鍋爐安裝作業全過程三、職責（1）質保工程師是作業與工藝控制的主管領導。（2）工程部是過程與工藝控制的歸口管理部門。（3）施工隊負責作業過程與工藝控制在安裝過程項目中的實施。施工合同鑒定施工方案告知施工準備施工工具準備施工材料準備施工工藝審核安裝設備就位煙囪安裝管路安裝儀表安裝電器安裝烘煮爐、熱態試運總體驗收保溫、刷漆

40、、作標識工程移交調試水壓試驗四、工作程序北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF208-2006鍋爐安裝管理制度版次A作業控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共8 頁序號控制環節控制點名稱控制內容主控人負責人見證資料備注1圖紙會審施工工藝、技術、標高、相關尺寸、選材質量保證工程師、施工員質保工程師審核記錄、洽商甲方（監理）設計參加2施工準備技術交底、各種材料設備進場檢驗施工員、材料員、質檢員材料設備責任人、施工員技術交底、材料檢驗單3開箱點件會同供貨單位甲方進行清點驗收施工員、材料員材料設備責任人、施工員合格證、清點記錄甲方（監理）參加4基礎驗收及放線鍋爐及附屬設備基礎尺寸位置施工員質量檢驗責

41、任師基礎驗收放線記錄5鍋爐本體安裝鍋爐本體的縱橫水平度施工員質量檢驗責任師自互檢、鍋爐安裝評定6鍋爐本體試壓強度、嚴密性必須符合規范要求質量檢驗責任師、施工員、質檢員質量檢驗責任師試壓記錄甲方（監理）、質監局參加7附屬設備安裝省煤器、安裝前水壓試驗施工員質檢員試壓記錄甲方（監理）參加水泵、水平度、軸同心度徑向位移施工員質檢員自互檢、安裝記錄、分析評定除塵器、垂直度及地腳處理施工員質檢員自互檢、鍋爐安裝證明書鼓、引風機、水平度施工員質檢員自互檢、鍋爐安裝證明書8管道安裝焊接、坡度、附件連接、試壓施工員焊接責任人自互檢、試壓記錄、分項評定甲方（監理）參加9單機試運轉時間、溫升、振動、噪音施工員質檢

42、員單機試運轉記錄甲方（監理）參加10爐排冷運時間、卡住、凹凸、跑偏等施工員質量檢驗責任師鍋爐安裝質量證明書甲方（監理）參加11鍋爐試運行烘煮爐、時間、溫升、運行情況施工員質量檢驗責任師鍋爐安裝質量證明書甲方（監理）參加12竣工驗收工程技術資料準備齊全質量保證工程師、施工員質保工程師申報表、鍋爐合格證、分項評定表、鍋爐證明書、單位工程驗收單甲方（監理）、質監局五、控制點北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF208-2006鍋爐安裝管理制度版次A作業控制程序修改次0頁碼第 3 頁 共8 頁六、通用控制要求1 建立工藝控制程序，并保持有效運行。2 工藝控制的策劃2.1 每個施工項目都應進行質量

43、策劃，編制符合鍋爐安裝施工及驗收技術規范的施工組織設計、施工方案及作業指導書，明確施工措施與工藝要求。2.2 整個工程項目的施工過程，必須在受控狀態包括：對施工項目均應編制或提供相應的施工作業指導書。使用合適的施工和安裝設備，安排適宜的工作環境。所以施工都必須符合法規、標準和作業環境。按規定對安裝過程進行監控。3 特殊過程、特殊工藝控制3.1在施工組織總設計中確定特殊過程和特殊工藝。3.2對特殊過程、特殊工藝所需要的設備和操作人員，必須滿足工程與工藝實施的要求。3.3對特殊過程、特殊工藝的過程、工藝參數和產品質量特性進行連續監控。七、安裝工藝紀律檢查1 定期對施工現場工藝紀律執行情況進行檢查，

44、以嚴格安裝工藝紀律，建立公司正常的施工安裝秩序，取保安裝質量符合規定要求。2檢查程序2.1工藝紀律檢查人員的組成 組長：質量保證工程師 組員：質量檢驗責任師、技術工藝責任師、安全施工責任人。2.2檢查頻次鍋爐安裝施工期間每月不定期檢查一次；施工工期不超過一個月的，必須在施工工期內不定期檢查一次。由于工藝紀律不完善或執行不力，而使安裝質量持續波動或發生安裝質量事故時，新工藝、新工裝首次使用時，應增加工藝紀律檢查考核頻次。2.3檢查內容1) 焊接過程：檢查施焊的電流、電壓、焊速、焊條牌號、坡口尺寸等與焊接工藝的一致性。2) 探傷過程：檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗工藝。3) 水

45、壓試驗過程：檢查升壓速度、保壓時間等。4) 安裝過程：檢查裝配尺寸與圖紙的符合程度。5) 施工現場：a)檢查現場是否有相應的安裝圖樣、工藝文件及版本的有效性。b)檢查所使用的計量器具是否在檢定周期內，是否保持良好的技術狀態。c)檢查焊工在工作中是否按規定使用電流表、電壓表和保溫筒。d)檢查安裝過程需要注意的其他情況。2.4工藝紀律檢查表一式二份，一份由檢查小組組長留檔，另一份交質量保證工程師進行考核及跟蹤驗證。2.5質量保證工程師根據工藝紀律檢查結果進行考核。北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF106-2010鍋爐安裝程序文件版次A工藝控制程序修改次0頁碼第 4 頁 共 8 頁3檢查結

46、果處理3.1工藝紀律檢查處理規定：被檢查項目一項不合格扣當事人當月獎金10元；兩項不合格扣該月獎金40元；三項及三項以上不合格口當月獎金150元。有檢查不合格項目的相應責任人所扣獎金與當事人相同。3.2相關責任人根據檢查結果制度相應的糾正和預防措施計劃，由質量檢驗責任師對實施效果進行跟蹤驗證。八、專用控制要求1、圖紙會審1.1總則1) 圖紙資料會審的目的是為鍋爐安裝質量提供技術保障，確保質量目標的實現，從而增強企業實力，提高企業信譽。2) 圖紙資料會審以鍋爐安裝相關的法規、規范、標準為依據，采用比較先進的技術、工藝手段，高效率地實現質量目標。3) 圖紙資料會審提倡科學有序，實事求是的態度，高度

47、嚴肅的紀律，一絲不茍的作風，立足現實搞好各項工作。1.2圖紙會審參與人員圖紙會審由技術負責人負責總體事務，技術工藝責任師組織和記錄，設計單位、顧客應派員參加，參加的本單位人員應包括材料設備責任人、質量檢驗責任師及施工技術人員。當設計單位和顧客代表不參加時，技術負責人亦應組織本單位人員參加。1.3圖紙會審1) 3.1圖紙會審要熟悉圖紙內容，了解設計意圖，明確技術要求，及早發現并消除圖紙中不明確的事項和欠妥之處，未經圖紙會審的工程不得施工。2) 3.2每個工程項目都應組織圖紙會審，圖紙會審內容包括：a) 根據圖紙目錄，核對施工圖紙是否齊全完整。b) 總圖、專業圖、大樣圖之間是否協調一致，安裝圖和土

48、建圖是否協調一致。c) 核查專業圖中系統圖與平面圖是否協調統一，尺寸、標高、位置等是否有誤。d) 施工圖中涉及的新材料、新工藝、新設備、新技術等，是否清楚、可行。e) 發現圖紙要求與工程現實的不一致處，提出解決辦法；f) 專業銜接的吻合性；g) 與法規、標準及顧客要求的不一致性；3) 施工現場預計應解決的問題。a) 設計技術要求和驗收標準是否明確，與國家驗收規范有無出入。b) 其他有關事項。4) 3）圖紙會審應形成圖紙會審記要文件，要認真填寫圖紙會審記錄，內容包括圖紙會審范圍、時間地點、主持人、參加人、會審事項、會審中提出的問題及解決方法，解決的責任人等。最后由參加會議的各方主要代表簽字認可。

49、5) 圖紙會審記錄由資料檔案負責人負責管理。2、技術交底1)交底目的技術交底的目的是是參與施工的人員了解所擔負工程的特點、設計意圖、技術要求、施工工藝和北京金順發鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF106-2010鍋爐安裝程序文件版次A工藝控制程序修改次0頁碼第 5 頁 共 8 頁應注意的問題。通過進行技術交底以加強過程控制，從而保證工程質量。2)交底要求技術交底以書面形式按分部分項工程進行。對特殊要求及隱蔽工程，必要時要以作業指導書下達至施工班組，有針對性的進行交底，做到切實有效。3)交底內容包括：工程概況和主要特點；主要施工工藝；作業條件、主要施工機具；執行的標準、規范和操作工藝；成品保護；安全措施。4)交底的分工由公司質保工程師組織有關專業人進行交