1、有限公司企業標準 Q/6DG13.713-2003 過 程 控 制 程 序2003-04-20發布 2003-05-01實施有限公司 發 布過程控制程序1 目的 對直接影響產品質量的生產、安裝和服務的過程進行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態下進行，并對其進行持續不斷地改進。2 范圍 本程序適用于公司產品生產、安裝和服務的所有生產過程。3 引用文件Q/6DG13.716-2003 工裝管理程序Q/6DG13.807-2003 檢驗和試驗控制程序Q/6DG13.724-2003 實驗室管理程序Q/6DG13.813-2003 糾正與預防措施控制程序Q/6DG13.710-2003 采購管理程

2、序Q/6DG13.721-2003 產品搬運、貯存、包裝與防護管理程序Q/6DG13.601-2003 人力資源管理程序Q/6DG13.605-2003 工作環境管理程序Q/6DG13.604-2003 應急計劃程序Q/6DG13.715-2003 設備管理程序Q/6DG13.809-2003 不合格品控制程序Q/6DG13.701-2003 產品質量先期策劃程序Q/6DG13.806-2003 統計過程控制程序Q/6D15.0802.02 批次管理工作實施細則 Q/6D07.16 焊接質量控制標準4 術語和定義 過程：指使用資源，將輸入轉化為輸出的一個或多個受控的活動。 特殊過程：指對形成的

3、產品和/或服務的一些特性不易或不能經濟地測量的過程、操作和保養需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結果的過程，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處理等工藝。關鍵過程：產品設計圖上標注“G”的零、組件之生產過程。正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單 緊急插單：正常生產情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日期造成影響的訂單。 補單：因生產過程中產品的實際不良率高于生產前產品的預估不良率或因人為因素造成生產入庫數量少于訂單需求數量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補入生產的訂單。計劃訂單：根據市場調查需求情況及結合本公司實際的

4、生產情況進行有計劃地生產一些庫存產品而產生的訂單。5 職責研究所或分廠負責市場需求計劃編制。研究所和各生產分廠負責圖樣和技術文件/資料、工藝指導性文件之編制。質量、計量部門和各生產分廠負責過程之質量控制。制造工程部負責生產計劃的編制、協調。研究所與各生產分廠負責原型樣件制作、試生產及各生產過程的實施。采購部負責外購器材及零件的控制。6 工作流程和內容 工作流程工作內容說明使用表單編制試做計劃批準原型樣件試做申請 NO YES6.1 原型樣件試作控制6.1.1 原型樣件試作來源：當公司顧客有明確要求提出需對樣品進行確認時，由項目負責人提出申請，部門主管批準后實施原型樣件試做。6.1.2編制試做計

5、劃：研究所負責樣件試做計劃的編制；生產分廠在接收到研究所下達的樣件制作任務后，應根據相關產品生產經驗預估時間編制本單位樣件試做計劃。試做前作業準備6.1.3 試作前作業準備6.1.3.1 研究所根據所需試作的樣件及顧客提供的相關圖紙、技術資料（包括尺寸、性能/功能等）結合本公司實際的生產狀況、生產技術能力、設備能力繪制產品試制圖紙，各生產分廠編制操作控制計劃，經部門主管審查、核準后執行。6.1.3.2 各生產分廠根據樣品試作所需的原材料/輔助材料之數量至倉庫領取所需的原材料、輔助材料。6.1.3.3 制造工程部根據樣品試作所需的工裝按工裝管理程序進行工裝定制。原型樣件試做6.1.4 原型樣件試

6、做6.1.4.1當所需的工作和事項基本上準備就緒后，各生產分廠依據實際生產狀況，安排合適的機器設備、有工作經驗的作業人員配合研究所進行試做作業。檢驗和/或試驗 NO YES6.1.5 原型樣件檢驗和/或試驗6.1.5.1 工序檢驗員根據該樣品的相關檢驗標準/規范、檢驗和試驗控制程序對所試作的樣品進行檢驗，并根據其檢驗的允收標準拒收標準進行判定。6.1.5.2 如該試作的樣件試作需做試驗時，由研究所和生產分廠根據實驗室管理程序對所試作的樣件進行試驗作業，并根據其試驗的允收標準拒收標準進行判定。AB資料整理6.1.6 資料整理：原型樣件試作完畢后，由研究所針對試作后所獲得的數據和資料進行統計、匯總

7、、整理、歸檔。工作流程工作內容說明使用表單BA顧客確認送顧客確認 NO標準化 YES6.1.7 原型樣件的顧客確認6.1.7.1 對試作合格的原型樣件，由研究所在對其相關數據和資料進行整理后，提交給顧客確認。6.1.7.2 原型樣件提交給顧客確認后，如顧客確認合格，則由研究所將已整理好的正確、有效的數據和資料在以前的相關文件與資料的基礎上進行標準化作業，經部門主管審查、核準后，作為小批試生產指導文件。6.1.7.3 原型樣件提交給顧客確認后，如顧客確認不合格，則由研究所召集相關部門針對問題按糾正與預防措施管制程序進行檢討和原因分析并提出糾正與預防措施或改善對策，然后根據其所提出的糾正與預防措施

8、或改善對策重新進行樣件試作，并將重新試作合格的樣件再提供給顧客進行確認，直到此問題得到有效解決和處理。批準試生產需求 NO YES6.2 產品樣件生產控制6.2.1項目組根據配套表需求及市場預測，編制新品市場需求計劃，經研究所領導批準，報制造工程部。試生產計劃安排6.2.2 制造工程部根據項目組的市場需求計劃，編制“月份生產作業計劃”及“一周計劃安排”，并以“追加任務通知”的形式將生產任務下達各生產分廠及相關部門。月份生產作業計劃一周計劃安排追加任務通知試生產材料準備6.2.3 采購部按“追加任務通知”與臨時工藝資料及庫存情況進行采購作業，按采購管理程序進行作業。追加任務通知CD產品樣件生產6

9、.2.4產品樣件生產6.2.4.1 分廠接到“追加任務通知”后，應組織工藝人員編制試生產控制計劃及相關工藝指導文件。6.2.4.2 生產分廠按“追加任務通知”與工藝指導文件安排產品生產，按定型生產控制程序進行。6.2.4.3 生產計劃追蹤：按定型生產控制程序進行，直至計劃完成并交付。追加任務通知工作流程工作內容說明使用表單CD檢驗和或試驗 NOYES6.2.5產品檢驗和/或試驗6.2.5.1工序檢驗員根據產品的相關檢驗標準/規范、按檢驗和試驗控制程序對產品進行檢驗，并根據其檢驗的允收、拒收標準進行判定。6.2.5.2 如試生產產品需做試驗時，由研究所和/或生產分廠根據實驗室管理程序對產品進行試

10、驗作業，并根據其試驗的允收、拒收標準進行判定。標準化顧客確認送顧客確認NOYES6.2.6 顧客確認6.2.6.1顧客需要時，項目組對試生產合格的產品及相關資料進行整理后，提交給顧客確認。6.2.6.2 如果顧客確認合格，則由項目組將整理好的正確、有效的數據和資料在以前的相關文件與資料的基礎上進行標準化作業，經部門主管審查核準后，作為產品定型資料進行存檔、發布。6.2.6.3 如果顧客確認不合格，則由項目組召集相關部門針對問題按糾正與預防措施控制程序進行檢討并提出糾正與預防措施，重新進行試生產，直至此問題得到解決。生產計劃編制接收定單6.3 定型生產計劃控制6.3.1生產計劃編制：制造工程部根

11、據年度生產、銷售計劃及分廠每月上報的成品交付計劃等，考慮生產周期、檢驗周期及庫存數量，編制“月份生產作業計劃”和“一周計劃安排”，根據市場需求，編制“追加任務通知”分發各單位，組織生產實施。月份生產作業計劃一周計劃安排追加任務通知材料準備6.3.2 材料準備：采購部根據“追加任務通知”及庫存按采購管理程序進行作業。追加任務通知計劃實施6.3.3 計劃實施：生產分廠按生產作業計劃及“追加任務通知”檢查在生產過程中所需用到的材料、工裝、設備、過程指導書等進行生產作業準備及生產，按生產過程控制有關內容進行。追加任務通知E生產計劃追蹤6.3.4 生產計劃追蹤：制造工程部根據“月份生產作業計劃”及“一周

12、計劃安排”中所排定的產品生產先后順序對該產品在生產過程中實際的生產狀況進行生產計劃追蹤，并將追蹤的狀況和結果記錄于“月份生產作業計劃”及“一周計劃安排”表中。月份生產作業計劃一周計劃安排工作流程工作內容說明使用表單異常原因分析糾正與預防措施按顧客需求處理計劃調整與顧客溝通顧客確認E異常判定6.3.5 生產異常判定及處理6.3.5.1制造工程部根據生產計劃追蹤結果結合“月份生產作業計劃”及“一周計劃安排”中產品生產的先后順序和所需的合格生產數量進行生產是否正常判定。6.3.5.2 如生產正常則繼續進行生產，直至該產品合格生產完畢交付入成品倉庫或交貨給顧客。6.3.5.3 如生產異常則由制造工程部

13、將其狀況通知研究所，研究所判斷該生產異常是否會影響顧客的交期。6.3.5.4如不會影響顧客的交貨日期則由研究所會同制造工程部對該生產異常的訂單進行生產計劃調整，由生產分廠和相關部門按調整后的“月份生產作業計劃”及“一周計劃安排”進行生產。月份生產作業計劃一周計劃安排F繼續生產效果驗證6.3.5.5如影響產品交貨則由研究所將此情況與顧客進行溝通和協商，以取得顧客的諒解并征得顧客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日期，則由研究所和制造工程部作生產計劃調整，由生產分廠和相關部門按調整后的“月份生產作業計劃”及“一周計劃安排”進行生產。如顧客不同意，則由研究所將其狀況呈報至公司領導，各部門按公司領導的處

14、理指示進行處理。工作流程工作內容說明使用表單計劃變更F6.3.6 計劃變更6.3.6.1 緊急插單：當顧客對訂單有緊急需求時，研究所應立即通知制造工程部，制造工程部根據顧客對訂單緊急需求的狀況結合公司實際的生產應變能力對非原生產計劃內之訂單，以“追加任務通知”分發至生產及各相關部門進行生產作業。6.3.6.2 補單：在生產過程中，當產品不良率過高或其它質量異常造成的補單，制造工程部結合公司實際的生產應變能力以“追加任務通知”的形式進行生產作業。6.3.6.3 計劃訂單：當生產部門的生產能力高于已接訂單的定額數量時，研究所及制造工程部可根據市場調查需求情況進行有計劃地生產一些安全庫存產品，由制造

15、工程部將其列入“月份作業計劃”及“一周計劃安排”，將其分發至各分廠進行生產作業。追加任務通知月份作業計劃一周計劃安排計劃完成6.3.7 計劃完成：生產分廠將完成的合格產品入成品倉庫并辦理入庫手續，按產品搬運、貯存、包裝與防護管理程序執行。G過程條件控制6.4 生產過程管理：6.4.1 過程條件控制6.4.1.1 工作人員管理：按人力資源管理程序對生產現場各過程的崗位工作人員、質量檢驗和試驗人員、特殊過程崗位工作人員、專業技術人員等進行崗位專業技能培訓和資格鑒定，使其符合生產、檢驗和試驗等技能要求6.4.1.2 生產現場環境管理各生產分廠應保持生產設施處于清潔、有序和良好的維護狀態，生產現場管理

16、具體工作由各單位按工作環境管理程序進行作業。6.4.1.3 突發性事故應急措施管理公司必須針對除不可預見的自然災害外（如：地震、風暴、火災等）之突發性事故（如：供應中斷、勞動力緊缺、關鍵設備故障等）制定其突發性事故應急計劃，以合理地保證在緊急情況下向顧客供應產品，突發性事故應急措施的具體工作由相關部門按應急計劃程序進行作業。工作流程工作內容說明使用表單G6.4.1.4 設備、工裝、計量器具的控制 a.生產現場使用的設備、工裝、計量器具的技術狀態，必須滿足零件質量的要求及工藝規程中的規定。b.生產現場所使用的設備、工裝、計量器具必須具有合格證明文件和標識，設備、計量管理部門按相應的管理規定進行周

17、期檢定，并注明有效期。不合格的設備、工裝、計量器具必須掛上“停用”的標識。c.生產設備按Q/6DG13.715-2003設備管理程序執行。d.工裝按Q/6DG13.716-2003工裝管理程序執行。e.計量器具按Q/6DG13.722-2003監視和測量裝置控制程序執行。f.新購、自制或返修后的設備、工裝和計量器具，必須經過鑒定合格，確認能保證質量后，方可正式投入使用。過程技術文件管理6.4.2 過程技術文件管理：生產分廠應確定和策劃直接影響產品質量的生產、安裝和服務過程，并編制在各生產過程中所需要的作業指導書并經審查、批準后，由檔案室按文件與資料管制程序，將其發行至相關使用部門，由相關責任部

18、門按發行的有效文件和資料進行作業，以確保這些過程在受控狀態下進行。H過程控制6.4.3 過程控制6.4.3.1操作人員在進行操作前，應核對、消化工藝規程、檢驗規程等作業指導書是否齊全、準確、有效，符合要求方能開始工作。6.4.3.2 操作人員/配套人員領取本工序需要的原/輔材料、配套件、上工序完成產品、工裝后，應檢查核對其是否符合工藝文件要求，確認符合后，按照過程作業指導書和控制計劃要求作業。6.4.3.3 生產過程中按Q/6DG13.719-2003產品標識和可追溯性程序對材料、半成品、產成品進行標識。6.4.3.4 每班/每批產品完成后，必須由檢驗人員對產品質量檢驗確認，并在“工藝路線卡”

19、上蓋章后，將合格產品轉下道工序繼續加工或庫房保管，不合格品按不合格品管理程序執行。工作流程工作內容說明使用表單H特殊特性控制6.4.4 特殊特性的確定和控制6.4.4.1特殊特性是指由顧客指定的產品和過程特性，包括顯著影響政府法規和安全特性及顯著影響顧客滿意的產品和過程特性，和/或由公司通過產品和過程的了解選出的特性。6.4.4.2 當顧客的設計記錄標出特殊特性符號時，公司必須將其在此產品相對應的“設計失效模式及后果分析”、“過程失效模式及后果分析”、“控制計劃”、作業指導書（包括檢驗規程）和設計圖紙中進行明確標識，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。6.4.4.3 如顧客在設計記錄中未明確

20、規定特殊特性符號時，公司應根據產品質量和顯著影響安全和政府法規和顯著影響顧客滿意的產品/過程以及功能、配合或外觀的重要性來制定特殊特性和/或其符號，并將其在此產品相對應的“設計失效模式及后果分析”、“過程失效模式及后果分析”、“控制計劃”、作業指導書（包括檢驗規程）和設計圖紙中進行明確標識，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。6.4.4.4 特殊特性標識符號可以是顧客指定的特殊特性符號，也可以是公司根據顧客特殊特性符號制定出的等效符號或公司自己制定的特殊特性符號，公司產品質量和/或過程的特殊特性和/或其符號參見產品質量先期策劃程序中之規定。6.4.4.5 在實施APQP過程中，由多方論證小組

21、確定產品和過程的特殊特性，并采用相應符號在DFMEA、PFMEA、控制計劃、作業指導書中予以明確標識，作為現場操作人員控制的重點，以滿足顧客的所有要求。當顧客要求時，由研究所負責向顧客提供相應的文件。I關鍵工序控制6.4.5 關鍵過程和其質量控制的管理：6.4.5.1 在產品制造/加工時，對形成產品關鍵特性的項目和工藝上有特殊要求以及對下道工序或裝配有重大影響的項目的加工工序，本公司將其作為關鍵過程進行控制和管理。6.4.5.2關鍵過程操作工應嚴格按照相關控制計劃、工藝規程進行操作，以便隨時發現加工質量問題，并及時予以糾正，確保工序中產品質量。6.4.5.3如相關控制計劃中有要求使用統計技術時

22、工序操作者和/或檢驗員應按統計過程控制工作流程工作內容說明使用表單I程序中之規定做好關鍵工序的統計數據記錄，并繪制“X-R控制圖”，同時標注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機器等），進行工序能力指數分析，當工序能力指數不能滿足顧客和/或公司規定要求時，由相關部門按糾正和預防措施管制程序進行糾正和預防。必要時，須修訂相關控制計劃。特殊過程控制6.4.6特殊工序（特殊過程）的控制和管理6.4.6.1本公司的特殊工序為：噴漆、噴粉、焊接工序。6.4.6.2特殊工序操作工人必須經過培訓并經資格鑒定合格，方可持證上崗。6.4.6.3特殊過程所需的工藝文件、作業指導書和相關的控制計劃應明確規定其工藝參數

23、，對工藝參數的控制方法按Q/6DG07.16焊接質量控制標準執行。6.4.6.4特殊過程所使用的設備、檢測儀器、儀表必須符合工藝文件規定。6.4.6.5對產品有重大影響的輔料，必須按相應材料標準要求進行入廠復驗。工藝人員在工藝文件中注明。6.4.6.6特殊工序的化驗、分析報告、控制圖等記錄，由本單位檢驗室或工藝室整理保管，隨時處于受控狀態。J過程統計控制6.4.7制造過程的統計過程控制6.4.7.1公司必須保持（或超出）執行PPAP時批準的過程能力或性能，公司必須確保有效 實施控制計劃和過程流程圖（如：測量技術、抽樣計劃、接收準則、當未能滿足接收準則時的反應計劃等）。6.4.7.2在關鍵工序和特殊工序生產/加工過程中，如相關控制計劃中有要求使用統計技術時，該過程的操作員應在控制圖上注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機器等）。6.4.7.3 當過程/或產品的數據表明過程能力很高時（如：Cpk/Ppk3），經顧客同意或必要時，研究所可根據公司的實際需要或顧客的要求修訂控制計劃。6.4.7.4 當過程能力不穩定或能力不足時，研究所必須根據控制計劃對已在控制計劃中標識且不穩定或能力不足的特性，初步擬定適當的反應工作流程工作內容說明使用表單J計劃；反應計劃應包括控制過程輸出和100%檢驗。制造過程的統計過程控制之監視和測量的具體工作由項目組和各生產分廠按