1、受控狀態受控分發編號 QG/YC30100003-2008 工裝管理辦法（E版） 編制：技術質量科 審核：黎武新批準： 趙國琴發布日期：2008年7月20日 實施日期：2008年7月20日 廣 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司廣西玉柴機器股份有限公司 第三層次文件 修改標識：0廣西玉柴機器股份有限公司鑄造廠文件編號：QG/YC30100003-2008標題：工裝管理辦法版 號：E1 目的 規范鑄造工裝設計、制造、驗證、標識、使用、保養、周檢、修理等環節工作程序，確保鑄造工裝滿足鑄件質量要求。2 適用范圍 本辦法適用于鑄造廠所用的工裝的設計、制造、驗證、標識、使用、保養、周檢、修理等過

2、程的管理。3 職責3.1 技術質量科職責3.1.1負責工裝的設計工作（新產品的工裝設計按公司職能劃分由工藝裝備廠或外委設計），需由其它單位設計制造的，訂立有關的技術協議和委托書，并負責圖紙的會簽。3.1.2負責安排工裝的制造工作。3.1.3負責組織工裝驗證工作的實施，包括下發試制流程，待驗證工裝的到位，收集試模反饋資料并存檔。3.1.4負責提供工裝驗證所需的工藝及新工裝的編號、標識、建立工裝臺帳。3.1.5負責制訂工裝修改和較大修復的方案并組織實施，對氣道型腔的請修須經裝備廠檢驗并修合。3.1.6負責對工裝模具的使用情況監督，保養情況的監控。3.1.7負責工裝的專檢、周檢、驗證工裝的毛坯檢驗、

3、解剖及加工跟蹤。3.2 生產單位負責工裝使用過程中的質量跟蹤、記錄及反饋。3.3生產單位負責工裝的正確使用和保養, 負責工裝使用頻次的數據統計及到期工裝的送檢；負責工裝的請修。3.4 生產安全科負責工裝驗證毛坯入庫的反饋及通知有關部門領料。3.5設備管理科負責制訂工裝易損件制造計劃、安排制造、以及臺帳管理。4 工作流程工裝管理工作流程（見后頁）5 相關文件5.1 QG/YC38000003(k)-2007工裝模具驗證管理辦法5.2 QG/YC30100002-2007新工藝、新材料試驗和新產品試制管理辦法6 記錄6.1鑄造廠模具請修、修復、檢查記錄表6.2鑄造廠 月份工裝周檢匯總6.3鑄造廠工

4、裝模具使用次數和送檢日期記錄表6.4鑄造試驗流轉卡6.5工裝模具檢查記錄表6.6鑄造廠工裝（模具）報廢單6.7鑄造廠工裝明細表(電子版)廣西玉柴機器股份有限公司 第三層次文件 修改標識：0 工裝管理工作流程圖職責崗位人員流程作業指導書、記錄等技術質量科/制造單位制造單位制造技術部/鑄造廠生產單位/技術質量科生產單位/技術質量科生產單位/技術質量科設備管理科技術質量科設計4.1制造4.2工裝驗證4.3工裝使用管理4.4使用、保管、保養、修理4.54.6工裝更改備件制造、管理4.7工裝報廢4.8設計圖紙工裝制造任務單設計圖紙預驗收記錄試制生產訂單鑄造試驗流轉卡鑄件劃線記錄鑄件解剖記錄鑄造廠工裝模具

5、使用次數和送檢日期記錄表保養記錄鑄造廠模具請修、修復、檢查記錄表更改通知單檢查記錄表備件制造記錄報廢單廣西玉柴機器股份有限公司 第三層次文件 修改標識：0鑄造廠工裝管理工作流程標準序號流程塊工作標準期量標準4.1設計1. 負責輔助工裝的設計工作（新產品的工裝設計按公司職能劃分由工藝裝備廠、工藝處或外委設計）； 2. 設計人員完成圖紙以后，應及時交有關人員校對、審核、標準化并簽名；3. 經校對、審核、標準化后的圖紙作為工裝加工制作、驗證和修復的依據，底圖應由技術質量科妥善保管。按計劃4.2制造1. 工裝的制造由技術質量科落實安排，同時提供工裝編號要求，編號方法見鑄造工裝編號方法2. 工裝經制造單

6、位檢驗合格，并提供檢查記錄。3. 鑄造廠技術質量科模檢員對工裝復檢。按計劃4.3工裝驗證1、 工裝預驗收，預驗收發現問題處理后進行試驗驗證。2、 制造技術部下發驗證生產任務。3、技術質量科編制鑄造試驗流轉卡并按程序下發到試制單位.同時需驗證的工裝模具及時準備到位。4、生產試制：1）生產車間負責驗證實施前的準備工作；2）生產車間按鑄造試驗流轉卡的要求試制，3） 各單位在驗證過程中，要將試制過程中發現的問題記錄于鑄造廠鑄造試驗流程上，并同時抄送反饋相關人員；技術質量科負責匯總并處理或反饋給責任部門處理。試制毛坯要按要求標識,集中流轉，單獨放斗（架），并掛牌送倉；6）毛坯入倉后，生產安全管理科及時通

7、知制造技術部、技術中心等職能部門安排領料。4、檢驗：1）技術質量科負責試制毛坯的檢驗。試制的鑄件由生產單位按試驗流轉卡要求送技術質量科劃線，并把劃線結果附在流轉卡上，同時通過OA發給技術質量科、生產單位和生產準備處相關人員；技術質量科劃線后，應及時通知生產車間，由生產車間負責拉回并和其余試模毛坯一起流轉。2)試制的毛坯及機加工后的鑄件要求解剖時，按鑄造廠毛坯解剖規范要求解剖（特殊的可現場指定），屬制造技術部組織驗證的，由質量部進行檢測；屬鑄造廠組織驗證的由技術質量科對照產品圖或鑄件圖檢測，檢測結果附在流轉卡后，并發給技術質量科、生產單位。3)技術質量科間廢處理員負責跟蹤鑄件的加工情況并反饋。5

8、、由制造技術部組織的工裝模具驗證由制造技術部組織鑒定合格后下發使用通知單。鑄造廠內部組織的工裝模具驗證，由技術質量科依據驗證數據進行合格鑒定，并經技術質量副廠長批準后方可批產使用.按計劃4.4工裝使用管理1、技術質量科負責根據生產狀況、工裝能力及工裝磨損情況等，制訂工裝制造計劃。3、技術質量科制定工裝模具周檢內容及周檢頻次，周檢頻次按工裝使用過程中生產的產品數量而定，A類工裝（指質控點工裝及采用鉻鐵礦砂制芯的水套芯盒）周檢頻次不大于7500次，B類工裝（重要工裝）周檢頻次不大于15000次，C類工裝（一般工裝）不大于25000次；在用批產下芯檢具由使用單位每月送檢。模具周檢合格或修理合格后，生

9、產單位重新開始統計使用頻次。4、技術質量科應建立和維護工裝模具的檔案。5、使用單位負責建立模具使用及送檢臺帳。使用單位負責按表中要求統計每天工裝模具的使用次數，數據匯總到鑄造廠工裝模具使用次數和送檢日期記錄表中使用單位領導審核每月的5日前上報前一個月的給技術質量科有關管理人員。技術質量科負責匯總，并按部門按月份存檔，在匯總時要求對車間交上的數據審核，發現有工裝使用了不上報或超期不送周檢的要反饋并報綜合管理科進行經責考核。6、使用單位負責按模具的使用情況及時送檢，缸蓋進排氣道模具送裝備廠周檢，其它模具工裝送技術質量科周檢。7、使用單位負責建立檢具使用及送檢臺帳。在用批產下芯檢具由使用單位每月送檢

10、，并經檢驗合格后方可使用。8、新工裝模具驗證時由技術質量科有關管理人員把其名稱及編號用OA發給使用單位有關人員，由使用單位有關人員維護到鑄造廠工裝模具使用次數和送檢日期記錄表中；使用單位接到工裝模具報廢通知單后，要在鑄造廠工裝模具使用次數和送檢日期記錄表中注明，并在下月的表中消除。9、技術質量科每月對送周檢的工裝模具檢驗單及其使用次數和送檢日期記錄進行匯總，并上報制造技術部。按計劃45工裝的保管、保養、修理1、工裝的保管：1.1驗證合格后的工裝交使用單位正常生產使用。1.2、驗證合格后的工裝由使用單位負責保管。1.3、保持工裝的完好,發現問題及時送修或上報。1.4、工裝不使用時,應存放到指定場

11、所。2、工裝保養：工裝的保養由生產使用單位負責。工裝模具的保養分為一般保養和重點保養。 一般保養要求清理干凈浮砂、粘砂，檢查工裝模具是否完好。重點保養除一般保養的要求外，還要求去除積垢并涂防銹油。 模具積垢較為嚴重的要優先送干冰清洗。2.1、生產過程中發現問題需修理時以及下班停機或要換模前都須進行一般保養。2.2、工裝模具停止使用超過3天的，須要進行重點保養。2.3、冷芯盒使用過兩班次及熱芯盒累計使用每達到7天時，必須進行工裝模具的重點保養。2.4、試制工裝模具(包括木模、金屬模)在每次使用結束后都要進行重點保養。3、工裝修理3.1請修3.1.1工裝在使用過程中需修復時,由各使用單位填寫工裝請

12、修單。3.1.2周檢或者檢查發現模具需要修復的由模檢員請修。3.2修復工裝的修復,由技術質量科制訂修復方案；須在工藝裝備廠修理的，由技術質量科下請修單及任務單給裝備廠。3.3修復后檢查3.3.1裝備廠修理完的工裝,要經檢查合格并附有檢查記錄表,才能領回。如果是涉及到型腔及芯頭的更改或修復，還須技術質量科模檢員復檢, 復檢合格后才能交生產單位使用。3.3.2廠內修理后的工裝均需經模檢員檢查合格后，由技術質量科及時通知使用單位將工裝運回。4、6工裝更改1、工裝的更改由技術質量科下更改通知單，使用單位負責按工藝員(模具管理員)的要求將工裝運到改模單位。2、在廠內更改工裝需經模檢員檢查合格后，由技術質

13、量科及時通知使用單位將工裝領回；在廠外更改工裝要經檢查合格并附有檢查記錄表,才能領回，并經技術質量科模檢員復檢合格后才能交生產單位使用。按計劃4.7工裝備件制造、管理1、設備管理科生產準備員負責根據工裝備件磨損情況、更換頻率等因素，制訂工裝備件庫存量要求。2、設備管理科負責建立和維護工裝備件的庫存檔案。備件制造完成后要有入庫記錄，備件領用要有領用記錄。3、 庫存記錄備件少于工裝備件庫存量要求時要安排制造或使用單位依據備件情況及修理更換計劃要求按流程申請備件的制造。4、設備管理科負責安排工裝備件的制造并及時追蹤到位。4.8工裝報廢1、因故障或正常磨損而無法修復需要報廢工裝模具時，由工裝模具管理員核實后，填寫工裝模具報廢單交技術質量科科長、技術質量副廠長簽字辦理報廢手