1、-版本： D程序文件環境、職業健康安全監視和測量控制程序文件編號：受控標識：發放編號：2012.12.30發布2013.01.01實施XX 集團有限公司精選資料-文件修改履歷表文件編號： XG/SP-27-2013版次/ 修改碼修改原因編寫/ 修改審核批準實施日期A/0首次發布D/0換版、復評精選資料-環境、職業健康安全監視和測量控制程序1 目的保證環境和職業健康安全管理體系有效運行，加強過程控制，確保管理目標順利實現。2 適用范圍3 引用文件3.1環境與安全不符合控制程序4 術語和定義本程序采用 GB/T240012004 環境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業健康安全

2、管理體系要求標準中的術語和定義。5 職責5.1生產安環部負責環境和職業健康安全監測5.1.1 組織公司環境和職業健康安全監測和測量5.1.2 負責對環境和職業健康安全指標的評價5.2 各部門 / 單位負責本單位的環境和職業健康安全目標、指標的監視和測量6 工作程序6.1 環境和職業健康安全監視和測量的內容：a)對環境管理體系， 包括方針、目標、管理方案、各重要環境因素的監測點以及合規性和其他要求評價；b) 對職業健康安全管理體系，包括方針、目標、管理方案、遵守法律法規情況和安全績效等。6.2監測計劃6.2.1生產安環部每年組織對環境和職業健康安全的外部監測。6.2.2生產安環部每季組織一次環境

3、和安全工作檢查。精選資料-6.3監測的方法6.3.1日常運行檢查；6.3.2專項檢查；6.3.3年、定、搶修檢查；6.3.4 節假日前的檢查；6.3.5 事件的檢查。6.4監測的實施6.4.1日常運行檢查實施1 ）生產安環部季度至少一次組織相關人員對公司環境和職業健康安全管理體系運行情況進行檢查，主要內容：a) 各部門單位安全、環保的培訓情況；b) 各崗位遵守本公司安全、環保規定的情況；c) 外協單位執行本公司安全、環保規定的情況；d) 三廢處理、廢棄物處理的符合性情況；e) 環保設施運行情況；易燃易爆和危險化學品儲存、保管情況；f) 生產設備點檢運行情況和本公司重大環境因素、危險源控制情況等

4、。g）環境、安全目標執行情況。2) 各部門單位每月組織人員對本部門單位環境和職業健康安全管理體系運行情況進行檢查并記錄。3) 生產安環部在組織檢查過程中，發現存在隱患或不符合時，按環境與安全不符合控制程序要求 ,填寫整改通知單，責令有關人員及時整改，并限定完成日期。對短期內無法完成的，責任部門應建立整改計劃，整改情況由安環處組織進行跟蹤驗證，并保留記錄。需相關部門配合的，應通知相關部門及時處理。6.4.2專項檢查的實施a）必要時生產安環部對重要環境因素和危險源委托具有資質單位進行監測的項目進行專項檢查，生產安環部與監測單位共同確定檢查地點和日期，精選資料-并保存監測報告。b ）對監測過程中發現的不符合按環境與安全不符合控制程序執行。6.4.3年、定、搶修檢查的實施a）年度大修時，生產安環部組織對施工方案及落實情況進行安全、環保等方面的檢查。b ）對檢查出現的不符合，相關責任部門/ 單位按照環境與安全不符合控制程序進行整改。6.4.4 事件的監視和測量的實施a）出現環境和安全事件時，生產安環部組織有關單位進行監測、測量，并保存環境監測記錄、安全事件分析報告。b ）重特大環境、安全事故時，生產安環部負責上報政府相關部門，由政府相關部門進行監測、測量，保存監測和測量記錄。6.4.5 環境和職業健康安全評價管理評審前，生產安環部對公司環境和職業健康安