1、蚌埠干部學校2016年部門決算情況一、部門主要職能培訓與學歷教育相結合，普通教育與成人教育為一體。面向基層，服務“三農”，以培訓農村黨員干部、農村實用人才為主，同時承擔機關事業單位科級及以下干部、企業經營管理人員等培訓；承擔農業科技的研發、示范和推廣任務。二、部門決算單位構成從決算單位構成看，蚌埠干部學校2016年度部門決算包括本級決算，與預算相同。納入蚌埠干部學校2016年度部門決算編制范圍的單位共壹個，詳細情況見下表：廳P單位名稱1蚌埠干部學校本級三、蚌埠干部學校2016年度部門決算報表收入支由決算公開表收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入12375.41;一、一般

2、公共服務支出350.00其中：政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出360.00二、上級補助收入30.00P三、國防支出370.00三、事業收入41259.59四、公共安全支出380.00四、經營收入50.00五、教育支出392701.24五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出400.00六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出410.008八、社會保障和就業支出42829.609九、醫療衛生與計劃生育支出430.0010十、節能環保支出440.0011H一、城鄉社區支出450.0012十二、農林水支出460.0013十三、交通運輸支出470.0014十四、資源勘探信息等支出

3、480.0015十五、商業服務業等支出490.0016十六、金融支出500.0017十七、援助其他地區支出510.0018十八、國土海洋氣象等支出520.0019十九、住房保障支出5367.1220二十、糧油物資儲備支出540.0021二H一、其他支出550.0022二十二、債務還本支出560.0023二十三、債務付息支出570.00本年收入合計243634.99本年支出合計583668.99用事業基金彌補收支差額2533.99結余分配590.00年初結轉和結余260.00其中：提取職工福利基金600.00其中：項目支出結轉和結余270.00轉入事業基金610.0028年末結轉和結余620.0

4、029其中：項目支出結轉和結余630.003064總計313668.99總計653668.99財決公開01表金額單位：萬元部門：蚌埠干部學校（本級）收入決算公開表科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計3634.992375.410.001259.590.000.000.00205教育支出2667.251407.660.001259.590.000.000.0020508進修及培訓2106.21846.620.001259.590.000.000.002050899其他進修及培訓2106.21816.620.001

5、259.590.000.000.0020509教育費附加安排的支出561.04561.040.000.000.000.000.002050999其他教育費附加安排561.04561.040.000.000.000.000.00208社會保障和就業支出829.60829.600.000.000.000.000.0020805行政事業單位離退休811.24811.240.000.000.000.000.002080502事業單位離退休811.24811.240.000.000.000.000.0020808撫恤18.3618.360.000.000.000.000.002080801死亡撫恤18.

6、3618.360.000.000.000.000.00210醫療衛生與計劃生育支71.0271.020.000.000.000.000.0021005醫療保障71.0271.020.000.000.000.000.002100502事業單位醫療71.0271.020.000.000.000.000.00221住房保障支出67.1267.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出67.1267.120.000.000.000.000.002210201住房公積金67.1267.120.000.000.000.000.00財決公開02表金額單位：萬元部門：蚌埠干部學校（本級

7、）支由決算公開表科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計3668.993107.94561.040.000.000.00205教育支出2701.242140.20561.010.000.000.0020508進修及培訓2140.202140.200.000.000.000.002050899其他進修及培訓2140.202140.200.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出561.040.00561.040.000.000.002050999其他教育費附加安排561.040.00561.040.000.00

8、0.00208社會保障和就業支出829.60829.600.000.000.000.0020805行政事業單位離退休811.24811.240.000.000.000.002080502事業單位離退休811.24811.240.000.000.000.0020808撫恤18.3618.360.000.000.000.002080801死亡撫恤18.3618.360.000.000.000.00210醫療衛生與計劃生育支71.0271.020.000.000.000.0021005醫療保障71.0271.020.000.000.000.002100502事業單位醫療71.0271.020.000

9、.000.000.00221住房保障支出67.1267.120.000.000.000.0022102住房改革支出67.1267.120.000.000.000.002210201住房公積金67.1267.120.000.000.000.00財決公開03表金額單位：萬元部門：蚌埠干部學校（本級）收入支出項目行次金額項目行次小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款12375.41一、一般公共服務支出320.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出330.000.003三、國防支出340.000.004四、公共安全支出350.000

10、.005五、教育支出361407.661407.660.006六、科學技術支出370.000.007七、文化體育與傳媒支出380.000.008八、社會保障和就業支出39829.60829.600.009九、醫療衛生與計劃生育支出4071.0271.020.0010十、節能環保支出410.000.000.0011H一、城鄉社區支出420.000.000.0012十二、農林水支出430.000.000.0013十三、交通運輸支出440.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出450.000.000.0015十五、商業服務業等支出460.000.000.0016十六、金融支出470.000

11、.000.0017十七、援助其他地區支出480.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出490.000.000.0019十九、住房保障支出5067.1267.120.0020二十、糧油物資儲備支出510.000.000.0021二H一、其他支出520.000.000.0022二十二、債務還本支出530.000.000.0023二十三、債務付息支出540.000.000.00本年收入合計242375.41本年支出合計552375.412375.410.00年初財政撥款結轉和結余250.00年末財政撥款結轉和結余560.000.000.00一、一般公共預算財政撥款260.0057二、政府性

12、基金預算財政撥款2758總計292375.41總計602375.412375.410.00部門：蚌埠干部學校（本級）財決公開04表金額單位：萬元財政撥款收入支由決算公開表般公共預算財政撥款收入支出決算公開表財決公開05表部門：蚌埠干部學校（本級）金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余項目支出結轉項目支出結余類款項欄次12345678910111213合計0.000.000.002375.411814.37561.042375.411814.37561.

13、040.000.000.000.00205教育支出0.000.000.001407.66846.62561.041407.66846.62561.040.000.000.000.0020508進修及培訓0.000.000.00846.62846.620.00846.62846.620.000.000.000.000.002050899其他進修及培訓0.000.000.00846.62846.620.00846.62846.620.000.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出0.000.000.00561.040.00561.04561.040.00561.040.000.

14、000.000.002050999其他教育費附加安排0.000.000.00561.040.00561.04561.040.00561.040.000.000.000.00208社會保障和就業支出0.000.000.00829.60829.600.00829.60829.240.000.000.000.000.0020805行政事業單位離退休0.000.000.00811.24811.240.00811.24811.240.000.000.000.000.002080502事業單位離退休0.000.000.00811.24811.240.00811.24811.240.000.000.000.

15、000.0020808撫恤0.000.000.0018.3618.360.0018.3618.360.000.000.000.000.002080801死亡撫恤0.000.000.0018.3618.360.0018.3618.360.000.000.000.000.00210醫療衛生與計劃生育支0.000.000.0071.0271.020.0071.0271.020.000.000.000.000.0021005醫療保障0.000.000.0071.0271.020.0071.0271.020.000.000.000.000.002100502事業單位醫療0.000.000.0071.02

16、71.020.0071.0271.020.000.000.000.000.00221住房保障支出0.000.000.0067.1267.120.0067.1267.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.0067.1267.120.0067.1267.120.000.000.000.000.002210201住房公積金0.000.000.0067.1267.120.0067.1267.120.000.000.000.000.00般公共預算財政撥款基本支出決算公開表人員經費公用經費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資

17、福利支出769.04302商品和服務支出105.30310其他資本性支出13.0330101基本工資330.91P30201辦公費8.0331001房屋建筑物購建0.00:30102津貼補貼173.2230202印刷費0.0031002辦公設備購置13.03:30103獎金0.0030203咨詢費0.0031003專用設備購置0.0030104其他社會保障繳費76.3130204手續費0.0031005基礎設施建設0.0030106伙食補助費5.89:30205水費0.0031006大型修繕0.00:30107績效工資107.0130206電費12.8831007信息網絡及軟件購置更新0.00

18、30108機關事業單位基本養老保險繳費0.0030207郵電費0.6431008物資儲備0.0030109職業年金繳費0.0030208取暖費0.0031009土地補償0.0030199其他工資福利支出75.6930209物業管理費1.9231010安置補助0.00蚌埠干部學校（本級）部門:財決公開06表金額單位：萬元303對個人和家庭的補助926.9930211差旅費3.8731011地上附著物和青苗補償0.0030301離休費22.7130212因公出國（境）費用0.0031012拆遷補償0.0030302退休費783.1630213維修（護）費75.4331013公務用車購置0.0030

19、303退職（役）費0.0030214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.0030304撫恤金23.2130215會議費0.0031020產權參股0.0030305生活補助0.0030216培訓費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030217公務接待費0.00304對企事業單位的補貼0.0030307醫療費3.7230218專用材料費0.0030401企業政策性補貼0.0030308助學金0.0030224被裝購置費0.0030402事業單位補貼0.0030309獎勵金0.0030225專用燃料費0.0030403財政貼息0.0030310生產補貼0.0030

20、226勞務費0.0030499其他對企事業單位的補貼0.0030311住房公積金86.6130227委托業務費0.00307債務利息支出0.0030312提租補貼0.0030228工會經費0.0030701國內債務付息0.0030313購房補貼0.0030229福利費0.0030707國外債務付息0.0030314米暖補貼0.0030231公務用車運行維護費0.00399其他支出0.0030315物業服務補貼0.0030239其他交通費用0.0039906贈與0.0030399其他對個人和家庭的補助支出7.5830240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出2.53人員經費合計16

21、96.03公用經費合計118.33政府性基金預算財政撥款收入支由決算公開表財決公開07表部門：蚌埠干部學校（本級）金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余項目支出結轉項目支出結余類款項欄次12345678910111213合計四、蚌埠干部學校2016年度部門決算說明（一）2016年度收入支生決算情況說明2016年度收入總計3634.99萬元（含用事業基金彌補收支差額），支由總計3668.99萬元。與2015年相比，收、支總計各增加1410萬元、1444萬

22、元，收入增長63.36%，支由增長64.89%。主要原因：一是根據國家政策調整，調標增加的工資；二是增加培訓教學樓項目建設；三是增加香雪公租房項目建設。（二）2016年度收入決算情況說明本年收入合計3634.99萬元，其中：財政撥款收入2375.41萬元，占65.34%;事業收入1259.59萬元，占34.65%。（三）2016年度支由決算情況說明本年支由合計3668.99萬元，其中：基本支由3107.94萬元，占84.71%;項目支由561.04萬元，占15.29%。（四）2016年度財政撥款收入支由決算情況說明2016年度財政撥款收入總計2375.41萬元，支由總計2375.41萬元，與2

23、015年相比，財政撥款收、支總計均增加469.82萬元，增長24.65%,主要原因：一是根據國家政策調整，調標增加的工資；二是增加培訓教學樓項目建設。（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支由決算情況說明1 .財政撥款收入決算總體情況2016年度一般公共預算財政撥款收入2375.41萬元，占本10年收入的65.34%o與2015年相比，一般公共預算財政撥款收入增加469.82萬元，增長24.65%。主要原因：一是根據國家調整政策，調標增加的工資；二是增加培訓教學樓項目建設。2 .財政撥款支出決算總體情況2016年度財政撥款支由2375.41萬元，占本年支由的64.74%o與2015年相比，

24、財政撥款支由增加469.82萬元，增長24.65%o主要原因：一是根據國家調整政策，調標增加的工資；二是增加培訓教學樓項目建設。3.財政撥款支出決算具體情況2016年度財政撥款支由年初預算為1647.48萬元，支由決算為2375.41萬元，完成年初預算的144.18%。決算數大于預算數的主要原因一是根據國家政策調整，調標增加的工資；二是增加培訓教學樓項目建設。其中基本支由1814.37萬元，占76.38%;項目支由561.04萬元，占23.62%。具體情況如下：(1) “教育支由”2016年度決算1407.66萬元，比2015年增加408.11萬元，增長40.83%,主要原因：一是根據2015

25、年國家政策調整，調標增加的工資；二是增加培訓教學樓項目建設。其中：“其他教師進修及培訓”決算846.62萬元，主要用于在職人員工資福利支由和機構正常運轉。“其他教育費附加安排支生”決算561.04萬元，主要用于培訓教學樓項目建設。(2)“社會保障和就業”2016年度決算829.60萬元，比2015年增加56.59萬元，增長7.32%,主要原因根據2015年國家政策調整，調標增加的工資。其中：“事業單位離退休”決算811.24萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支由，“死亡撫恤”決算18.36萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員撫恤支由。(3) “醫療衛生與計劃生育支由”2016年度決算71.02萬元，比2015年減少0.94萬元。其中：“事業單位醫療”決算71.02萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的