1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1.國(guó)有資產(chǎn)處置審批業(yè)務(wù)（包括無(wú)償轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報(bào)損、報(bào)廢、捐贈(zèng)）流程圖2.資產(chǎn)處置審批業(yè)務(wù)（包括無(wú)償轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報(bào)損、報(bào)廢、捐贈(zèng)）流程節(jié)點(diǎn)描述節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)描述申請(qǐng)F(tuán)1資產(chǎn)使用管理單位提出處置申請(qǐng)初審E2資產(chǎn)歸口管理部門進(jìn)行鑒定、初審，審核通過(guò)的，定期匯總做好處置審批準(zhǔn)備審核D3資產(chǎn)管理部門審核，審核不通過(guò)則終止申請(qǐng)匯總上報(bào)D4資產(chǎn)管理部門定期匯總擬處置資產(chǎn)情況，報(bào)局班子會(huì)研究審批審批B5班子會(huì)研究審批，審批不通過(guò)則終止申報(bào)審批通過(guò)，交由資產(chǎn)管理部門做備案準(zhǔn)備上報(bào)請(qǐng)示D6資產(chǎn)管理部門匯總統(tǒng)計(jì)處置資產(chǎn)情況，形成請(qǐng)示文檔，并報(bào)上級(jí)主管部門審批A7上級(jí)主管部門審批

2、，審批不通過(guò)則終止申請(qǐng)，通過(guò)的下達(dá)批復(fù)處置銷賬D8資產(chǎn)管理部門反饋上級(jí)批復(fù)意見(jiàn)E8資產(chǎn)歸口管理部門根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)開(kāi)展處置，做資產(chǎn)調(diào)賬，系統(tǒng)核銷處理C8財(cái)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)處理3.資產(chǎn)處置審批業(yè)務(wù)（包括無(wú)償轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報(bào)損、報(bào)廢、捐贈(zèng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與控制點(diǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析控制點(diǎn)分析編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述編號(hào)控制措施控制實(shí)施證據(jù)控制頻率控制依據(jù)ZC008B/Y/中擬處理的國(guó)有資產(chǎn)權(quán)屬不清晰資產(chǎn)處置理由不充分不按規(guī)定辦法和程序違規(guī)擅自處置資產(chǎn)ZC00801專家鑒定、評(píng)估處置申請(qǐng)及相關(guān)資料隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC00802明確責(zé)任，追蹤問(wèn)責(zé)處置申請(qǐng)及相關(guān)資料隨時(shí)上級(jí)及學(xué)

3、食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC009B/Q/中處置申請(qǐng)的審核重形式輕實(shí)質(zhì)，存在人情關(guān)系和隨意性ZC00901嚴(yán)格審核依據(jù)，明確職責(zé)處置申請(qǐng)及相關(guān)資料，內(nèi)部審批表部門意見(jiàn)及技術(shù)鑒定意見(jiàn)隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC010B/Q/中處置申請(qǐng)的審核重形式輕實(shí)質(zhì)，存在人情關(guān)系和隨意性ZC01001嚴(yán)格審核依據(jù)，明確職責(zé)資產(chǎn)處置申請(qǐng)匯總材料，內(nèi)部審批表資產(chǎn)部門意見(jiàn)隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC011B/Q/中處置申請(qǐng)的審批重形式輕實(shí)質(zhì)，存在隨意性ZC01101局班子會(huì)集體研究食藥局班子會(huì)決議單，內(nèi)部審批表單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及

4、實(shí)施辦法，局領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策規(guī)則1.國(guó)有資產(chǎn)處置備案業(yè)務(wù)（包括無(wú)償轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報(bào)損、報(bào)廢、捐贈(zèng)）流程圖2.資產(chǎn)處置備案業(yè)務(wù)（包括無(wú)償轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報(bào)損、報(bào)廢、捐贈(zèng)）流程節(jié)點(diǎn)描述節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)描述申請(qǐng)F(tuán)1資產(chǎn)使用管理單位提出處置申請(qǐng)初審E2資產(chǎn)歸口管理部門進(jìn)行鑒定、初審，審核通過(guò)的，定期匯總做好處置審批準(zhǔn)備審核D3資產(chǎn)管理部門審核，審核不通過(guò)則終止申請(qǐng)匯總上報(bào)D4資產(chǎn)管理部門定期匯總擬處置資產(chǎn)情況報(bào)局班子會(huì)研究審批審批B5局班子會(huì)研究審批，審批不通過(guò)則終止申報(bào)審批通過(guò)，則交由資產(chǎn)管理部門做備案準(zhǔn)備形成備案D6資產(chǎn)管理部門匯總統(tǒng)計(jì)處置資產(chǎn)情況，形成備案文檔，并報(bào)上級(jí)主管部門備案接受備案A7

5、上級(jí)主管部門接受備案處置銷賬D8資產(chǎn)管理部門反饋備案情況E8資產(chǎn)歸口管理部門根據(jù)備案文檔開(kāi)展資產(chǎn)處置，做資產(chǎn)調(diào)賬、系統(tǒng)核銷處理C8財(cái)務(wù)部門根據(jù)備案文檔進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)處理3.資產(chǎn)處置-備案業(yè)務(wù)（包括無(wú)償轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報(bào)損、報(bào)廢、捐贈(zèng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與控制點(diǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析控制點(diǎn)分析編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述編號(hào)控制措施控制實(shí)施證據(jù)控制頻率控制依據(jù)ZC004B/Y/中擬處理的國(guó)有資產(chǎn)權(quán)屬不清晰資產(chǎn)處置理由不充分不按規(guī)定辦法和程序違規(guī)擅自處置資產(chǎn)ZC00401專家鑒定、評(píng)估處置申請(qǐng)及相關(guān)資料隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC00402明確責(zé)任，追蹤問(wèn)責(zé)處置申請(qǐng)及相關(guān)資料隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC005B/Q/中處置申請(qǐng)的審核重形式輕實(shí)質(zhì)，存在人情關(guān)系和隨意性ZC00501嚴(yán)格審核依據(jù)，明確職責(zé)處置申請(qǐng)及相關(guān)資料，內(nèi)部審批表部門意見(jiàn)及技術(shù)鑒定意見(jiàn)隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC006B/Q/中處置申請(qǐng)的審核重形式輕實(shí)質(zhì)，存在人情關(guān)系和隨意性ZC00601嚴(yán)格審核依據(jù)，明確職責(zé)資產(chǎn)處置申請(qǐng)匯總材料，內(nèi)部審批表資產(chǎn)部門意見(jiàn)隨時(shí)上級(jí)及食藥局國(guó)有資產(chǎn)處置管理規(guī)定及實(shí)施辦法ZC007B/Q/中處置申請(qǐng)的審批重形