1、文檔來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持質(zhì)量記錄控制程序1、目的：在規(guī)定的過程和場所保持所需的質(zhì)量記錄，并進行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)；為質(zhì)量改進提供依據(jù)。2、范圍：適用于與質(zhì)量管理體系所有相關的記錄。3、職責：3.1 、辦公室負責建立并保持有關質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件化程序，并組織實施。3.2 各職能部門/車間及人員負責本部門/崗位記錄的管理，并按規(guī)定傳遞和保存。4、控制要求：4.1、 記錄的范圍、類型和采用的方式：；,錄像等方式。4.2、 記錄的填寫：,某些項目不需填寫時，用斜杠“/”明示。,

2、字跡應清楚、整齊，易識別。,填寫人簽名須簽全名。,應及時或現(xiàn)場填寫，不得后補、偽造。,原則上記錄填寫后不得更改。若系筆誤或經(jīng)證實原記錄不準確，可在原始記錄上采用“劃改”的方式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。4.3、 記錄的編制：,對所需記錄進行策劃，組織相關部門/車間分別編制與其相適應的記錄、表、卡，并對表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限等進行會簽，作相應修改后，經(jīng)管理者代表批準，匯編成冊發(fā)布和執(zhí)行。必要時可規(guī)定填寫說明。,并進行統(tǒng)一標識。記錄的順序號用3位數(shù)順序號標識，如：001,002,003依次下序。4.4、 記錄的收集、貯存和管理：,對記錄的標識保護

3、、檢索、保存和處置進行控制。記錄管理員應按“質(zhì)量記錄清單”的要求，每月定期對本部門所有記錄進行收集、整理、分類、匯總、文件名稱管理評審控制程序文件編號CX003-XXXX發(fā)布日期XXXX年9月25日P版本編號A/0生效日期XXXX年9月25日文件總頁數(shù)共3頁審核人批準人歸檔,能夠在需要時迅速獲得。,以減少變質(zhì)或損壞并防止丟失。,要做好相應的交接工作。,各部門負責記錄的管理負責人要做好何密工作。4.5、 記錄的查閱/借閱：,并限期歸還。,不準私自涂改或撕毀，保持記錄的完好。記錄管理員外借記錄時應按期索還，歸還時應檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生。出現(xiàn)以上問題時，報告部門負責人處理。,經(jīng)總經(jīng)理批準，

4、保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱。4.6、 記錄的處理：,管理者代表批準，并報辦公室備案后實施。,對本部門所有記錄進行匯總、歸檔，并報辦公室登記備案，需永久保存的記錄移交辦公室。,由記錄保管部門申請，填寫“銷毀申請表”，經(jīng)部門負責人和辦公室確認,管理者代表批準后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。管理評審控制程序1、目的：以確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通過不斷改進和完善，使本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，保證質(zhì)量方針的目標的實施。2、范圍：適用于管理評審工作的控制。2文檔來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持文檔來源為 :從網(wǎng)絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持

5、3、職責：3.1 、總經(jīng)理主持管理評審活動，由總經(jīng)理決定其他參加人員。3.2 、辦公室負責報告質(zhì)量管理體系運行情況，負責管理評審實施、落實、組織、協(xié)調(diào)；3.3 、管理者代表負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。3.4 、各相關部門負責提供評審所需的資料，負責實施糾正和預防措施。4、程序：4.1 、管理評審的頻次和周期：，兩次管理評審的間隔時間不超過一年。，外部質(zhì)量管理體系審核開始之前。4.2 、管理評審輸入：，糾正和預防糾正和預防措施跟蹤、檢查及驗證方面的信息；負責收集顧客反饋的信息以及市場、顧客需求及愿望的信息；負責收集人力資源管

6、理方面的信息；負責收集體系運行、有關方針目標方面的信息。；負責收集有關原輔材料方面的信息；同時，負責收集產(chǎn)品、生產(chǎn)設備的信息。4.3 、編制管理評審計劃：，辦公室負責整理后交總經(jīng)理審核，作為總經(jīng)理在管理評審會議上報告質(zhì)量體系運行情況和編制管理評審計劃的依據(jù)。，包括人員和其他資源配置；，包括對產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求的符合性；，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果；，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過程和體系的不合格；，報總經(jīng)理審核批準。4.4 、管理評審的準備：在管理評審會議召開前一周，辦公室將管理評審計劃交總經(jīng)理批準并發(fā)放至各部門，執(zhí)行文件控制程序，相關部門就所議內(nèi)容準備材料。4.5 、管理評審的實施：，辦公室負責做會議記錄。4.6 、管理評審的輸出：，就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作同正式評價；分清和落實存在問題的責任部門，確定改進或糾正的預防措施，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。辦公室負責根據(jù)