1、編號：UNIC-QP-14蘇州優納科技有限公司分析與評價控制程序依據ISO9001：2015 idt GB/T19001-2016 質量管理體系要求編制編 制： 審 核： 批 準: 控制類型： 文件版本： A/0 受 控 號： 持 有 者： 發布日期： 年 月 日 實施日期： 年 月 日修改記錄序號修改內容提要修訂頁修訂人批準人日期1 目的公司要求對通過監視和測量獲得的適宜的數據和信息進行分析和評價，并加以有效利用。以確定產品和服務的符合性以及質量管理體系的適宜性和有效性，尋求持續有效的改進機會，為管理決策提供準確充分的依據。2 適用范圍適用于對來自監視和測量活動及其他相關來源的數據和信息分析

2、評價過程的控制和管理。3 職責3.1 質量管理部負責對產品實現全程監視測量過程數據收集、分析和評價。3.2 銷售部負責客戶反饋信息的收集、分析及滿意度調查的數據分析評價。3.3 采購部負責來自外部供方信息的數據收集和分析評價。3.4 人事行政部負責針對風險和機遇采取措施的有效性進行分析評價。3.5 財務部負責管理成本數據收集和分析。3.6 研發部負責有關行業、產品發展動向及趨勢的信息數據分析和評價。3.7 管理者代表負責質量管理體系績效和有效性的信息數據的分析評價。4 工作程序4.1 數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。4.2 信息和數據的來源4.2.1 外部來源a)政策、法規、標準

3、等；b)各級政府機構及行業主管部門檢查的結果及反饋；c)相關方（如顧客、供方等）反饋、投訴及提供的產品、服務質量動態等。 4.2.2 內部來源a) 日常工作、如質量目標完成情況、各階段產品質量監視測量數據、內部質量體系審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄和信息；b) 存在、潛在的不合格，如質量問題統計分析結果、糾正措施處理記錄等；c) 其他信息，如員工建議等。4.2.3 信息數據載體為已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等。4.3 數據的收集、分析與處理4.3.1 對數據的收集、分析與處理應提供如下信息：a）顧客滿意和（或）不滿意程度；b) 產品滿足顧客要求的符合性；

4、c) 過程、產品的質量特性及發展趨勢，包括采取糾正措施的機會；d) 外部供方的信息等。4.3.2 銷售部收集并分析每年度顧客反饋或投訴信息，對顧客滿意度調查結果按年度進行統計分析，以此測評公司的質量管理體系績效，并在管理評審會議上報告評價分析的結果。4.3.3 管理者代表或責成品質部按規定的考核周期對質量目標達成情況進行統計分析，并關注質量目標實際達成的能力。4.3.4 采購部具體歸口管理外部供方的供貨及服務業績（如采購產品合格率等），并實施年度供方績效評價的統計分析。4.3.5 質量管理部收集產品各階段的監視測量數據分析，采取相應的統計技術進行月度數據分析。數據分析的結果報告至最高管理者和管

5、理者代表，必要時采取應對措施。 4.3.6 各部門之間應充分利用公司審批流程，按照責權保持信息及時傳遞和溝通。4.4 數據分析方法4.4.1 為了尋求數據變化的規律性，通常優先采用統計技術。4.4.2 本公司采用的統計技術a) 對于顧客滿意程度的分析一般采用調查表法；b) 對于質量、過程和服務的監控和測量，可采用調查表法、排列圖、因果圖等進行c) 分析，找出主要的不合格項，分析原因,以便采取相應的糾正措施；根據產品類別及對質量的影響，對產品的檢測優先采用相應的抽樣檢驗標準，如GB/T2828.1 等標準。4.5 對統計分析結果發現的主要質量問題，管理者代表責成責任部門采取相應的糾正措施，執行改進控制程序。4.6 統計記錄的管理各部門按照文件化信息控制程序的要求，對統計技術應用的記錄進行管理并實施有效控制.5相關文件UNIC-QP-13 顧客滿意評價控制程序UNIC-QP-11 產品放行控制程序UNIC-