1、全總質量管理評審報告根據公司質量體系標準要求和體系管理評審計劃，作為管理者代表，我就公司質量體系的運行情況向公司最高管理者和評審會議報告工作。一、公司質量管理體系運行的總體情況公司質量體系建設工作自2007年2月全面實施，5月下旬質量文件化體系正式建立并開始運行，總體上實現了質量體系建設既定目標，促進了企業管理水平的提升。（一）質量體系文件規范可行，奠定了公司體系運行的基礎編制發布質量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，全面建立起文件化質量管理體系。體系文件編制符合ISO9001標準要求；體系文件內容緊密結合公司實際，圍繞公司產品、業務流程，明確了每個部門、每個崗位的職權、程序、

2、標準和責任等，為實現工作目標清晰、程序路徑簡潔、運轉有序高效的目標提供了前提條件，具有較強的符合性和可操作性；公司質量方針充分體現了加快建設“一強三優”現代公司、實現“小而強”奮斗目標的企業核心價值觀；質量目標反映了公司滿足顧客需求，滿足企業自身發展需要的客觀實際。（二）質量體系運行可控在控，增強了公司精細化管理能力公司始終把體系運行作為質量體系建設工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質量管理職責、管理要求、管理流程，明晰與基層企業之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細化了管理過程，簡化了重復管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質量目標，其質量目標確定的事實

3、具體、任務清晰、時限明確，結果記錄，考核嚴格。在體系運行過程中，各職能部門樹立講程序、講依據、講改進的質量管理意識，組織和監督各個管理崗位依據體系文件規定，按照“5W1H”原則要求，實施崗位管理，做到工作計劃清晰明確，工作程序規范有序、工作結果記錄詳實，實現了一環接一環的良性循環程序，進一步解決了管理任務和責任不明確等問題，保證了質量體系文件的受控、可控、在控和有效性，促進了公司精細化管理水平的提高。（三）質量體系內審嚴謹細致，推動了管理持續改進質量體系內部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環節。公司先后于7月和9月進行了兩次內部審核。審核內容涵蓋質量管理體系的組織與管理、人員、文

4、件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質量管理體系運行的公司本部各個職能部門，第一次內審發現不合格項54項，其中嚴重不合格項2項。第二次內審發現一般不合格項20項，沒有嚴重不合格項。各職能部門針對內審發現的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取預防性措施。第二次內審不符合項的大幅減少，充分反映了各部門堅持質量體系持續改進的原則，注重管理標準的規范、管理過程的控制、管理效果的驗證的意識和能力明顯提高，是踐行公司“四項管理”的具體體現。（四）質量目標適宜性強，促進公司經營管理成效顯著圍繞公司質量方針，公司確定了電網建設，生產經營、供電質量、安全運行、顧客滿意度等八項質量目標。經過近五個

5、月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質量目標和年初工作會議確定的各項任務和目標，狠抓落實。截至9月底，完成投資19.53億元，電網建設速度進一步加快，基本建設項目進展處于受控狀態；售電量完成177.41億千瓦時，公司生產經營形勢持續向好并實現扭虧為盈；安全局面持續保持穩定，未發生影響電網安全運行的各類事故；供電質量進一步提升，電能質量各項指標均高于年度目標和上年同期值；供電優質服務推出新舉措，客戶投訴率較上年同期持續下降，顧客滿意度不斷提升。公司經營管理的顯著成效，充分體現了公司質量方針得到全面貫徹，質量目標反映了顧客和企業的期望，質量方針和質量目標具有適宜性和有效性。（五）質量體系建設措施有力，保

6、障了公司體系有效運行公司質量管理體系建設是國網公司系統網、省公司層面按照ISO9001標準建立質量體系的第一家，公司制定的質量體系建設措施有力，保障了公司體系的有效運行。一是公司領導班子和各級領導高度重視質量體系建設工作，最高管理者組織和發動質量體系建設，充分體現了“領導作用”的貫標原則。二是體系建設和認證貫標任務目標明確，按照集團化運作方式，策劃實施一體化質量管理體系運作模式。三是全員參與氛圍濃厚，各級領導帶頭、廣大員工參與編寫、審核程序文件并貫徹執行。四是各單位結合實際循序推進，實現了統一規劃、上下聯動、相互配合、分步實施、全面建設的計劃目標。五是按照質量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公

7、司本部機構改革進行了“回頭看”，適時調整了部分部門的職能，對職能尚未到位、界面有待進一步清晰的個別管理流程進行了健全和完善，人力資源配置符合體系要求。目前，海東供電公司、電力信通公司先后完成了質量管理體系文件的編制、發布、運行和第一次內審工作，黃化、海南、海西供電公司和電力建設公司等單位質量體系文件進入審核階段，西寧、海北供電公司在機構調整的基礎上逐步推進，公司質量體系建設工作正在朝著公司年初工作會議上確定的目標闊步邁進。公司質量體系運行以來，公司質量方針和質量目標及質量管理體系具有持續適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標準的要求，符合法律法規的規范，滿足顧客的期望，質量管理

8、體系促進了公司產品質量的提高，推動了公司更好更快的發展。公司質量管理建設工作雖然已取得了重要的成果，但是通過二次審核，仍然發現了一些問題，主要反映在五個方面：一是對業務管理進行監督的過程中，依然存在有章不循的現象，管理過程缺乏計劃、控制和記錄，沒有遵循PDCA循環原則實施管理；二是個別部門對不符合項缺乏足夠認識，糾正措施不到位；三是個別部門領導對體系運行工作重視不夠，未能很好落實韓總年度工作報告的要求，少數領導對推行質量體系思想上不到位、認識上不到位，理解上不到位，不清楚自己應該做些什么，對質量管理沒有起到關鍵性作用；四是工作作風不扎實，“做我所寫的、記我所做的”，既是體系運行的核心，又真正反

9、映了工作作風問題。很多管理流程寫的很好，但在具體執行中大打折扣，這是機關多年來形成的不良習氣，必須下決心予以改進；五是精細化管理工作有待進一步提高，管理不細的原因，究竟是思想意識問題，還是作風問題，要通過內審、管理評審深入分析其原因，并制定相應改進措施。二、下一階段質量體系工作的總體要求（一）進一步加強質量體系運行工作的領導，保證質量體系管理規定執行到位質量體系運行能否取得成效，關鍵在領導的重視，基礎是全員參與。實踐證明，一個部門、一個單位的領導對質量管理體系標準理解的程度和對公司質量體系運行的重視程度，決定了其質量管理體系的落實程度。各級領導必須樹立高度的責任感，要充分認識到領導在此項工作中

10、的責任和作用，切實加強對質量體系運行工作的領導、組織和管理的力度，對照質量體系標準，檢查各工作崗位執行體系標準的情況，及時發現、分析和解決問題。公司各部門和基層單位的員工是質量管理體系的實施者，因此，在質量體系運行過程中，我們既要有一支業務專、責任心強的精干隊伍來從事體系策劃、文件編寫、體系內審等工作，更要充分調動廣大員工的積極性，使所有員工從思想上真正樹立起質量意識和服務意識，切實養成按質量體系文件辦事、按流程辦事的習慣,形成合規、高效的工作作風，保證體系運行的有效性。各級領導要組織力量完善體系運行考核工作，加大對質量目標的檢查考核，明確具體的質量目標，并將這些指標量化后分解落實到每個工作崗

11、位，明確考核的標準，確立工作指標可測量的方法、受考核的對象要由相關領導進行考核，完善部門和單位考核管理機制。通過強化組織領導、監督與管理，堅持管理措施與管理成果并重的方針，堅持定期檢查考核與日常工作業績考核并重的原則，積極推行質量體系運行考核與公司本部月度考核相結合的方式，體系運行工作成效要與獎懲掛鉤，要通過獎罰來“治庸、治懶、治松”，切實促進質量體系運行到位，保障公司經營管理水平不斷提高。（二）制定質量體系運行改進措施，不斷提高質量體系的適應性認真梳理內審提出的不合格項，各部門要制定不合格項糾正措施，并實行跟蹤實施責任制，明確任務、落實責任人，限定時間，保證效果。為了使質量體系文件更具有可操

12、作性，真正對公司生產、經營和管理的各個環節的質量予以有效的控制，針對內審中發現的問題，公司擬組織人員對質量手冊、程序控制文件、管理指導書進行適時修正，其中：質量目標和產品范圍要重點補充完善三個方面的內容，一是電能指標增加頻率指標；二是電網建設指標修改為“電網建設技術先進、安全可靠、環保節能、方便運行、經濟高效、符合省情”，并增加年度工程建設開工率和投產率100%；三是產品定位修正為750千伏及以下電網經營與管理、電能加工、供應與服務。通過質量體系文件的修改，要達到切合公司生產、經營和管理的實際，實用性和可操作性要不斷增強，文件整體結構要日趨合理，文件之間、單位之間的接口關系要更加合理、流暢，避

13、免職責不清、相互扯皮以及文件與運行“兩張皮”現象的發生，促進公司質量體系長期有效運行。（三）進一步發揮內審監督作用，切實保障質量體系持續運行質量體系只有不斷向深層次推進，增強控制的實效，才能避免管理上的頑疾再度回頭，才能防止管理滑坡。為此，必須加大對體系內部審核的頻次和力度。內審的重點要放在過程控制和質量改進上，內審方式既要按質量標準要求進行，又要在此基礎上有所創新；內審中發現的不合格項要有一對一的整改措施，并作為下一次內審的對象之一。同時，要加快培養一支高素質的內審員隊伍，要通過一定的組織形式確立內審員在本部門、本單位質量體系運行工作的地位和作用，各部門、各單位領導要支持內審員的工作，要樹立

14、內審員的權威性，充分發揮他們的作用，以確保質量體系的有效運行。內審員要注重提高自身素質，要熟悉所在部門的業務，要善于發現問題，要大膽督促領導和各崗位開展質量體系管理工作，督促各崗位嚴格按照文件要求進行各項質量管理活動，及時收集、匯總員工在執行體系文件過程中提由的問題，及時與質量體系管理部門聯系，以便盡快得到解決，并以認真負責、實事求是的態度編寫質量體系運行報告。（四）認真做好質量體系認證各項準備工作，確保順利通過質量體系貫標認證根據公司確定的質量體系建設目標，今年內，公司本部和海東供電公司要通過質量體系貫標認證，這是公司質量體系建設的一項極為重要的工作。但通過內審來看，還存在一些不合格項、不符合項，在質量記錄的管理、統計技術的應用、糾正預防措施的落實、檢驗環節、過程控制等方面發生的問題較多，整改工作任務十分緊迫，我們應從現在開始，扎實認真的做好質量體系認證各項準備工作。一是加強體系運行的檢查監督力度，對存在不合格項的部門相關糾正措施要跟蹤驗證，對其整個體系運行工作要加強指導，盡快消除體系存在的莫些缺陷，切實保證體系的適應性、符合性和有效性。二是明確各部門和各單位的主要負責人是體系運行的第一責任人，要認真履行職責，對本單位內審中發現的問題和隱