1、1 目的確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同得到修改；確保各類設(shè)計(jì)變更得到識(shí)別，以及進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。2 適用范圍本程序適用于公司開發(fā)所有項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更的管理。3 職責(zé)3.1設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織完成設(shè)計(jì)變更，下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)參與審核變更的可行性，并以工程指令的形式跟進(jìn)落實(shí)。3.3營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)審查所有設(shè)計(jì)變更與銷售承諾的符合性，受理業(yè)主變更申請(qǐng)， 并保持與有關(guān)業(yè)主的協(xié)調(diào)與溝通。3.4客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)跟進(jìn)業(yè)主提出變更的執(zhí)行情況， 協(xié)助營(yíng)銷部處理與業(yè)主有關(guān)的設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)。4 工作程序a)業(yè)主變更由營(yíng)銷策劃部提出，見業(yè)主變更受理范圍指引

2、b)施工單位和監(jiān)理單位提出的變更由項(xiàng)目部判斷是否需向設(shè)計(jì)部提出設(shè)計(jì)管理部組織完成設(shè)計(jì)變更總經(jīng)理 /設(shè)計(jì)總監(jiān)審批設(shè)計(jì)管理部c) 設(shè)計(jì)變更審批表d) 業(yè)主變更申請(qǐng)表a) 設(shè)計(jì)變更通知單 (如由設(shè)計(jì)院直接出單，可采用設(shè)計(jì)院變更單格式，補(bǔ)充我公司編號(hào)進(jìn)行管理 )a) 業(yè)主提出的變更未通過審批， 營(yíng)銷策劃部接到設(shè)計(jì)管理部通知后 1 天內(nèi)應(yīng)通知業(yè)主是下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知業(yè)主變更營(yíng)銷策劃部設(shè)計(jì)管理部a)項(xiàng)目部向施工方和監(jiān)理方下發(fā)工程指令，執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)工程指令管理程序 ；跟進(jìn)落實(shí)設(shè)計(jì)變更b)項(xiàng)目部應(yīng)明確受控圖紙范圍，并要求施工單位和監(jiān)理單位在圖紙上相應(yīng)標(biāo)識(shí)c)業(yè)主變更的執(zhí)行由客服中心建立業(yè)主變更統(tǒng)計(jì)表跟進(jìn)落實(shí)5 相關(guān)

3、文件5.1對(duì)外文件控制程序WHVK/QP-03-035.2現(xiàn)場(chǎng)工程指令管理程序WHVK/QP-12-035.3業(yè)主變更受理范圍指引WHVK/WI-07-06-016 相關(guān)記錄6.1設(shè)計(jì)變更審批表WHVK/QP-07-06-B016.2設(shè)計(jì)變更通知單WHVK/QP-07-06-B026.3業(yè)主變更申請(qǐng)表WHVK/QP-07-06-B036.4設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表WHVK/QP-07-06-B04業(yè)主變更統(tǒng)計(jì)表WHVK/QP-07-06-B05設(shè)計(jì)變更審批表序號(hào)：工程名程變更名稱項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)計(jì)管理部工程管理部營(yíng)銷策劃部成本管理部提出部門業(yè)主設(shè)計(jì)院施工單位監(jiān)理主管單位變更原提出部門：因及說明設(shè)計(jì)變更通知單

4、序號(hào)設(shè)計(jì)變更單起草部門設(shè)計(jì)部意見（屬于修正圖紙的錯(cuò)漏碰缺或執(zhí)行政府部門的審查意見的設(shè)計(jì)變更，可不經(jīng)過成本管理部審批）成本部意見增加 減少元（詳見附件預(yù)算清單）費(fèi)用應(yīng)由承擔(dān)（屬于修正圖紙的錯(cuò)漏碰缺或執(zhí)行政府部門的審查意見的設(shè)計(jì)變更，可不經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理部審批）項(xiàng)目部意見營(yíng)（僅適用于業(yè)主變更）銷部意見變更設(shè)計(jì)總監(jiān)：總經(jīng)理：批準(zhǔn)（ 2 萬元以上及業(yè)主變更）設(shè)計(jì)變更通知單序號(hào)：變更名稱項(xiàng)目名稱變更審批表編號(hào)武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司設(shè)計(jì)管理部簽發(fā)人：（蓋章）日期：變更內(nèi)容業(yè)主變更申請(qǐng)表序號(hào) :業(yè)主名稱變更房號(hào)（）項(xiàng)目（聯(lián)系方式）棟（）單元（）房客戶是否愿意承擔(dān)費(fèi)用簽名：變更申請(qǐng)內(nèi)容內(nèi)容確認(rèn)：1、費(fèi)用：變更業(yè)

5、主承擔(dān)變更費(fèi)用，小寫元，大寫元確交樓時(shí)間延遲：認(rèn)其它：營(yíng)銷策劃部簽名：業(yè)主簽字：日期：設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表序號(hào) :序設(shè)計(jì)變更名稱文件編號(hào)出圖經(jīng)辦人發(fā)出接收人備注號(hào)日期日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.業(yè)主變更統(tǒng)計(jì)表序號(hào) :驗(yàn)證日期編號(hào) 經(jīng)辦人 姓名 房號(hào) 完成情況 驗(yàn)證人 備注日期制度說明制度是以 執(zhí)行力為保障的。 “制度 ”之所以可以對(duì)個(gè)人行為起到約束的作用，是以有效的執(zhí)行力為前提的，即有強(qiáng)制力保證其執(zhí)行和實(shí)施，否則制度的約束力將無從實(shí)現(xiàn)， 對(duì)人們的行為也將起不到任何的規(guī)范作用。只有通過執(zhí)行的過程制度才成為現(xiàn)實(shí)的制度，就像是一把標(biāo)尺，如果沒有被用來劃線、測(cè)量，它將無異于普通的木條或鋼板，只能是可能性的標(biāo)尺，而不是現(xiàn)實(shí)的標(biāo)尺。制度亦并非單純的規(guī)則條文，規(guī)則條文是死板的，靜態(tài)的，而制度是對(duì)人們的行為發(fā)生作用的，動(dòng)態(tài)的，而且是操作靈活