1、WORD 格式 -可編輯事故隱患排查治理體系實施指南* 有限公司專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯2018年6月專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯目錄1適用范圍42編制依據43總體要求 、目標與原則44職責分工55術語和定義86隱患排查 .87事故隱患等級判定 .139.隱患治理情況的驗證和效果評估 .1710.事故隱患的報告和統計分析 .18附件一：年度安全檢查計劃 .20附件二 : * 安全檢查表 .22附件三：事故隱患治理臺賬 .23附件四：隱患整改通知單24專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯1 適用范圍本指南適用于公司各類隱患排查治理工作。2 編制依據20

2、18 年全市安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案的通知 濟安字2018 34 號安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局令第 16 號）山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令第 298 號）3 總體要求 、目標與原則目標：建立并落實從公司主要負責人到從業人員的事故隱患排查治理責任制 ，建立起全員參與 、全崗位覆蓋 、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制 ，實現隱患自查自改自報常態化，并及時發現 、及時消除各類安全生產隱患 ，保證企業安全生產 。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯原則：按照 “誰主管 、誰負責 ”和“全員 、全過程、全方位

3、、全天候 ”的原則，全面排查企業事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險源辨識結果等相結合 。總體要求 ：以危險源為關注點，按照風險等級進行分級管控，建立以危險源為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式，形成全員、全過程 、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達到控制企業安全風險特別是重大安全風險的目的。4 職責分工4.1 公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責人對分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。公司主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況 ，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。公司分管負責人負責督促、檢查企業隱患排查治理

4、制度落實情況 ，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯4.2 公司安全或生產調度部門在接到有關自然災害預報時，應當及時向各單位發出預警通知。發生自然災害可能危及生產裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業 、加強監測等安全措施 。4.3 公司安全生產處負責公司級安全檢查的組織、實施 、驗證 ，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作

5、 ；負責定期組織各專業職能管理部門和各專業技術委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表 ，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.4 公司各專業職能和行政管理部門負責本專業（單位 ）系統內安全檢查及事故隱患的排查、評估 、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作；同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況 ，并向從業人員通報。4.5 綜合檢查 、節假日檢查分別由安全生產處、各職能部門 、車間、班組組織本單位人員實施。公司級的由公司安全生產委員會辦公室（安全生產處 ）組織實施 ，其它部門配合并組織本單位、本專業的檢查。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯4.

6、6 專業性檢查分別由各專業職能管理部門的負責人組織本單位、本專業人員實施 。技術部負責組織工藝技術方面的專業性檢查；設備管理處負責組織設備設施方面的專業性檢查；動力車間負責組織電氣方面的專業性檢查；綜合部負責組織在建構筑物（竣工移交后的建構筑物由使用單位負責檢查維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業性檢查 ；銷售管理處負責組織產品銷售、車輛運輸方面的專業性檢查；安全生產處負責組織防火、防爆 、應急器材 、勞動防護用品、防控方面的專業性檢查。4.7 季節性檢查分別由安全生產處、各專業職能管理部門的負責人，根據不同季節氣候特點組織本單位或本專業人員，進行預防性季節檢查 。4.8 日

7、常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應在各自的職責范圍內進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯4.9 事故類比隱患檢查由安全生產處部組織相關單位實施。5 術語和定義下列術語和定義適用于本指南。5.1 事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.3 一般事故隱患 ，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的

8、隱患 。5.4 重大事故隱患 ，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業 ，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。6 隱患排查6.1 制定檢查計劃和檢查表專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯隱患排查治理是企業安全管理的基礎工作，企業應根據生產運行特點 ，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、要求 、范圍，并編制年度安全檢查計劃，具體見附錄一 。安全檢查表 應包括檢查項目、檢查標準或依據、檢查記錄、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立各類 * 安全檢查表 （附錄二 ），安全檢查的結果與安全目標責任考核掛

9、鉤。編制安全檢查表的主要依據：（ 1）國家安全法律法規 、規章、標準及企業安全安全管理制度和安全操作規程 ；（ 2）國內外事故案例和企業以往的事故情況 ；（ 3）生產裝置危險有害因素辨識報告 ；（ 4）分析人個人的經驗和可靠的參考資料 ；（ 5）有關研究成果 ，同行業或類似行業檢查表等 。公司每年組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善 ，并做好檢查人員的培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規、標準規范或原有適用法律專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯法規、標準規范重新修訂的；（ 2）裝置工藝 、設備設施 、電氣、儀表、公用工程或操作參數發

10、生重大改變的 ；（ 3）發生事故或對事故 、事件有新的認識 ；（ 5）周邊安全生產環境發生重大變化 ；（ 4）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2 安全檢查的形式和內容根據公司 企業風險分級管控實施指南的要求，企業組織實施的危險源辨識 、風險評價而確定的各風險等級的危險源，根據風險分級管控層級分別納入相應層級的安全檢查表。綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制 、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況以及構成重大風險的危險源所采取的安全措施落實情況為重點，同時各有關專業和部門共同參與的全面檢查 。專業檢查主要是對特種設備、電氣設施 、機械設備 、安全防護設施、危

11、險物品 、運輸車輛 、避雷設施 、自動控制系統等分別進行的專業檢查 ，及在裝置開 、停機前 、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項安全檢查 。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯季節性檢查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷 、防靜電、防解凍泄漏 、防解凍坍塌為重點 ；（2）夏季以防雷暴 、防設備容器高溫超壓 、防臺風、防洪、防暑降溫為重點 ；（3）秋季以防雷暴 、防火、防靜電、防凝保溫為重點 ；（4）冬季以防火 、防爆、防雪、防凍防凝 、防滑、防靜電為重點 。日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全

12、等專業技術人員的日常性檢查 ，日常隱患排查要重點落實各危險源安全措施的落實情況。節假日檢查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件 、生產及應急物資儲備、保運力量安排 、企業 保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查 。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯專兼職安全員 、其他管理人員等日常安全監督檢查時，可參照已識別的風險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄 。6.3 排查周期（

13、1）裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于 2小時 。（ 2）基層車間 （裝置，下同 ）直接管理人員 (主任 、工藝設備技術人員 )、電氣、崗位操作人員每天至少一次對裝置現場進行相關專業檢查。（ 3）基層車間應結合崗位責任制檢查 ，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位 （廠）應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（ 4）公司應根據季節性特征及本單位的生產實際 ，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查 ；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查 。（ 5）公司至少每半年組織一次專業隱患排查 。（ 6）當獲知同類企業發生傷亡及泄漏 、火災爆

14、炸等事故時 ，應舉一反三 ，及時進行事故類比隱患專項排查 。（ 7）對于區域位置 、工藝技術等不經常發生變化的 ，可依據實際專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯變化情況確定排查周期，如果發生變化 ，應及時進行隱患排查。6.4 技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業應聘請有經驗的專家或注冊安全工程師指導開展隱患排查治理工作。6.5 企業將生產經營項目、場所、設備發包 、出租的 ，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查 、治理和防控的管理職責。企業對承包 、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統一協調、管理 ，定期進行檢查，發現問題及時督促整改 。承包、

15、承租單位拒不整改的，企業可以按照協議約定的方式處理，或者向安全監管監察部門和有關部門報告。7 事故隱患等級判定7.1 事故隱患分級根據安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安監總局第 16 號令）規定，隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的 ，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般事故隱患 ，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患 。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯重大事故隱患 ，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。7.2 以下情況

16、可直接判定為重大事故隱患：（1）違反法律法規有關規定 ，企業必須停產停業整頓的（2）涉及重大危險源 、重要裝置的隱患（3）涉及多人滯留 ，暴露 10 人以上的 （管道 30 人以上 ）（4）危害和整改難度較大 ，一定時間得不到整改的（5）因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患（6）市級以上負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的8 安全隱患整改治理事故隱患應當按照不同等級進行管理，建立事故隱患管理臺帳（附件三），并按照職責分工實施監控治理。8.1 對于能夠立即整改的一般事故隱患，由生產部門 （車間、班組等）負責人或者有關人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案；8.2 有些隱患

17、難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患 ，則應采取下達書面整改指令或隱患整改通知單（附件四）的形式限期整改 。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發現時間和專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯地點、隱患情況的詳細描述、隱患發生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人 、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等 。 限期整改需要全過程監督管理，除對整改結果進行“閉環 ”確認外，也要在整改工作實施期間進行監督，以發現和解決可能臨時出現的問題，防止拖延 ；8.3 重大事故隱患 ，需要由生產經營部門主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大隱患項目做到整改措

18、施、責任、資金、時限和預案 “五到位 ”，治理方案應當包括以下內容：（1）治理的目標和任務 ；（2）采取的方法和措施 ；（3）經費和物資的落實 ；（4）負責治理的機構和人員 ；（5）治理的時限和要求 ；（6）安全措施和應急預案 。8.4 對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括 ：（1）評價報告與技術結論 ；（2）評審意見 ；（3）隱患治理方案 ，包括資金概預算情況等；專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯（4）治理時間表和責任人 ；（5）竣工驗收報告 ；（6）備案文件 。8.5 無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業直接主管部門和當地政府報告外 ，應采取有效防范措施 。8.6 對不

19、具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施 ，并納入計劃，限期解決或停產 。8.7 在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生 。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志 ，暫時停產停業或者停止使用。對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養 ，防止事故發生 ；8.8 治理措施的基本要求 ：能消除和減弱生產過程中產生的危險、有害因素 ；處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值；預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素 ；能有效地預防重大事故和職業危害的發生 ；發

20、生意外事故時 ，能為遇險人員提供自救和互救條件。8.9 事故隱患整改治理工作納入責任制考核，明確責任，兌現獎懲 。8.10 隱患治理費用專款專用，并納入安全費用管理 。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯9. 隱患治理情況的驗證和效果評估驗證就是檢查治理措施的實施情況 ，是否按照方案和計劃的要求逐項落實了 。效果評估是檢查完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用，是否徹底解決了問題 ，是否真正滿足了 “預防為主 ”的要求。9.1 已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，公司組織本單位工程、技術 、設備、安全 、環保等部門和生產、維護、施工 、安裝單位進行考核治理情況驗證和效果評估。9.2

21、隱患治理項目驗收時，施工 、安裝單位應同時將有關證件和技術管理資料，移交生產 、維護單位和相關職能部門，對隱患整改情況進行驗證時要注意隱患治理過程中是否帶來或產生新的隱患。9.3 隱患治理項目驗收后，企業應將竣工驗收報告、竣工驗收表一并歸檔 。9.4 地方人民政府或者安全監管監察部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，治理工作結束后，公司應當組織本單位的技術人員對重大事故隱患的治理情況進行評估，公司技術人員能力有限的情況下，可以委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。9.5公司通過隱患排查治理公告欄定期將隱患排查治理情況在企業專業知識 -整理

22、分享WORD 格式 -可編輯內部進行公示 。10. 事故隱患的報告和統計分析10.1 公司各級單位和個人發現事故隱患，均有權向安全生產處和相關部門報告。各級安全生產處接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；發現所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的 ，應當立即移送有關部門并記錄備查。10.2 對從業人員 、群眾舉報的各類生產安全事故隱患進行核查、處理的結果 ，舉報人要求答復的，有關部門應在 10日內給予答復 。10.3 公司每季 、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15 日前和下一年1月 31 日前向安全監管監察部門和有關部門報送公司主要負責人簽

23、字的書面統計分析表；10.4 季度統計分析表內容應當包括：（ 1）上月事故隱患排查開展情況 ；（ 2）上月發現的事故隱患數量 ；（ 3）一般事故隱患和較大事故隱患的排除情況；（ 4）重大事故隱患治理情況 ；（ 5）現存重大隱患情況 ；（ 6）其他需要說明的問題 .專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯10.5 年度事故隱患排查治理匯總情況表內容應當包括：（ 1）事故隱患排查治理制度建立和責任制落實情況；（ 2）本年度開展事故隱患排查總體情況 （包括開展次數 、參加人員等）；（ 3）年度累計排查事故隱患數量 ；（ 4）排除治理情況及整改資金投入情況 ；（ 5）尚未治理完畢的重大事故隱患情況 ；（ 6）未治理完畢的原因 ；（ 7）存在的問題及改進措施 ；（ 8）其他需要說明的問題 .10.6 對于重大事故隱患，生產經營單位除依照前款規定報送外書面統計分析表，還應當及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（ 1）隱患的現狀及其產生原因 ；（ 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析 ；（ 3）隱患的治理方案 。專業知識 -整理分享WORD 格式 -可編輯附件一：