1、機密公司年度經營計劃（樣本）XX公司20年 月日一、項目概況 4二、項目經營計劃 51、項目開竣工、開售、交樓時間計劃 52、銷售指標 53、經營利潤及報表體現 6三、項目開發總體計劃 71、項目開發計劃 72、完成項目開發計劃的難點及應對措施 8四、項目設計計劃 91、設計計劃 92、設計跟蹤服務 103、設計費支付計劃 10五、工程計劃111、工期計劃 112、工程付款計劃 14 工程付款計劃（按工程細分） 14、工程付款計劃（按時間細分） 153、工程管理的難點及應對措施 15六工程招投標及合同計劃 161 計劃 162、工程招投標及工程合同的難點及應對措施 17七、成本控制計劃 181

2、 、 182 成本控制的難點和措施 19八、銷售計劃 201、銷售計劃 202、銷售費用計劃 20項目 20費用 20占比 20推廣費用 20媒介廣告發布 20廣告公司設計 20戶外廣告 20電視（網絡）媒體發布 20現場環境包裝 20銷售道具 20項目 21費用 21占比 21外賣場 21活動 21禮品費 21網絡宣傳 21小計 21其它 21人工及行政 21代理費用 21樣板房費用 21客戶會 21合計 213、推盤計劃 214、銷售難點及應對措施 21九、資金計劃 22十 物業管理計劃 231 物業管理計劃 232 物業管理難點及應對措施 23十一、管理及人力資源計劃 241、管理系統

3、242、人力資源配置 24、項目概況一、項目用地指標：地塊規劃用途容積率總用地面積建筑密度凈用地面積綠地率土地使用年限建筑高度小車車位要求自行車車位要求二、規劃建設指標：1總建筑面積其中：住宅商業會所配套公建2地卜車庫向積3小區內園林回積4小區外廣場面積、項目經營計劃1、項目開竣工、開售、交樓時間 計劃項目產品類型設計面積開工時間開售時間竣工時間交樓時間小計2、銷售指標項目計容建筑面積項目不計容建筑面積銷售回枳（平方）住宅商鋪小車車位（個）自行車車位（個）銷售均價（兀/平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個）自行車車位（元/個）銷售合同額（萬元）單位成本（元/平方）項目總造價（萬元）項目利潤（萬元）

4、銷售毛利率3、經營利潤及報表體現項 目項目銷售面枳（平方）住宅商鋪小車車位（個）自行車車位（個）項目銷售合同額（力兀）住宅商鋪小車車位自行車車位項目合計銷售合同額（萬元）項目工程結算面積（平方）項目工程結算合同額 （萬元）結算項目利潤（萬元）減：期間費用其中：管理費用銷售費用財務費用其他業務利潤營業外收支物業損失公司實現利潤所得稅凈利潤三、項目開發總體計劃1、項目開發計劃序 號工作內容時間（日歷天）責任部門備注開始完成工期（日1國有土地使用證辦理2概念設計3項目環評4項目立項5建設用地規劃許可證辦理6總規方案設計、送審7園林方案設計、送審8單體方案設計、送審9人防設計、報建10建設工程規劃許可

5、證辦理11全成本概算12項目經營計劃書13廣告、銷售代理公司招標14銷售包裝設計15整體營銷方案16施工圖設計（含送審）17全成本測算18總包、監理單位招標19項目三通一平20施工許可證辦理21項目開工22小區園林設計23售樓部樣板房設計24地卜室頂板土 0.00結構25售樓部裝修26樣板房裝修27展小園林施工28銷售面積測算29項目開售方案及準備30售樓部開放31結構施工至預售層32預售證辦理33開盤銷售34銷售50%35銷售95%3637主體封頂38外墻排柵拆除39小區景觀及市政配套40配套專業設備管線安裝41竣工驗收42規劃驗收43項目備案44成本結算45工程移交物業驗收并接管46業主收

6、樓2、完成項目開發計劃的難點及應對措施四、項目設計計劃1、設計計劃序號工作目標工作內容計劃時間需要配合協調開始完成部門內容1概念設計2規劃設計方案設計任務書方案設計委托書初步方案規劃方案評審，確認交房標準確定總圖報批圖單體設計及評審人防設計及評審規劃報批圖3擴初設計結構，基礎，設備方案擴初設計評審4施 工 圖 設 計地質勘探施工圖設計任務書施工圖設計施工圖內審并修改施工圖送審移交工程供電方案供水方案綜合管網設計車庫設計智能化設計5景觀設計景觀設計方案景觀方案評審提交景觀施工圖序號工作目標工作內容計劃時間需要配合協調開始完成部門內容6裝修設計售樓部樣板房會所入口大堂、電梯前室商鋪裙樓外墻2、設計

7、跟蹤服務3、設計費支付計劃項目第一筆付款時間/數額第一筆付款時間/數額A筆付款時間/數額A筆付款時間/數額合計方茶設計地質勘探人防設計施工圖設計園林設計裝修設計五、工程計劃1、工期計劃分項內容開始時間完成時間工期責任部門1拆遷工作2管線提咨2地質勘察3圖紙內審4三通一平5工程招投標6施工臨設搭建7規劃放線及施工放線8奠基開工9 管樁工程施工（含樁檢測）10工程材料及細部做法定版8地卜室完成土 0.00結構9基礎驗收10售樓部裝修11樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展小園林施工13銷售電梯安裝14銷售配合15主體結構施工全預售層16 主體封頂17 主體驗收18單元內外粗裝修19排柵拆除20小區精

8、裝修分項內容開始時間完成時間工期責任部門21室外管網及市政道路工程22 小區園林21 入戶門安裝22防雷驗收23發電機安裝及附屬設施A訂貨B施工C聯網驗收24高低壓配電A永久用電方案確7E圖紙送審B永久用電報建及施工合同C永久用電低壓施工D配電房施工E小區用電報驗手續辦理F驗收通電25 電梯工程A電梯訂貨排產B電梯安裝C電梯驗收辦理合格證26 電話、電視系統27小區智能化系統28小區車庫設施29消防工程A報建B施工C驗收分項內容開始時間完成時間工期責任部門D領取證書30給水工程A確定供水方案B報建（送審）C工程施工D驗收及通水31 燃氣工程A設計B燃氣報建C燃氣工程施工D工程驗收E領取驗收證書

9、32人防驗收33項目內部驗收34工程分戶竣工驗收35 園林市政工程驗收36環保驗收37規劃驗收38質量保證書、使用說明書39辦理項目備案40工程移交物業公司2、工程付款計劃工程付款計劃（按工程細分）項目類別第一筆付款數額第二筆付款數額第三筆付款數額第四筆付款額第五筆付款數額合計責任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程監理鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區市政道路管網工程發電機工程燃氣工程車庫設施工程合計、工程付款計劃（按時間細分）項目T度一季度二季度四季度T度一季度二

10、季度四季度責任部門3、工程管理的難點及應對措施六工程招投標及合同計劃項目類別工程招標方案確定招標文件擬定工程合同擬定考察邀標單位招投標（報價約談）工程合同簽訂責任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區市政道路管網工程發電機工程燃氣工程車庫設施工程2、工程招投標及工程合同的難點及應對措施七、成本控制計劃1、項目類別社會平均造價公司平均造價項目控制造價計劃變更簽證造價造價控制浮動限值責任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合

11、金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區市政道路管網工程發電機工程燃氣工程車庫設施工程2 成本控制的難點和措施八、銷售計劃1、銷售計劃指標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計產品1面積單價合同額回款額產品2面積單價合同額回款額產品3面積單價合同額回款額合計面積單價合同額回款額2、銷售費用計劃項目費用占比媒介廣告發布推廣告公司設計廣戶外廣告費電視（網絡）媒體發布用現場環境包裝銷售道具項目費用占比外賣場活動禮品費網絡宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用客戶會合計3、推盤計劃項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計產品1產品2產品3小計4、銷售難點及應對措施九、資金計劃項目2011 年合 計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月項目1銷售