1、不合格產品追溯，召回與處理制度1. 目的為進一步加強和規范公司的食品質量安全管理工作，確保公司產品在發現存在質量隱患或發生重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產品缺陷對消費者的健康造成的危害，將損失降低到最低水平，特制定不合格產品召回處理制度。2. 召回產品范圍本制度所稱的不合格品限于有限公司進口的有證據證明對人體健康已經或可能造成危害的如下產品：2.1不符合國家相關食品質量安全標準，已經誘發或可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的產品；2.2產品經質量監督檢驗部門檢驗判為不合格，要求召回的產品；2.3含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書

2、上未予以標識，或標識不全、不明確的產品；3. 公司領導和相關部門職責權限3.1總經理負責產品召回的決策，對召回情況進行監督；3.2營銷部負責與客戶溝通，建立產品投訴檔案，對指定產品進行召回，并定期將產品所在市場召回進展情況以書面形式反饋到質量管理部。3.3質量管理部負責進行專業指導，并負責整個召回過程的監督、控制、協調工作，組織召回產品發生問題原因的調查分析和食品安全危害調查、評估及分析情況的匯總上報。3.4生產部負責不合格產品的隔離、標識和存放，并協助質量管理部做好召回產品發生問題原因的調查分析；3.5技術研發部負責協助質量管理部做好召回產品發生問題原因的調查分析、食品安全危害調查和評估。4

3、. 產品召回管理：召回程序4.1接受信息：客服部負責接收經銷商、消費者反饋的質量信息，并將信息書面反饋到質管部；質管部負責直接接收質監部門反饋的質量信息及公司內部反饋的質量信息；4.2信息確認：4.2.1質管部接收相關質量信息后，要對接收到的質量信息進行確認，組織技術部、生產部進行食品安全危害調查和食品安全危害評估，確認出現的質量問題是否屬于本規定范圍內的質量問題， 確定是否實施產品召回及召回級別， 如需召回， 需立即匯報公司總經理，最終由總經理批準后進入召回階段；4.2.2食品召回級別的劃分按國家 食品召回管理規定 劃分為三個級別:一級召回：產品受生物或化學性污染，流通范圍廣、社會影響大的不

4、安全食品的召回；二級召回：不符合食品安全相關標準，危害程度一般或流通范圍小、社會影響小的不安全食品的召回；三級召回：已經或可能對消費者健康造成危害，危害程度輕微或含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的產品；4.3實施召回：4.3.1確認產品屬于應當召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止該產品的生產和銷售，質管部對該批產品的生產和庫存情況進行追溯和調查，凡是與該批質量問題有關的產品（包括已出廠與未出廠的）均在調查范圍內，如有庫存產品，將產品單獨存放并標識清楚，同時安排庫房存放預召回的產品(存放時加設不合格品標識)4.3.2營銷市場部負責在規

5、定期限內(一級召回 1 日內，二級召回 2 日內，三級召回 3 日內)通知有關經銷商停止銷售，通知消費者停止消費；4.3.3質管部負責制定食品召回計劃，計劃內容包括：(1)、停止生產不安全食品的情況；(2)、通知銷售者者停止銷售不安全食品的情況；(3)、通知消費者停止消費不安全食品的情況；(4)、食品安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；(5)、召回措施的內容，包括實施組織、聯系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；(6)、召回的預期效果；(7)、召回食品后的處理措施。一級召回 3 日內，二級召回 5 日內，三級召回 7 日內，通過張家口市質監部門向省級質監部門提交食品

6、召回計劃；營銷部負責對不合格產品逐步按計劃實施召回，并及時將信息反饋回公司，質管部監督產品的召回情況，一級召回每 3 日，二級召回每 7 日，三級召回每 15 日，通過質監部門向省級質監部門提交食品召回階段性進行報告；召回產品信息的公布：為保護消費者利益，必要時公司將由總經理作為發言人利用報紙、電臺、電視臺和互聯網等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產品代碼、實物圖象、出現問題的性質及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，召回產品的方式等盡快的傳遞給消費者，以保持消費者對企業的信任。技術部負責將該次所存在的問題給顧客以答復，杜絕類似問題的再次發生。食品召回結束后 15 日內，質管部負責向省級質監部門提交召回總結報告，接收省級質監部門對召回總結報告的審查和召回效果的評估。如產品召回未達到預期效果，則再次進入召回程序。4.4 召回食品的處理對因標簽、標識不符合食品安全標準而被召回的食品，公司可采取