1、Q/HNLW-2-01.006-2014 1華華能能萊萊蕪蕪電電廠廠企企業業標標準準Q/HNLW-2-01.005-Q/HNLW-2-01息化工作 管理標準（B/1B/1）2014-1-1 發布 2014-1-15 實施華華能能萊萊蕪蕪電電廠廠 發 布 Q/HNLWQ/HNLWQ/HNLWQ/HNLW-2-01.006-2014 2目目 次次前前 言言 .31 1 范圍范圍 .42 2 規范性引用文件規范性引用文件 .43 3 術語和定義術語和定義.44 4 職責職責.45 5 流程與風險分析流程與風險分析.56 6 管理內容與方法管理內容與方法.66.16.1 組

2、織與職責組織與職責.66.26.2 年度計劃年度計劃.66.36.3 培訓培訓 .67 7 檢查與考核檢查與考核 .68 8 相關相關/ /支持性文件支持性文件.79 9 報告和記錄報告和記錄.71010 附錄附錄.7附錄附錄 A A（規范性附錄）：信息化組織機構管理流程圖（規范性附錄）：信息化組織機構管理流程圖.8附錄附錄 B B（規范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖（規范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖.9附錄附錄 C C（規范性附錄）：信息培訓記錄表（規范性附錄）：信息培訓記錄表.0Q/HNLW-2-01.006-2014 3前前 言言為規范華能萊蕪電廠信息化管理工作，依據華能山東發

3、電有限公司信息化工作管理辦法和信息安全管理辦法 ，華能集團公司華能電廠安全生產管理體系要求和華能電廠安全生產管理體系管理標準編制導則 ，并結合本廠應用系統管理工作實際，特制定本標準。本標準由廠行政部提出。 本標準由行政部歸口管理。本標準起草部門：行政部本標準主要起草人：劉繼囡 審 核：賀濤 批 準：邵華標本標準由行政部信息中心負責解釋。本標準于 2012 年 1 月 1 日首次發布，本標準為第一次修訂發布。本標準自發布之日起實施，原標準自發布之日起同時廢止。Q/HNLW-2-01.006-2014 4 信息化工作管理標準信息化工作管理標準1 1 范圍范圍 本標準規定了華能萊蕪電廠信息化工作的組

4、織職責、年度計劃及培訓管理內容。 本標準適用于華能萊蕪電廠信息化管理工作。2 2 規范性引用文件規范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/HB-G-08.L01-20092009-11-1華能集團公司華能電廠安全生產管理體系要求Q/HB-G-08.L02-20092009-11-1華能集團公司華能電廠安全生產管理體系管理標準編制導則3 3 術語和定義術語和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1 信息化信息化實質上是將企業的生產過程、物料移動、事務處理、現金流動

5、、客戶交互等業務過程數字化，通過各種信息系統網絡加工生成新的信息資源，提供給各層次的人們洞悉、觀察各類動態業務中的一切信息，以作出有利于生產要素組合優化的決策，使企業資源合理配置，以使企業能適應瞬息萬變的市場經濟競爭環境，求得最大的經濟效益。 3.2 信息化戰略規劃信息化戰略規劃是以組織戰略為指導，以各個部門的業務需求為基礎，結合行業信息化方面的實踐和對信息化技術發展趨勢的掌握，定義出組織信息化建設的遠景、使命、目標和戰略，規劃出組織信息化建設的未來架構。3.3 相關部門是指除信息中心之外的電廠其它部門。 3.4 關鍵用戶指對所在部門業務部分或全部十分熟練，能夠在該部分業務信息化建設過程中起到

6、主導作用，并對系統的規劃應用提出建設性意見和建議，系統建成后也將成為主要的使用者和管理者的電廠員工。4 4 職責職責4.1 廠長是信息化管理領導小組組長，負責電廠信息年度計劃的審批和重大信息項目的批準。4.2 分管副廠長是信息化管理領導小組副組長，負責電廠信息年度計劃的審批和重大信息項目的審定。4.3 行政部信息中心4.3.1 是信息化工作的歸口管理部門，同時也是廠信息化管理領導小組（見 6.1）的常務機構，負責組Q/HNLW-2-01.006-2014 5織信息系統規劃的制訂和落實，年度工作計劃制定和實施；4.3.2 負責制定信息化工作的各項管理制度；4.3.3 負責信息系統的建設、管理及運

7、行維護；4.3.4 負責向上級公司應用系統提供所需的信息，確保數據的完整和準確；4.3.5 負責信息系統的安全管理；4.3.6 負責信息部分綜合計劃預算工作；4.3.7 負責應用系統的開發、應用和維護；4.3.8 負責配合人力資源部進行信息化培訓；4.3.9 負責起草信息化管理領導小組成立文件。信息化管理領導小組成員發生變化時，起草新的組織機構文件。4.4 行政部負責把公司信息化年度計劃以公文形式上報山東公司。4.5 人力資源部負責組織實施信息化崗位培訓和應用培訓。4.4 相關部門4.4.1 負責人全面負責本部門的信息化支持工作。4.4.2 具有本部門業務范圍內的信息系統使用權、業務管理權。4

8、.4.3負責對信息系統實際應用中出現的新需求計劃或問題進行匯總并反饋至信息中心。5 5 流程與風險分析流程與風險分析5.1 管理流程圖信息化工作管理流程圖見：附錄 A。5.2 風險控制點：組織與職責 年度計劃 培訓5.2.1 組織與職責：確保信息化管理組織的健全，明確各級人員職責并得到落實。5.2.2 年度計劃：根據電廠實際情況制訂、審批并上報年度信息化工作計劃。5.2.3 培訓：確保崗位培訓、應用培訓及時到位。5.3 風險分析5.3.1 組織與職責：由于組織職責不健全的原因，可能發生職責分工不明確、信息過程管理失控的情況，可能導致可能發生管理混亂的風險，造成信息安全事件的發生和經濟損失的結果

9、。5.3.2 年度計劃：由于系統年度計劃不當原因，可能發生年度計劃不能滿足實際需求情況，可能導致不能按照實際需求進行項目實施的風險，造成無法按實際進行系統應用的結果。5.3.3 培訓：由于新入職人員、崗位變動或新開發應用系統上線前未對用戶進行有關培訓的原因，可能發生用戶不能熟練使用系統的情況發生，可能導致無法正常對系統進行 操作的風險，造成無法進行正常工作的結果。6 6 管理內容與方法管理內容與方法Q/HNLW-2-01.006-2014 66.16.1 組織組織與職責與職責6.1.1 信息中心負責起草組織機構（信息化工作領導小組）成立文件，經行政部主任審核、分管信息副廠長審定、廠長批準后以紅

10、頭文的形式下發。信息化工作領導小組由廠長任組長，分管信息化工作的副廠長任副組長，其他副廠長、信息中心負責人、電廠各部門負責人及主要業務人員（關鍵用戶）為成員的信息化領導小組。6.1.2 每年 12 月，信息中心負責根據電廠人員調動、崗位調整，對信息化工作領導小組成員進行調整，經行政部主任審核、分管信息副廠長審定、廠長批準后以紅頭文的形式下發。6.1.3 信息化工作領導小組職責6.1.3.1 全面負責信息化管理工作。6.1.3.2 聽取信息中心及各部門對信息化管理工作的季度、年度匯報。6.1.3.3 負責年度信息化綜合計劃的審批并對執行情況進行監控。6.1.3.4 每季度末組織召開一次信息化工作

11、領導小組成員會議；會議主要內容一是聽取各主要業務系統運行情況、信息系統安全情況以及存在問題的報告；二是研究處理一些需要協調事項；三是部署下一步的信息化重點工作；6.26.2 年度計劃年度計劃6.2.1 年度計劃的制訂：每年山東公司下發填報年度計劃通知 10 個工作日內，信息中心負責組織相關部門共同制訂電廠信息化年度計劃。6.2.3 年度計劃的審批：信息中心在制訂完成本公司的年度計劃后，報行政部主任審核，分管信息副廠長批準。6.2.4 年度計劃的上報：行政部負責把公司信息化年度計劃以公文形式上報山東公司。6.2.5 山東公司信息中心批復后，信息中心根據批復要求分解落實，并于年末將計劃執行情況上報

12、公司信息中心。6.36.3 培訓培訓6.3.1 崗位培訓每年 12 月份，信息中心填寫崗位培訓計劃上報至人力資源部，編入人力資源部制訂的年度教育培訓計劃，信息中心配合人力資源組織實施，培訓時填寫信息培訓記錄表 （見附錄 C） 。6.3.2 應用培訓每年 12 月份，信息中心填寫員工應用培訓計劃上報人力資源部，編入人力資源部制訂的年度教育培訓計劃，信息中心配合人力資源組織實施，培訓時填寫信息培訓記錄表 （見附錄 C） 。7 7 檢查與考核檢查與考核7.1 本標準執行情況由行政部進行檢查和考核。7.2 考核標準執行華能萊蕪電廠經濟責任制考核辦法中有關部分。8 8 相關相關/ /支持性文件支持性文件

13、Q/HNLW-2-01.006-2014 7下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/HNLW-2-01.007-2014 華能萊蕪電廠應用系統管理標準Q/HNLW-2-01.006-2014 華能萊蕪電廠網絡管理標準Q/HNLW-2-01.009-2014 華能萊蕪電廠數據管理標準Q/HNLW-2-01.008-2014 華能萊蕪電廠機房管理標準華能萊蕪電廠經濟責任制考核辦法9 9 報告和記錄報告和記錄序號編 號名 稱保管地點保存期限1Q/HNLW-2-01.00.05.0

14、1信息培訓記錄表信息中心兩年1010 附錄附錄附錄 A（規范性附錄）：信息化組織機構管理流程圖附錄 B（規范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖附錄 C（規范性附錄）：信息培訓記錄表附錄附錄 A A（規范性附錄）：（規范性附錄）：信息化組織機構管理流程圖信息化組織機構管理流程圖Q/HNLW-2-01.006-2014 8流程圖名稱：信息化組織機構管理流程圖機構設置階段發布實施階段相關部門信息中心行政部廠領導關鍵控制點說明開始起草組織機構成立文件審核分管信息副廠長審定廠長審批發布實施執行每年根據人員崗位調整情況重新起草組織機構文件廠長審批審核分管信息副廠長審定發布實施執行結束組織與職責：健全信息化管理組織機構，明確各級人員職責并得到落實。1附錄附錄 B B（規范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖（規范性附錄）：信息化年度計劃管理流程圖Q/HNLW-2-01.006-2014 9流程名稱：信息化年度計劃管理流程圖廠內審批階段公司審批階段執行階段信息中心信息化領導小組山東公司關鍵控制點說明相關部門開始制制定定電電廠廠年年度度信信息息化化綜綜合合計計劃劃接收到山東公司下發填報年度計劃通知轉發到相關部門相關部門收到正式通知后，提報有關本部門信息化需求計劃匯總電廠相關部門提報的信息化需求計劃分管副廠長(信息化領導小組副組長)審核公司信息中心批復下達